اختيار خدمة ضرائب

إذا كان متجرك يقع في الولايات المتحدة، فيمكنك تحديد Shopify Tax، أو الضريبة اليدوية، أو استخدام مزوّد خدمة ضريبية تابع لجهة خارجية إذا كنت بحاجة إلى حلول متخصصة. إذا كان متجرك يقع في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، فيمكنك تحديد Shopify Tax، أو الضريبة الأساسية، أو الضريبة اليدوية، أو استخدام مزوّد خدمة ضريبية تابع لجهة خارجية.

في كل سنة تقويمية، تتوفر خدمة Shopify Tax مجانًا حتى تصل إلى الحدود التالية في إجمالي قيمة البضائع (GMV) العالمي لكل متجر:

• 100,000 دولار أمريكي للمتاجر الواقعة في الولايات المتحدة
• 100,000 يورو للمتاجر الواقعة في الاتحاد الأوروبي
• 100,000 جنيه إسترليني للمتاجر الواقعة في المملكة المتحدة
• 100,000 دولار كندي للمتاجر الواقعة في كندا
• 100,000 دولار أمريكي للمتاجر الواقعة في مناطق أخرى

بعد الوصول إلى الحد الأدنى، تُطبق المعدلات القياسية على الطلبات المؤهلة في المناطق التي تحصّل فيها الضريبة.

اعتبارًا من 13 مايو 2026، لن تكون الضريبة الأساسية متاحة للمتاجر الجديدة التي تبيع في كندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أو إليها. ويمكن للمتاجر التي تستخدم بالفعل الضريبة الأساسية كخدمة ضريبية لها في هذه المناطق الاستمرار في استخدامها دون انقطاع. وتستمر إتاحة الضريبة الأساسية للتجار الجدد والحاليين في المناطق المدعومة.

راجع الجدول التالي لتحديد الخدمة الضريبية الأنسب لاحتياجاتك.

الخدمات الضريبية في الولايات المتحدة

الخدمات الضريبية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

الخدمات الضريبية في كندا

الخدمات الضريبية في البلدان المتبقية

تحديد الخدمة الضريبية

بعد مراجعة الميزات والاعتبارات الخاصة بكل خدمة ضريبية، يمكنك تحديد الخدمة التي تريد استخدامها.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. اختياري: إذا كنت ترغب في استخدام مزوّد خدمة ضريبية تابع لجهة خارجية، فابحث عن التطبيق الضريبي الذي تريد استخدامه في قسم التطبيقات الضريبية، ثم انقر على تثبيت.

3. انقر على الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، بناءً على المنطقة التي تريد تحديد خدمة ضريبية لها.

4. في قسم الخدمة الضريبية، انقر على ، ثم انقر على الخيار في مربع الحوار. بناءً على خدمتك الضريبية الحالية، يُسمى هذا الخيار ترقية الخدمة أو تبديل الخدمة أو خفض مستوى الخدمة.

5. حدد الخدمة الضريبية التي تريد استخدامها.

6. انقر على حفظ.

تحصيل الضرائب استنادًا إلى التسجيل

يتم تحصيل الضرائب تلقائيًا في الولايات والبلدان المؤهلة التي لديك فيها التزام ضريبي مسجل.

حساب معدل الضريبة باستخدام فئات المنتجات

يتم حساب الإعفاءات والتعديلات الضريبية تلقائيًا بناءً على فئة المنتج.

توصيات تلقائية لفئات المنتجات

يتم اقتراح فئات المنتجات تلقائيًا لمنتجاتك.

Managed Markets

تُدعم خدمة Managed Markets في Shopify Tax والضريبة الأساسية. لا يمكنك استخدام الضريبة اليدوية مع Managed Markets.

الدقة على مستوى المبنى (الولايات المتحدة فقط)

تعني الدقة على مستوى المبنى أن الضرائب تُحسب بدقة وفقًا لعنوان الشارع، بدلاً من الاقتصار على الرموز البريدية. هذه الميزة مشمولة فقط في Shopify Tax.

