المساعدة
تسجيل الدخول

خدمات الضرائب في الاتحاد الأوروبي

إذا كنت تستخدم Shopify بالفعل للبيع في الاتحاد الأوروبي، فيمكنك تحديث إعدادات الضرائب الخاصة بالاتحاد الأوروبي لتعكس تسجيلاتك الضريبية. حيث تحدد تسجيلاتك الضريبية المكان الذي تحصّل فيه الضرائب. عند تحديث إعدادات الضرائب، سيُطلب منك تقديم رقم ضريبة القيمة المضافة. وبعد إضافة تسجيل ضريبة القيمة المضافة، يعيّن Shopify تلقائيًا نسب الضرائب التي تنطبق في المناطق التي سجلت فيها.

في هذه الصفحة

فهم أرقام ضريبة القيمة المضافة

رقم ضريبة القيمة المضافة، والذي يُشار إليه أيضًا برقم تعريف ضريبة القيمة المضافة (VATIN)، هو مُعرِّف يُستخدم في الاتحاد الأوروبي. يتم تقديمه لك من قِبل السلطة الضريبية في إحدى الدول الأعضاء بعد التسجيل لديها. تُصدر الدول هذا الرقم للسماح للتجار بفرض ضريبة القيمة المضافة.

تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى التسجيل لفرض الضرائب

في العادة، إذا كنت تنوي البيع إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، فستحتاج إلى التسجيل لدى السلطات الضريبية في بلدك لفرض ضريبة القيمة المضافة. وإذا كنت تبيع عبر الحدود، كأن تبيع من ألمانيا إلى فرنسا، فقد يساعدك التسجيل في نظام One-Stop Shop في تبسيط عملية التسجيل.

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في دول أخرى

قد تحتاج إلى التسجيل في منطقة أخرى بالإضافة إلى بلدك الأم إذا كنت تبيع للعملاء في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو إذا كان لديك تواجد تجاري كبير هناك، مثل موقع مبيعات أو مركز استيفاء.

يمكنك التسجيل في نظام One-Stop Shop لتبسيط التسجيلات للمبيعات عبر الحدود. حيث يتيح نظام One-Stop Shop (OSS) للتجار تحصيل وتحويل ضريبة القيمة المضافة للمبيعات عبر الحدود في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدلاً من التسجيل لكل دولة عضو على حدة. يمكنك استخدام OSS فقط إذا كان متجرك يستخدم خدمة Basic Tax أو Shopify Tax. وإذا لم تكن قد حدّثت إعداداتك لاستخدام إحدى هاتين الخدمتين، فقم بتحديث نسب الضرائب الخاصة بك يدويًا باستخدام نسب الضرائب اليدوية. وتتطلب المبيعات المحلية تسجيلاً ضريبيًا محليًا لتلك الدولة، ولا يغطيها نظام OSS.

إذا كان لديك تواجد كبير في دولة ما، فيجب عليك الاتصال بالسلطة الضريبية في تلك الدولة لتأكيد ما إذا كنت بحاجة إلى التسجيل لتحصيل الضرائب. تقع على عاتقك مسؤولية تحديد ما إذا كان نشاطك التجاري يتجاوز حد مبيعات المسافة.

أنواع تسجيل ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي

يعتمد نوع تسجيل ضريبة القيمة المضافة الذي تحتاجه على موقع نشاطك التجاري وما تبيعه. راجع الخيارات التالية لتحديد نوع التسجيل الذي ينطبق على حالتك:

أنواع تسجيل ضريبة القيمة المضافة ومتى تُستخدم
نوع التسجيلمتى يُستخدمنسبة ضريبة القيمة المضافة المفروضة
OSS (نظام الاتحاد)يقع المقر في الاتحاد الأوروبي، مع بيع سلع مادية أو رقمية عبر الحدود إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبينسبة ضريبة القيمة المضافة للعميل (بلد الوجهة)
IOSSيقع المقر خارج الاتحاد الأوروبي، مع بيع سلع مادية بقيمة 150 يورو أو أقل للمستهلكين في الاتحاد الأوروبينسبة ضريبة القيمة المضافة للعميل (بلد الوجهة)
OSS لغير الاتحاديقع المقر خارج الاتحاد الأوروبي، مع بيع سلع أو خدمات رقمية للمستهلكين في الاتحاد الأوروبينسبة ضريبة القيمة المضافة للعميل (بلد الوجهة)
إعفاء المشاريع متناهية الصغريقع المقر في الاتحاد الأوروبي، مع مبيعات عبر الحدود تقل عن 10,000 يورو سنويًانسبة ضريبة القيمة المضافة في البلد الأم للتاجر (بلد المنشأ)
خاص بكل دولةتحتاج إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي تبيع لهانسبة ضريبة القيمة المضافة للعميل (بلد الوجهة)

