التجاوزات والإعفاءات الضريبية

تُحسب الضرائب تلقائيًا في Shopify، ولكن يمكنك تجاوز معدلات الضرائب هذه للتحكم بشكل أكبر في الضرائب التي تحصّلها. استخدم التجاوزات إذا كنت بحاجة إلى القيام بأي مما يلي:

• التحكم في مقدار الضريبة التي تحصّلها على منتج معين
• التعامل مع الاستثناءات والإعفاءات الضريبية
• تحديد معدلات ضريبية فريدة لوجهات الشحن
• تحديد معدلات ضريبية فريدة للعملاء المعفيين من الضرائب

على سبيل المثال، يمكنك تحديد تجاوزات للإعفاءات الضريبية للولايات في الولايات المتحدة، أو الإعفاءات الضريبية للمقاطعات في كندا، أو إعفاءات ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

لإعداد تجاوز ضريبي، أنشئ مجموعة يدوية للمنتجات المعفاة من الضرائب، ثم طبّق التجاوز على تلك المجموعة.

إذا لم تكن بحاجة إلى تحصيل ضريبة المبيعات، فيمكنك إنشاء تجاوزات وتعيين معدلات الضريبة إلى 0%. راجع دائمًا السلطة الضريبية المحلية للتأكد من أنك تحصّل معدلات الضريبة الصحيحة من عملائك.

اعتبارات إعداد التجاوزات والإعفاءات الضريبية

قبل إعداد التجاوزات الضريبية، راجع الاعتبارات التالية:

• للإعفاءات الضريبية للعملاء الأولوية دائمًا على التجاوزات الضريبية. إذا كان العميل معفى من الضرائب، فلن تُحصّل منه ضريبة على المنتجات المعمول بها، حتى في حالة وجود تجاوزات ضريبية. ينطبق هذا على جميع أنواع التجاوزات الضريبية، مثل تجاوزات المنتجات أو الشحن.
• يمكنك إعداد التجاوزات الضريبية على المجموعات اليدوية فقط. لا يمكنك استخدام التجاوزات الضريبية مع المجموعات التلقائية.
• تنطبق التجاوزات الضريبية على المبيعات عبر الإنترنت ومبيعات Shopify POS.

تعيين منتج ليكون معفيًا من ضريبة المبيعات

إذا كان لديك عدد قليل من المنتجات المعفاة من الضريبة، فيمكنك منع تطبيق أي ضرائب على هذه المنتجات بشكل فردي.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى المنتجات.

2. انقر على المنتج الذي تريد تحديثه.

3. في قسم السعر، انقر على .

4. ألغِ تحديد تحصيل ضريبة على هذا المنتج.

5. انقر على حفظ.

إنشاء مجموعة يدوية من المنتجات التي تحتاج إلى تجاوز ضريبي

إذا كان لديك مجموعة من المنتجات التي تحتاج جميعها إلى نفس التجاوز الضريبي، فيمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على تلك المنتجات، ثم تطبيق التجاوز على المجموعة.

يمكنك جعل مجموعات التجاوز الضريبي مخفية بحيث لا تكون مرئية لعملائك. بعد تطبيق تجاوز ضريبي على المجموعة، ستصبح أي منتجات تضيفها إلى المجموعة معفاة من الضرائب في أي مكان في متجرك، سواء كانت المجموعة مخفية أم لا.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى المنتجات > المجموعات.

2. انقر على إضافة مجموعة، ثم أدخل اسمًا لها.

3. ضمن نوع المجموعة، حدّد يدوية.

4. اختياري: لإخفاء المجموعة من أيٍ من قنوات المبيعات النشطة لديك، انقر على إدارة في قسم النشر، ثم ألغِ تحديد قنوات المبيعات لإخفاء المجموعة. تعرّف على المزيد حول توفّر قناة المبيعات.

5. انقر على حفظ.

6. في قسم المنتجات، انقر على استعراض.

7. حدّد المنتجات التي تريد إضافتها إلى المجموعة، ثم انقر على تم.

