إذا كنت بحاجة إلى أي من هذه الميزات، فراجع جدول خدمات الضرائب لتحديد خدمة الضرائب الأنسب لاحتياجاتك.
قبل إعداد إعدادات ومعدلات الضرائب يدويًا
إذا كنت جديدًا في Shopify، فستحتاج إلى تحديد ما إذا كان يجب عليك تحصيل ضريبة المبيعات قبل البدء في البيع. قد تحتاج إلى التسجيل لدى وكالات ضريبية متعددة. بعد ذلك، يمكنك إعداد ضرائبك في Shopify للمساعدة في ضمان تحصيل المعدلات الصحيحة أينما تبيع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
قبل إضافة معدلات الضرائب في صفحة الإعدادات > الضرائب والرسوم في مسؤول Shopify، راجع الاعتبارات التالية:
تحتاج إلى تحديد ما إذا كان يجب عليك تحصيل ضريبة المبيعات. إذا لم تكن متأكدًا، فاستشر السلطات الضريبية المعنية أو متخصصًا في الضرائب.
إذا كنت بحاجة إلى تحصيل ضريبة المبيعات في ولاية قضائية واحدة أو أكثر، فستحتاج إلى الاتصال بكل وكالة معنية والتسجيل لديها. تختلف العملية بناءً على المكان الذي يقع فيه مقر عملك والأماكن التي تبيع فيها، وعلى المتطلبات الحكومية الفردية.
بعد إعداد معدلات الضرائب الافتراضية يدويًا، لا يتم تحديثها تلقائيًا بناءً على اللوائح الجديدة ما لم تنقر على زر إعادة التعيين إلى معدلات الضرائب الافتراضية مرة أخرى.
إعداد معدلات الضرائب اليدوية
بعد تحديد المكان الذي تحتاج فيه إلى تحصيل ضريبة المبيعات، يمكنك تحديد معدلات الضرائب يدويًا.
في قسم المناطق الضريبية، انقر على المنطقة التي تريد إعداد الضرائب لها.
في قسم الضرائب الأساسية، حدد الضرائب يدويًا لكل ولاية ومنطقة، أو حدد إعادة التعيين إلى معدلات الضرائب الافتراضية لاستخدام معدل ضريبة المبيعات الحالي لكل ولاية أو بلد.
اختياري: بالنسبة لإعدادات الضرائب في الولايات المتحدة، يمكنك اختيار ما إذا كانت الضريبة في منطقة ما ستُستخدم بدلاً من الضريبة الفيدرالية، أو ستُضاف إلى الضريبة الفيدرالية، أو ستُركّب مع الضريبة الفيدرالية.
انقر على حفظ.
إزالة تواجد فعلي
على الرغم من أنه يمكنك إزالة التواجد الفعلي لعملك، إلا أنك تحتاج إلى الاحتفاظ بتواجد فعلي واحد على الأقل للبلد المحدد في عنوان متجرك في صفحة الإعدادات > عام.
لأغراض ضريبية، يُفترض أن لديك تواجدًا فعليًا في عنوان متجرك. إذا قمت بإزالة هذا التواجد الفعلي من صفحة الضرائب والرسوم، فسيُضاف هذا الموقع مرة أخرى تلقائيًا.
يمكنك إزالة التواجد الفعلي من قسم ضرائب المقاطعة والبلدية والولاية.
في قسم المناطق الضريبية، انقر على المنطقة ذات الصلة.
ابحث عن التواجد الفعلي الذي تريد إزالته، ثم انقر على أيقونة .
تأكد من عدم تكرار الضرائب
إذا قمت بإعداد الضرائب لبلد ومناطقه الفرعية، فيجب عليك التأكد من تحديد ما إذا كانت الضريبة الإقليمية مضافة أو مركبة على أي ضريبة اتحادية، أو سيتم استخدامها بدلاً من الضريبة الاتحادية. إذا كان يتم تحصيل الضرائب من عملائك في بلد ما مرتين، فربما تكون قد هيأت ضرائب المناطق الفرعية لتُضاف إلى إجمالي الضريبة لذلك البلد.