حدود معدل ضريبة القيمة المضافة

اعتبارًا من 1 يوليو 2021، لم تعد حدود البيع عن بُعد للدول الفردية سارية. وبدلاً من ذلك، يُطبق حد بيع عن بُعد واحد يبلغ 10,000 يورو على الاتحاد الأوروبي بأكمله. يحدد هذا الحد معدل ضريبة القيمة المضافة الذي يجب أن تفرضه، ولكن يجب عليك تحصيل ضريبة القيمة المضافة في أول مرة تبيع فيها إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي.

  • بالنسبة للعملاء في بلدك الأم، يتم فرض معدل ضريبة القيمة المضافة المحلي الخاص بك.
  • بالنسبة للعملاء في دول الاتحاد الأوروبي خارج بلدك، يتم تحديد المعدل بناءً على ما إذا كنت تتجاوز حد البيع عبر الحدود.
    • إذا كان إجمالي مبيعاتك المجمعة إلى جميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي أقل من 10,000 يورو إجمالاً، فيمكنك اختيار فرض معدل ضريبة القيمة المضافة لبلدك الأم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وتحويل ضريبة القيمة المضافة إلى حكومة بلدك الأم. إذا اخترت فرض معدل ضريبة القيمة المضافة لبلدك الأم على جميع مبيعات الاتحاد الأوروبي، فقد تحتاج إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاء الشركات الصغيرة جدًا لدى هيئة الضرائب المحلية. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت بحاجة إلى تقديم طلب، فاستشر هيئة الضرائب المحلية أو خبيرًا ضريبيًا.
    • إذا كان إجمالي مبيعاتك المجمعة إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي يساوي أو يزيد عن 10,000 يورو إجمالاً، فإنك تفرض معدل ضريبة القيمة المضافة في موقع العميل على جميع المبيعات للدول الأخرى.

حد IOSS للتجار من خارج الاتحاد الأوروبي

إذا كنت متواجدًا خارج الاتحاد الأوروبي وتبيع لعملاء داخل الاتحاد الأوروبي، فسيتم تطبيق القواعد التالية:

  • بالنسبة للطلبات التي تساوي 150 يورو أو أقل (محسوبة قبل ضريبة القيمة المضافة والشحن)، يمكنك تحصيل ضريبة القيمة المضافة في صفحة الدفع باستخدام IOSS.
  • بالنسبة للطلبات التي تزيد عن 150 يورو، يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الواردات والرسوم. عادةً ما يتم تحصيلها بواسطة شركة الشحن عند التسليم.

التسجيل لفرض ضرائب في دولة من دول الاتحاد الأوروبي

إذا كانت مبيعاتك لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى تساوي أو تزيد عن 10,000 يورو، فيمكنك التسجيل في نظام OSS. يتيح نظام OSS للتجار تحصيل وتحويل ضريبة القيمة المضافة للمبيعات في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدلاً من التسجيل في كل دولة عضو على حدة. يمكنك استخدام OSS فقط إذا كان متجرك يستخدم Basic Tax أو Shopify Tax. إذا لم تقم بتحديث إعداداتك لاستخدام إحدى هذه الخدمات، فقم بتحديث معدلات الضرائب يدويًا باستخدام معدلات Manual Tax.

إذا كنت بحاجة إلى التسجيل لفرض ضرائب في دولة معينة في الاتحاد الأوروبي، فيمكنك التواصل مع السلطات الضريبية في تلك الدولة.

بعد التسجيل، أضف رقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بك في صفحة الضرائب والرسوم.

الخطوات:

  1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

  2. في قسم الإعدادات الإقليمية، انقر على الاتحاد الأوروبي.

  3. في قسم ضريبة القيمة المضافة على المبيعات، انقر على تحصيل ضريبة القيمة المضافة.

  4. حدد الدولة التي أنت مسجل فيها.

  5. في حقل رقم ضريبة القيمة المضافة، أدخل رقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بك.

  6. انقر على إضافة دولة.

