إعداد ضرائب الاتحاد الأوروبي
إذا كنت تستخدم Shopify لأول مرة، فقبل أن تبدأ في البيع، ستحتاج إلى تحديد ما إذا كان يجب عليك فرض ضريبة. قد تحتاج إلى التسجيل لدى مختلف الدول الأعضاء التي تطبق ضريبة القيمة المضافة. وبعد ذلك، يمكنك إعداد ضرائبك في Shopify للمساعدة في ضمان فرض معدلات الضريبة الصحيحة أينما تبيع في الاتحاد الأوروبي.
في هذه الصفحة
قبل البدء في إعداد ضرائب الاتحاد الأوروبي في Shopify
تحتاج إلى تحديد ما إذا كان يجب عليك فرض ضرائب. إذا لم تكن متأكدًا، فاستشر السلطات الضريبية المحلية أو خبير ضرائب. وعادةً، إذا كنت تنوي البيع إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، فستحتاج إلى التسجيل لدى السلطات الضريبية في بلدك لفرض ضريبة القيمة المضافة.
إذا تجاوزت حدًا معينًا للمبيعات في دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي، أو كان لديك وجود تجاري كبير هناك، فقد تحتاج إلى التسجيل في برنامج One-Stop Shop (OSS)، أو الاتصال بكل وكالة من الوكالات ذات الصلة والتسجيل لديها. وتختلف العملية بناءً على مقر نشاطك التجاري والدول التي تبيع فيها، وكذلك على المتطلبات الحكومية الفردية. كما أن مكان تسجيلك لتحصيل ضريبة القيمة المضافة يحدد معدلات الضريبة التي تفرضها على عملائك.
- بالنسبة للعملاء في بلدك، يتم فرض معدل ضريبة القيمة المضافة المحلي الخاص بك.
- بالنسبة للعملاء في دول الاتحاد الأوروبي بخلاف بلدك، يتم تحديد المعدل بناءً على ما إذا كنت تتجاوز حد التسجيل البالغ 10,000 يورو أم لا.
- إذا لم تتجاوز الحد، فسيتم فرض معدل ضريبة القيمة المضافة المحلي الخاص بك.
- إذا تجاوزت الحد، فسيتم فرض معدل ضريبة القيمة المضافة الخاص ببلد عميلك. ولفرض معدل ضريبة القيمة المضافة الخاص ببلد الوجهة، تحتاج إلى التسجيل للحصول على رقم ضريبة القيمة المضافة من خلال برنامج One-Stop Shop (OSS) أو لدى ذلك البلد.
إذا كان لديك وجود كبير في بلد ما، فيجب عليك الاتصال بالسلطة الضريبية في ذلك البلد للتأكد مما إذا كنت بحاجة إلى التسجيل لتحصيل الضرائب. تقع على عاتقك مسؤولية تحديد ما إذا كان نشاطك التجاري يتجاوز حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة.
فرض ضريبة القيمة المضافة باستخدام برنامج OSS
يُعد برنامج One-Stop Shop، الذي يُطلق عليه أيضًا Union OSS، مخصصًا للتجار الذين لديهم مواقع في الاتحاد الأوروبي والذين تتطلب مبيعاتهم إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة القيمة المضافة وتوريدها بناءً على بلدان الوجهة. وبسبب الوضع المزدوج لأيرلندا الشمالية، يمكن للتجار الذين لديهم مواقع في أيرلندا الشمالية أيضًا استخدام برنامج OSS.
إذا كانت مبيعاتك السنوية لجميع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أقل من 10,000 يورو، فيمكنك إما استخدام الإعفاء الخاص بالمشاريع متناهية الصغر لفرض معدل ضريبة القيمة المضافة المحلي الخاص بك، أو التسجيل في برنامج OSS إذا كنت ترغب في فرض ضريبة القيمة المضافة بناءً على مواقع عملائك.
لا يمكنك استخدام برنامج OSS إلا إذا كان متجرك يستخدم Shopify Tax أو الضريبة الأساسية كخدمة ضريبية خاصة بك. إذا لم تستخدم أيًا من هاتين الخدمتين لحساب الضرائب الخاصة بك في الاتحاد الأوروبي، فقم بتحديث معدلات الضريبة يدويًا باستخدام معدلات الضريبة اليدوية.
إعداد تسجيلاتك لضريبة القيمة المضافة
بعد التسجيل لدى الدول الأعضاء التي تطبق ضريبة القيمة المضافة وحصولك على رقم ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، يمكنك إعداد ضرائبك. حافظ على تحديث بيانات تسجيلك لضريبة القيمة المضافة لضمان تمكن Shopify من تحصيل ضريبة القيمة المضافة الصحيحة، وإصدار فواتير ضريبة قيمة مضافة متوافقة، وإبلاغك بالتزاماتك الضريبية بدقة أكبر. قبل أن تبدأ، حدد كيفية إدخال تسجيلك لضريبة القيمة المضافة:
- إذا كنت مسجلاً لدى دول معينة لفرض ضريبة القيمة المضافة، فقم بإعداد التسجيل المحلي لضريبة القيمة المضافة.
- إذا كنت تحقق مبيعات خارج بلدك، وكنت مسجلاً في برنامج OSS، وتخطط لتقديم إقرار ضريبي واحد لضريبة القيمة المضافة لجميع المبيعات للعملاء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقم بإعداد التسجيل لضريبة القيمة المضافة في برنامج OSS.
- إذا كنت تحقق مبيعات خارج بلدك يبلغ إجماليها 10,000 يورو أو أقل، وتخطط لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلى السلطة الضريبية المحلية الخاصة بك، فقم بإعداد التسجيل لضريبة القيمة المضافة للمشاريع متناهية الصغر.
لمعرفة المزيد حول كيفية قيام عمليات التسجيل الضريبي في Shopify بتحصيل ضريبة القيمة المضافة، راجع سلوكيات التسجيل الضريبي في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
إعداد التسجيل المحلي لضريبة القيمة المضافة
من واجهة إدارة Shopify الخاصة بك، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.
في قسم الإعدادات الإقليمية، انقر على الاتحاد الأوروبي.
في قسم تحصيل ضريبة القيمة المضافة في دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، انقر على تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
حدد الدولة التي لديك فيها تسجيل لضريبة القيمة المضافة، ثم أدخل رقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بك.
انقر على تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
اختياري: إذا كنت مسجلاً لتحصيل ضريبة القيمة المضافة في دول إضافية، فانقر على التحصيل في موقع آخر لإضافة أرقام ضريبة قيمة مضافة إضافية.
إعداد التسجيل لضريبة القيمة المضافة في برنامج OSS
من واجهة إدارة Shopify الخاصة بك، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.
في قسم الإعدادات الإقليمية، انقر على الاتحاد الأوروبي.
في قسم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود، انقر على تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
حدد التحصيل باستخدام تسجيل One Stop Shop (OSS).
حدد الدولة التي لديك فيها تسجيل في برنامج OSS، ثم أدخل رقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بك.
انقر على تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
إعداد التسجيل لضريبة القيمة المضافة للمشاريع متناهية الصغر
من واجهة إدارة Shopify الخاصة بك، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.
في قسم الإعدادات الإقليمية، انقر على الاتحاد الأوروبي.
في قسم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود، انقر على تحصيل ضريبة القيمة المضافة.
حدد التحصيل باستخدام تسجيل بلدك.
حدد الدولة المسجل بها، ثم أدخل رقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بك.
انقر على تحصيل ضريبة القيمة المضافة.