دعم رسوم الولاية (الولايات المتحدة فقط)

تُحصّل بعض الولايات رسومًا شبيهة بالضرائب. على سبيل المثال، في كولورادو، تخضع الطلبات التي تحتوي على سلع خاضعة للضريبة ويتم توصيلها بمركبة آلية في كولورادو لرسوم توصيل تجزئة غير قابلة للاسترداد. هذه الميزة مشمولة فقط في Shopify Tax.

فترات الإعفاء الضريبي (الولايات المتحدة فقط)

تُحسب تلقائيًا معدلات الضريبة الخاصة التي تُطبّق في تواريخ محددة. على سبيل المثال، لدى تكساس فترة إعفاء من ضريبة المبيعات من 5 إلى 7 أغسطس من كل عام. هذه الميزة مشمولة فقط في Shopify Tax.

ضريبة الشحن التناسبية

تشير ضريبة الشحن التناسبية إلى احتساب الضريبة المفروضة على الشحن بشكل يتناسب مع الضريبة المفروضة على المنتجات. يأخذ الشحن الخاضع للضريبة التناسبية بعين الاعتبار معدل الضريبة على العناصر وتكلفتها لفرض نسبة المتوسط المرجح على الشحن، وهو مطلب في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

التقارير الضريبية

تتيح لك الوصول إلى التقارير التي تعرض مبلغ الضرائب التي قمت بتحصيلها.

رؤى حول الالتزامات

اقتراحات ورؤى تلقائية حول التزاماتك الضريبية المحتملة استنادًا إلى مواقع الشحن والبيع. هذه الميزة مشمولة فقط في Shopify Tax. تتوفر الرؤى حول الالتزامات الضريبية للبلدان والمناطق التالية:

• الولايات المتحدة
• الاتحاد الأوروبي
• المملكة المتحدة
• كندا

تقارير متقدمة (الولايات المتحدة وكندا فقط)

تحتوي التقارير الضريبية المتقدمة على تفاصيل إضافية حول مبلغ الضريبة الذي تقوم بتحصيله، ويمكن استخدامها لمساعدتك في تقديم الإقرارات للجهات الضريبية.

إعفاءات B2B الضريبية

تتيح لك بيع المنتجات المرخصة المعفاة من الضرائب.

الإعفاءات الضريبية للعملاء

تتيح لك تعيين أن عملاء محددين معفيون من الضرائب.

تجاوزات ضريبة المنتجات والشحن

يُمكنك تخصيص تجاوزات لضريبة المنتجات أو تجاوزات لضريبة الشحن لتطبيق معدلات ضريبية معينة تتجاوز أي حسابات ضريبية أخرى للمنتجات أو وجهات الشحن المحددة. لا يمكن تطبيق التجاوزات إلا على مستوى الولاية أو البلد إذا كنت تستخدم الضريبة اليدوية.

تحصيل الضريبة في الولايات التي لا تفرض ضريبة مبيعات على مستوى الولاية (الولايات المتحدة فقط)

تتيح لك تحصيل الضريبة في الولايات التي ليس لديها معدل ضريبي إجمالي. على سبيل المثال، إذا كنت في نيو هامبشاير وتبيع أطعمة مُعدّة ومُستهلكة في نفس الموقع، فقد تحتاج إلى تطبيق معدل ضريبة بنسبة 9%.

إنشاء وعرض فواتير ضريبة القيمة المضافة (الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فقط)

تتيح لك إنشاء وعرض فواتير ضريبة القيمة المضافة. في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تُعدّ فواتير ضريبة القيمة المضافة مطلوبة لمبيعات البيع عن بُعد المعفاة من ضريبة القيمة المضافة. تُعرض فواتير ضريبة القيمة المضافة في صفحة تأكيد الطلب للعملاء، وفي صفحة الطلب لتتمكن من الوصول إليها وتنزيلها. لكي تتمكن من استخدام إمكانيات الفوترة، يجب عليك تفعيل فواتير ضريبة القيمة المضافة.

إضافة شعار مخصص إلى فواتير ضريبة القيمة المضافة (الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فقط)

تتيح لك إنشاء وعرض فواتير ضريبة القيمة المضافة تتضمن شعارًا مخصصًا تقوم برفعه.