  7. اختياري: لإضافة المزيد من المناطق وأرقام الحسابات، انقر على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

يمكنك حذف أو تغيير تسجيلاتك أو أرقام حساباتك باستخدام زر ... بجوار اسم الدولة في قسم التسجيلات في ضريبة القيمة المضافة.

تغيير خدمة الضرائب الخاصة بك

يمكنك التبديل بين Shopify Tax وBasic Tax وManual Tax من مسؤول Shopify الخاص بك. هذا الخيار متاح في إعدادات الضرائب الخاصة بك في الاتحاد الأوروبي.

الخطوات:

  1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

  2. في قسم الإعدادات الإقليمية، انقر على الاتحاد الأوروبي.

  3. في قسم خدمة الضرائب، انقر على ...، ثم انقر على الخيار المناسب. بناءً على خدمة الضرائب الحالية الخاصة بك، يتم تصنيف ذلك على أنه ترقية الخدمة أو تبديل الخدمة أو تخفيض الخدمة.

  4. حدد خدمة الضرائب التي تريد استخدامها.

  5. انقر على حفظ.

لمعرفة المزيد حول الاختلافات بين خدمات الضرائب، راجع اختيار خدمة الضرائب.

التحقق من إعدادات الضرائب الخاصة بك باستخدام طلب مسودة

قبل معالجة الطلبات المباشرة، يمكنك التحقق من أن إعدادات الضرائب الخاصة بك تحسب بشكل صحيح عن طريق إنشاء طلب مسودة. يتيح لك ذلك اختبار حسابات الضرائب دون التأثير على المعاملات الحقيقية.

الخطوات:

  1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الطلبات > المسودات.

  2. انقر على إنشاء طلب.

  3. أضف منتجًا إلى الطلب.

  4. في قسم العميل، أضف عميلًا لديه عنوان شحن في الاتحاد الأوروبي، أو أضف عنوانًا جديدًا.

  5. راجع قسم الضرائب للتحقق من أن معدل الضريبة المحسوب صحيح بالنسبة لبلد الوجهة.

  6. إذا كانت حسابات الضرائب تبدو صحيحة، فيمكنك حذف طلب المسودة. وإذا كانت حسابات الضرائب غير صحيحة، فراجع إعدادات الضرائب والتسجيلات الخاصة بك.

استكشاف أخطاء ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي وإصلاحها

إذا لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح على طلباتك في الاتحاد الأوروبي، فراجع المشكلات والحلول الشائعة التالية.

استكشاف أخطاء عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على طلبات الاتحاد الأوروبي وإصلاحها

إذا لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على طلباتك في الاتحاد الأوروبي، فتحقق من الأسباب المحتملة التالية:

لم تتم إضافة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة

  1. انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم > الاتحاد الأوروبي.
  2. تحقق مما إذا كان يظهر أي تسجيل.
  3. إذا لم يكن هناك تسجيل، فأضف تسجيلك في ضريبة القيمة المضافة باستخدام رقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بك.

لم يتم إعداد موقع في الاتحاد الأوروبي

  1. انتقل إلى الإعدادات > المواقع وابحث عن موقع مقره في الاتحاد الأوروبي.
  2. إذا كنت تشحن من داخل الاتحاد الأوروبي، فأضف موقعًا في الاتحاد الأوروبي.
  3. إذا كنت تشحن إلى الاتحاد الأوروبي من الخارج، فقم بإعداد تسجيل IOSS بدلاً من ذلك.

طلب IOSS يزيد عن 150 يورو

  1. تحقق من إجمالي الطلب (باستثناء ضريبة القيمة المضافة والشحن) للتأكد مما إذا كان يتجاوز 150 يورو.
  2. يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الطلبات التي تزيد عن 150 يورو عند التسليم بواسطة شركة الشحن، ما لم تكن قد قمت بتفعيل الرسوم.

لدى العميل رقم ضريبة قيمة مضافة صالح

  1. تحقق مما إذا كان لدى العميل رقم ضريبة قيمة مضافة في ملفه الشخصي يؤدي إلى تفعيل آلية الاحتساب العكسي.
  2. هذا هو السلوك المتوقع لمبيعات B2B. العميل هو المسؤول عن الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة.