على سبيل المثال، لديك عنصر تكلفته 100.00 دولار. يشتري العميل هذا العنصر في منطقة بها معدلات ضريبية على مستوى البلد والمنطقة، وكلاهما بنسبة 10٪.
إذا اخترت مضافة إلى، فسيتم تحصيل ضريبة البلد والمنطقة وإضافتهما معًا. في هذه الحالة، يبلغ مبلغ ضريبة البلد 10.00 دولارات، والضريبة الإقليمية 10.00 دولارات. وتتم إضافتهما معًا ليصبح السعر الإجمالي 120.00 دولارًا.
إذا اخترت بدلاً من، فسيتم تحصيل المبلغ الإقليمي ولن يتم تحصيل مبلغ البلد. في هذه الحالة، لا توجد ضريبة على مستوى البلد، وتوجد ضريبة إقليمية بقيمة 10.00 دولارات. السعر الإجمالي للعنصر هو 110 دولارات.
إذا اخترت مركبة فوق، فسيتم تحديد مبلغ الضريبة للبلد ثم يتم تحصيل المبلغ الإقليمي على هذا المجموع الفرعي. في هذه الحالة، يبلغ مبلغ ضريبة البلد 10.00 دولارات. ثم تُطبق الضريبة الإقليمية على المجموع الفرعي البالغ 110.00 دولارات، مما ينتج عنه مبلغ ضريبة إقليمية قدره 11.00 دولارًا. عند الجمع، يؤدي هذا إلى سعر إجمالي قدره 121.00 دولارًا.
يمكنك التحقق من إعدادات الضرائب لمنطقة ما أو تغييرها.
في قسم المناطق الضريبية، انقر على تعديل بجوار اسم البلد. تُعرض الضرائب للبلد وللمناطق الفرعية حسب الولاية أو المقاطعة.
اختر خيارًا من القائمة المنسدلة أسفل معدل ضريبة المنطقة الفرعية لتحديد كيفية تحصيل الضرائب.
انقر على حفظ.
تغيير الاسم الافتراضي لضريبة القيمة المضافة (VAT)
بالنسبة للبلدان التي تفرض ضريبة القيمة المضافة، فإن الاسم الافتراضي المُعطى للضريبة هو VAT. يُعرض الاختصار VAT في صفحة الدفع الخاصة بك، وإيصالات العملاء، وفي قسم تفاصيل الطلب للطلبات.
إذا كنت في بلد يستخدم اختصارًا مختلفًا للضريبة، فيمكنك تغيير الاسم في صفحة الضرائب. على سبيل المثال، تستخدم عدة بلدان IVA بدلاً من VAT. يمكنك تغيير الاسم فقط إذا كانت المناطق الفرعية مُدرجة للبلد في مسؤول Shopify، مثل إيطاليا وإسبانيا. لا يمكنك تغيير الاسم إذا لم تكن هناك مناطق فرعية مُدرجة، مثل النمسا والنرويج.
لكل منطقة، غيّر VAT إلى الاختصار الذي ترغب في استخدامه.
الاسم مخصص لكل منطقة، لذا تحتاج إلى تغييره لكل منطقة على حدة.
انقر على حفظ.
ضريبة الشحن مع الضريبة اليدوية
عند استخدام الضريبة اليدوية، لا تُحسب الضرائب على الشحن تلقائيًا. يتوفر الحساب التلقائي لضريبة الشحن فقط مع Basic Tax أو Shopify Tax. إذا كنت بحاجة إلى تحصيل ضريبة على الشحن، فيجب عليك إعداد معدلات ضريبة الشحن يدويًا لكل منطقة يكون ذلك مطلوبًا فيها. لمزيد من المعلومات، راجع ضريبة الشحن.
.