بعد إضافة جميع المنتجات التي تحتاج إلى تجاوز ضريبي إلى المجموعة، يمكنك تطبيق تجاوز ضريبي على المجموعة.

فئات المنتجات

فئات المنتجات هي تصنيفات يتم تعيينها للمنتجات أو لمجموعات المنتجات. بالنسبة للتجار الذين يستخدمون Shopify Tax، فإنها تشير إلى الالتزامات والإعفاءات الضريبية للعملاء عند شراء هذه المنتجات المحددة.

يؤدي استخدام فئات المنتجات إلى زيادة دقة الحسابات الضريبية، وتقليل الحاجة إلى التجاوزات الضريبية. يتم تحديد فئات المنتجات من تصنيف المنتجات القياسي من Shopify، وهي قائمة قياسية ومحددة مسبقًا. لمعرفة المزيد، راجع فئات المنتجات.

إذا قمت بتعيين فئة منتج لمنتج يحتوي على تجاوز مطبق بالفعل، فإن هذا التجاوز تكون له الأولوية على حسابات ضريبة فئة المنتج. فكر في إزالة أي تجاوزات ضريبية للمنتجات تتعارض مع فئات منتجاتك. ومع ذلك، إذا كنت على علم بقواعد ضريبية لا يتم حسابها بواسطة فئات المنتجات، فاحتفظ بالتجاوزات الضريبية لمنتجاتك.

تجاوز الضرائب على مجموعة أو على رسوم الشحن

يمكنك تحديد نسب ضريبة فريدة لمجموعة من المنتجات أو على رسوم الشحن.

عندما تقوم بإنشاء تجاوز ضريبي، قد تحتاج إلى تحديد المنطقة التي سيُطبّق عليها التجاوز الضريبي. على سبيل المثال، عند إنشاء تجاوز ضريبي أمريكي، يجب تحديد الولاية التي ينطبق عليها.

الخطوات:

إعداد العملاء المعفيين من الضرائب

يمكنك إعداد عدم تحصيل الضريبة أو تحصيل الضريبة باستثناء الإعفاءات المطبقة من عملائك. لا يتم تحصيل أي ضريبة من العملاء المعفيين من الضرائب عند إكمالهم لعملية الدفع. يحتاج هؤلاء العملاء إلى الدفع باستخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني المدرج في حساب العميل الخاص بهم.

اعتبارات عند إعداد عملاء معفيين من الضرائب

ضع في اعتبارك الآثار التالية قبل إعداد عملاء معفيين من الضرائب:

• إذا قمت بتعيين عميل ليكون معفيًا من الضرائب ولكنك تستخدم تسعيرًا شاملاً للضريبة، فسيتم تحصيل سعر المنتج المدرج بالكامل من العميل.
• إذا تم تفعيل خيار "تضمين أو استبعاد الضرائب بناءً على بلد العميل"، فسيصبح التسعير ديناميكيًا. هذا يعني أنه قد تتم إزالة الضريبة من السعر المعروض للعميل، ما لم تتم إضافة تسعير ثابت للمنتج في إعدادات الكتالوج أو السوق. تعرّف على المزيد حول التسعير الديناميكي الشامل للضرائب.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى العملاء.

2. انقر على العميل الذي تريد إعفاءه من الضرائب.

3. في قسم العميل، انقر على ، ثم انقر على إدارة إعدادات الضريبة.

4. في قسم إعدادات الضريبة، حدد ما إذا كنت تريد تحصيل الضريبة:

   • لتحصيل الضريبة، حدد تحصيل الضريبة.
   • لعدم تحصيل الضريبة، حدد عدم تحصيل الضريبة.
   • لتحصيل الضريبة باستثناء الإعفاءات السارية، حدد تحصيل الضريبة ما لم تسري إعفاءات، ثم حدد الإعفاءات الضريبية من القائمة المنسدلة تحديد الإعفاءات.

5. انقر على حفظ.