لم يتم إنشاء منطقة شحن للاتحاد الأوروبي

  1. انتقل إلى الإعدادات > الشحن والتوصيل وتحقق من مناطق الشحن الخاصة بك.
  2. أنشئ منطقة شحن خاصة بالاتحاد الأوروبي. ستظهر منطقة ضرائب الاتحاد الأوروبي تلقائيًا بعد إعداد ذلك.
استكشاف أخطاء تحصيل معدل خاطئ لضريبة القيمة المضافة وإصلاحها

إذا كان يتم تحصيل معدل خاطئ لضريبة القيمة المضافة، فتحقق من الأسباب المحتملة التالية:

تحديد نوع تسجيل خاطئ

  1. انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم > الاتحاد الأوروبي وراجع نوع تسجيلك.
  2. غيّر تسجيلك من مشروع متناهي الصغر إلى OSS أو تسجيل خاص ببلد معين إذا كنت قد تجاوزت الحد الأقصى البالغ 10,000 يورو.

لم يتم تعيين فئة المنتج (Shopify Tax)

  1. تحقق من الفئة الضريبية للمنتج في تفاصيل المنتج.
  2. عيّن فئة المنتج الصحيحة لتطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة المناسب.

تم تطبيق تجاوز ضريبي

  1. انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم > الاتحاد الأوروبي وتحقق من قسم تجاوزات المنتجات.
  2. أزِل التجاوز أو عدّله إذا لم تعد بحاجة إليه.

موقع التنفيذ لا يتطابق مع التسجيل

  1. تحقق من الموقع الذي يتم تنفيذ الطلب منه.
  2. تأكد من أن موقع التنفيذ يتطابق مع تسجيلك في ضريبة القيمة المضافة.
  3. أضف تسجيلاً محليًا إذا كنت تنفذ طلبات من دول متعددة في الاتحاد الأوروبي.
استكشاف أخطاء طلبات أيرلندا الشمالية وإصلاحها

تتمتع أيرلندا الشمالية بوضع مزدوج لضريبة القيمة المضافة، مما يعني أنه يمكن معاملتها كجزء من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للأغراض الضريبية.

السيناريوهات الضريبية لأيرلندا الشمالية
السيناريوالتسجيل المطلوبملاحظات
من الاتحاد الأوروبي إلى أيرلندا الشمالية (السلع المادية)OSS أو تسجيل محلي في المملكة المتحدةإذا كان لديك كلا التسجيلين، فإن OSS يحظى بالأولوية في فواتير ضريبة القيمة المضافة
من الاتحاد الأوروبي إلى أيرلندا الشمالية (السلع الرقمية فقط)تسجيل محلي في المملكة المتحدةلا ينطبق OSS على الطلبات الرقمية فقط إلى أيرلندا الشمالية
من المملكة المتحدة إلى أيرلندا الشماليةتسجيل محلي في المملكة المتحدةتُعامل كطلب من داخل المملكة المتحدة. لا ينطبق OSS
استكشاف أخطاء المناطق ذات المعدلات الضريبية الخاصة وإصلاحها

تضم بعض دول الاتحاد الأوروبي مناطق ذات معدلات ضريبية مختلفة قد لا تُحسب تلقائيًا. راجع المناطق التالية:

  • إسبانيا: تخضع جزر الكناري وسبتة ومليلية لقواعد ضريبية تختلف عن البر الرئيسي لإسبانيا. تُعتبر سبتة ومليلية معفيتين من الضرائب، ولكن قد تُحصِّل جزر الكناري معدلات ضريبة القيمة المضافة القياسية في إسبانيا بدلاً من المعدلات المحلية المعمول بها.
  • البرتغال: تطبق ماديرا وجزر الأزور معدلات مخفّضة لضريبة القيمة المضافة مقارنةً بالبر الرئيسي للبرتغال. يتم التعرف على هذه المعدلات بواسطة Shopify Tax.
  • ألمانيا: تطبق هليغولاند قواعد ضريبية مختلفة لا تُحسب تلقائيًا.
  • النمسا: تطبق بعض المناطق قواعد محددة لضريبة القيمة المضافة قد لا تكون مدعومة بالكامل.

إذا كنت تبيع في هذه المناطق وتحتاج إلى معدلات ضريبية محددة، فيمكنك إنشاء تجاوزات ضريبية أو التواصل مع خبير ضرائب للحصول على الإرشاد.

التجاوزات الضريبية بعد التحديث

يمكنك تجاوز إعدادات الضرائب الخاصة بك بعد التحديث. لمزيد من المعلومات حول كيفية تأثر التجاوزات الضريبية للاتحاد الأوروبي عند التحديث، راجع تجاوز الضرائب.

اختلافات تقريب الضرائب

في بعض الطلبات، قد تلاحظ تباينًا بسيطًا في إجمالي مبالغ الضرائب الخاصة بك بعد تحديث إعدادات الضرائب. يرجع هذا التباين إلى تقريب مبالغ الضرائب على مستوى الصنف المكون للطلب بدلاً من مستوى الفاتورة. يمكنك معرفة المزيد حول حسابات التقريب في إعداد ضرائب الاتحاد الأوروبي.

اعتبارات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit) للمبيعات في المملكة المتحدة

إذا كنت تبيع لعملاء في المملكة المتحدة، فإن أفضل طريقة للحصول على معلومات حول كيفية تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على عملك هي التواصل مع خبير ضرائب محلي. كنقطة انطلاق، إليك بعض القوانين الجديدة التي تنطبق على التجّار الذين يبيعون لعملاء في المملكة المتحدة:

  • أصبحت مبيعات السلع من خارج المملكة المتحدة إلى عملاء داخل المملكة المتحدة واردات (استلام السلع في دولة أو اتحاد جمركي من خارج الدولة أو الاتحاد الجمركي) بدلاً من عمليات اقتناء (استلام السلع من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي).
  • قد تحتاج إلى رقم EORI في المملكة المتحدة.
  • أدت قوانين ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021 إلى متطلبات جديدة لضريبة القيمة المضافة للمبيعات التي تبلغ قيمتها 135 جنيهًا إسترلينيًا أو أقل.
    • إذا كانت مبيعات السلع تساوي 135 جنيهًا إسترلينيًا أو أقل، فيجب عليك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة. وفي هذه الحالة، يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند نقطة البيع وتُحوّل بواسطة التاجر. إذا كنت تستخدم خدمة الضريبة الأساسية ولديك تسجيل في ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة، فسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتك للعملاء في المملكة المتحدة.
    • إذا كانت مبيعات السلع تتجاوز 135 جنيهًا إسترلينيًا، فقد لا يُطلب منك تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند نقطة البيع. في هذه الحالة، يتم تحويل ضريبة القيمة المضافة والرسوم بواسطة المستورد. إذا كنت تستخدم خدمة الضريبة الأساسية ولديك تسجيل في ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة، فلن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتك للعملاء في المملكة المتحدة. إذا أردت، يمكنك تحصيل ضريبة القيمة المضافة والرسوم من عميلك وقت البيع، ثم تقديم هذه الأموال إلى شركة الشحن أو المستورد باستخدام ملصق شحن. وبدلاً من ذلك، يمكنك إرسال الطلبات دون تحصيل ضريبة القيمة المضافة والرسوم، وسيدفع عميلك أموالاً إضافية وقت التوصيل. تعرف على المزيد حول التعامل مع ضريبة القيمة المضافة والرسوم.

تعرف على المزيد حول الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit) على عملك.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني استخدام OSS وIOSS في نفس الوقت؟

لا. إذا كان لديك مواقع داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، فلا يمكنك استخدام كل من OSS وIOSS في Shopify في الوقت نفسه. في هذه الحالة، يجب عليك إعداد OSS، ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع الطلبات المقدمة لعملاء في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن موقع التنفيذ.

كيف أعرف نوع التسجيل الذي أحتاجه؟

يعتمد نوع تسجيلك على موقع عملك وما تبيعه. راجع قسم أنواع التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي لتحديد التسجيل الذي ينطبق على حالتك. إذا كنت غير متأكد، فتواصل مع خبير ضرائب.

ماذا يحدث إذا أضفت موقعًا جديدًا في الاتحاد الأوروبي؟

إذا كنت تستخدم نظام OSS أو تسجيلاً خاصاً ببلد معين وأضفت موقعاً جديداً في الاتحاد الأوروبي، فستتلقى مطالبة في إعدادات المواقع لإضافة ذلك البلد إلى تسجيلات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بك. إذا كنت تستخدم تسجيل المشروعات الصغيرة (micro-business)، فسيبدأ النظام في تحصيل ضريبة القيمة المضافة للوجهة تلقائياً، وستحتاج إلى تحديث نوع تسجيلك إلى نظام OSS أو تسجيل خاص ببلد معين.