إعداد مواقع الشركة المعفاة من الضرائب

إذا كان متجرك ضمن خطة تدعم Shopify B2B، فيمكنك أيضاً تطبيق الإعفاءات الضريبية على مواقع الشركة.

الخطوات

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى العملاء > الشركات.

2. انقر على الشركة ذات الموقع الذي تريد تحديثه.

3. في قسم المواقع، انقر على الموقع الذي تريد تحديثه.

4. في قسم تفاصيل موقع الشركة، انقر على .

5. انقر على تعديل تفاصيل الضريبة، ثم أدخل المعرّف الضريبي المرتبط في حقل المعرّف الضريبي. إذا كنت تستخدم Shopify Tax ولديك مواقع شركة بها عناوين شحن في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، فسيُسمّى هذا الحقل رقم ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ذلك.

6. في قسم إعدادات الضريبة، حدد ما إذا كنت تريد تحصيل الضريبة:

   • لتحصيل الضريبة، حدد تحصيل الضريبة.
   • لعدم تحصيل الضريبة، حدد عدم تحصيل الضريبة.
   • لتحصيل الضريبة باستثناء الإعفاءات السارية، حدد تحصيل الضريبة ما لم تسري إعفاءات، ثم حدد الإعفاءات الضريبية من القائمة المنسدلة تحديد الإعفاءات.

الإعفاءات الضريبية المدمجة

يتوفر في Shopify تجاوزات ضريبية مدمجة لحالتين محددتين:

• التجار في الولايات المتحدة الذين يبيعون الملابس في نيويورك، ونيوجيرسي، وماساتشوستس، ورود آيلاند
• التجار في كندا الذين يبيعون المنتجات البخارية في كولومبيا البريطانية وساسكاتشوان

قواعد ضريبة الملابس في الولايات الأمريكية

تطبق الولايات التالية إعفاءات ضريبية على منتجات ملابس معينة:

تفاصيل دوائر الاختصاص في نيويورك

في نيويورك، يسري إعفاء الملابس على معدلات الضريبة المحلية لدوائر الاختصاص التالية:

• برونكس
• بروكلين
• تشوتوكوا
• تشينانجو (باستثناء مدينة نورويتش)
• كولومبيا
• ديلاوير
• مقاطعة دوتشيس
• جرين
• هاميلتون
• مانهاتن
• كوينز
• ستاتن آيلاند
• تيوغا

لكي تتمكن Shopify من حساب معدلات الضريبة الصحيحة، يجب إعداد متجرك لتحصيل ضريبة المبيعات في الولاية، وتحتاج إلى إنشاء مجموعة لمنتجات الملابس السارية بعنوان tax:clothing.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى المنتجات > المجموعات.

2. انقر على إنشاء مجموعة.

3. في العنوان، أدخل tax:clothing بأحرف صغيرة.

4. ضمن نوع المجموعة، حدد يدوي

5. أضف المنتجات إلى المجموعة يدوياً.

6. اختياري: لإخفاء المجموعة من أي من قنوات مبيعاتك النشطة، غيّر توفر المجموعة.

7. احفظ مجموعتك.

بعد حفظ مجموعة tax:clothing، ستُطبَّق قاعدة الملابس السارية تلقائياً، وسيتم تحصيل مبلغ الضريبة الصحيح للمنتجات الموجودة في تلك المجموعة.

استخدم مجموعة tax:clothing للولايات التي لديها إعفاءات ملابس مدرجة في هذه الصفحة. إذا سرى إعفاء آخر للملابس في دائرة اختصاصك، فاستخدم طرق التجاوز الضريبي الأخرى أو ضع علامة على منتجاتك بأنها غير خاضعة للضريبة في قسم السعر في صفحة المنتج.

قواعد ضريبة المنتجات البخارية في كولومبيا البريطانية

تُطبق كولومبيا البريطانية معدل ضريبة PST أعلى على المنتجات البخارية. بالإضافة إلى ذلك، تُحسب ضريبة GST بشكل مركب على ضريبة PST. لكي تتمكن Shopify من حساب معدلات الضريبة الصحيحة، تحتاج إلى إنشاء مجموعة للمنتجات البخارية السارية بالعنوان tax:eliquid_vaporizers.

لمزيد من المعلومات حول معدل ضريبة PST للمنتجات البخارية، راجع موقع حكومة كولومبيا البريطانية الإلكتروني.

قبل أن تبدأ

لكي يُطبَّق التجاوز بشكل صحيح، يجب عليك إعداد حساباتك الضريبية لـ كندا وكولومبيا البريطانية أولاً.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى المنتجات > المجموعات.

2. انقر على إنشاء مجموعة.

3. في العنوان، أدخِل tax:eliquid_vaporizers بأحرف صغيرة.

4. ضمن نوع المجموعة، حدد يدوي

5. أضف المنتجات إلى المجموعة يدوياً.

6. اختياري: لإخفاء المجموعة من أي من قنوات مبيعاتك النشطة، غيّر توفر المجموعة.

7. احفظ مجموعتك.

بعد حفظ مجموعة tax:eliquid_vaporizers، تُطبَّق ضرائب المبيعات السارية تلقائيًا، وسيتم تحصيل مبلغ الضريبة الصحيح للمنتجات الموجودة في تلك المجموعة.

قواعد ضريبة منتجات التبخير في ساسكاتشوان

تُطبق ساسكاتشوان ضريبة منتجات التبخير (VPT) على منتجات التبخير. واعتبارًا من 1 يونيو 2025، سيتم تحصيل ضريبة المبيعات الإقليمية (PST) بالإضافة إلى ضريبة VPT، وستُحسب ضريبة السلع والخدمات (GST) كضريبة مركبة على سعر المنتج مضافًا إليه ضريبة VPT. لكي تحسب Shopify معدلات الضرائب الصحيحة، ستحتاج إلى إنشاء مجموعة لمنتجات التبخير المعنية تحمل العنوان tax:eliquid_vaporizers.

لمزيد من المعلومات حول ضريبة منتجات التبخير (VPT) لمنتجات التبخير، راجع موقع حكومة ساسكاتشوان.

متطلبات ضريبة منتجات التبخير في ساسكاتشوان

لكي يُطبَّق التجاوز بشكل صحيح، يجب عليك إعداد حساباتك الضريبية لـ كندا وساسكاتشوان أولاً.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى المنتجات > المجموعات.

2. انقر على إنشاء مجموعة.

3. في العنوان، أدخِل tax:eliquid_vaporizers بأحرف صغيرة.

4. ضمن نوع المجموعة، حدد يدوي

5. أضف المنتجات إلى المجموعة يدوياً.

6. اختياري: لإخفاء المجموعة من أي من قنوات مبيعاتك النشطة، غيّر توفر المجموعة.

7. احفظ مجموعتك.

بعد حفظ مجموعة tax:eliquid_vaporizers، تُحصَّل ضريبة منتجات التبخير (VPT) على المنتجات الموجودة في المجموعة بالإضافة إلى ضريبة السلع والخدمات (GST) وضريبة المبيعات الإقليمية (PST). تُطبَّق ضريبة VPT وضريبة PST على السعر الأساسي للمنتج، مع تركيب ضريبة GST على السعر المُحدَّث.

تعيين معدل ضريبة 0% لمعظم منتجاتك

إذا كانت معظم منتجاتك أو كلها معفاة من ضريبة المبيعات وكنت متواجدًا في بلد يفرض ضريبة اتحادية وضرائب إقليمية، فيمكنك تجاوز الإعدادات الافتراضية إلى 0% في قسم الضرائب الأساسية.

ومع ذلك، بالنسبة لمنتجاتك الخاضعة للضريبة، ستحتاج إلى إضافة تلك المنتجات إلى مجموعة، ثم إنشاء تجاوز ضريبي لتلك المجموعة.

الخطوات

استكشاف أخطاء تجاوزات الضريبة وإصلاحها

استخدم المعلومات التالية لتشخيص المشكلات الشائعة المتعلقة بتجاوزات الضريبة وحلها.