كيف تُفرض الضريبة على الشحن في الاتحاد الأوروبي؟

حسب الإعداد الافتراضي، تُفرض ضريبة على تكاليف الشحن بأعلى معدل قياسي لضريبة القيمة المضافة المُطبق بالفعل على المنتجات ضمن الطلب. وإذا لم تكن هناك أي منتجات خاضعة للضريبة في الطلب، فلن يخضع الشحن للضريبة أيضاً. إذا كنت بحاجة إلى تجاوز ضريبة الشحن لبلد معين، فيمكنك استخدام ميزة تجاوز الشحن.

إذا كنت تستخدم Shopify Tax، فسيتم حساب ضريبة الشحن التناسبية تلقائياً بناءً على المتوسط المرجح لمعدلات ضريبة المنتج.

هل يمكنني تحصيل ضريبة القيمة المضافة في دولة واحدة فقط من دول الاتحاد الأوروبي؟

حسب الإعداد الافتراضي، يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الطلبات الخاضعة للضريبة إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي لأنه يُعامل كمنطقة ضريبية واحدة. إذا تأكدت مع محاسبك أنك تحتاج فقط إلى تحصيل ضريبة القيمة المضافة في دولة معينة واحدة، فستحتاج إلى إعداد عمليات تجاوز بنسبة 0٪ لجميع الدول التي لا تريد تحصيل ضريبة القيمة المضافة فيها. وكبديل لذلك، يمكنك قصر الشحن على الدولة التي ترغب في تحصيل ضريبة القيمة المضافة فيها فقط.

كيف تُفرض الضريبة على السلع الرقمية في الاتحاد الأوروبي؟

تُفرض الضريبة على السلع الرقمية في الاتحاد الأوروبي بنفس طريقة السلع المادية. وتستند الضرائب إلى الوجهة (عنوان العميل)، باستثناء المبيعات من تجار المشروعات الصغيرة، والتي تُفرض عليها ضريبة بمعدل الضريبة المحلي للتاجر (المنشأ). يجب عليك تفعيل خيار تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع الرقمية في إعدادات الضرائب الخاصة بك.

الحصول على مساعدة بشأن إعدادات ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي

بالنسبة للأسئلة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، فإن نوع المساعدة التي تحتاجها يحدد الجهة التي يجب التواصل معها.

تواصل مع Shopify Support للحصول على مساعدة بشأن:

  • كيفية إضافة أو تغيير تسجيلات ضريبة القيمة المضافة في مسؤول Shopify الخاص بك
  • المشكلات الفنية المتعلقة بحسابات الضرائب أو الإعدادات
  • فهم كيفية عمل ميزات الضرائب في Shopify
  • استكشاف أخطاء رسائل الخطأ المتعلقة بإعدادات الضرائب وإصلاحها

تواصل مع خبير ضرائب أو هيئة الضرائب المحلية للحصول على مساعدة بشأن:

  • ما إذا كان يجب عليك التسجيل لضريبة القيمة المضافة في دول معينة
  • تحديد التزاماتك الضريبية ومتطلبات الامتثال
  • الحصول على نصيحة حول نوع التسجيل المناسب لعملك
  • أسئلة حول تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة أو تحويل الضرائب
  • فهم قوانين الضرائب التي تنطبق على حالتك الخاصة

الاستعداد للتواصل مع Shopify Support بشأن مشكلات ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي

قبل التواصل مع Shopify Support، اجمع المعلومات التالية للمساعدة في حل مشكلتك بشكل أسرع:

  • وصف لما تتوقع حدوثه وما يحدث بدلاً من ذلك
  • رابط مسؤول لطلب يوضح المشكلة (انتقل إلى الطلبات، وانقر على الطلب، وانسخ عنوان URL من متصفحك)
  • إذا أمكن، رابط مسؤول لطلب تم فيه حساب ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح للمقارنة
  • رقم (أو أرقام) تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاص بك ونوع التسجيل (نظام OSS، أو نظام IOSS، أو نظام Non-Union OSS، أو خاص ببلد معين)
  • عنوان شحن العميل (البلد والرمز البريدي)
  • ما إذا كان العميل قد قدم رقم ضريبة القيمة المضافة لتطبيق آلية الاحتساب العكسي
  • موقع تلبية الطلب
  • متى بدأت المشكلة في الظهور
  • الخطوات التي جربتها بالفعل من قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها