إدارة ضرائبك في الاتحاد الأوروبي

بعد تحديث متجرك لاستخدام ميزات الضرائب الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، يمكنك إدارة إعدادات الضرائب الخاصة بك، بما في ذلك التسجيلات، والتجاوزات، وإعفاءات العملاء.

إدارة المناطق التي قمت بالتسجيل فيها

يمكنك إضافة تسجيلاتك أو أرقام حساباتك، أو حذفها أو تغييرها في أي وقت.

إذا كان لديك إعفاء للمؤسسات الصغيرة جدًا، واحتجت لاحقًا إلى تسجيلات في ضريبة القيمة المضافة في بلدان أخرى، فلن تعد مؤهلاً للإعفاء. لا يُدعم وجود تسجيلات إضافية لضريبة القيمة المضافة مع إعفاء المؤسسات الصغيرة جدًا. إذا كنت بحاجة إلى إضافة تسجيلات إضافية، فيجب عليك أولاً تغيير نوع تسجيلك إلى تسجيل مخطط المتجر الشامل (OSS) أو تسجيل خاص ببلد معين.

الخطوات:

1. من لوحة تحكم مسؤولي Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. في قسم الإعدادات الإقليمية، انقر على الاتحاد الأوروبي.

3. في قسم الشحن من داخل الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي، قُم بأي مما يلي:

   • لتعديل تسجيل حالي لضريبة القيمة المضافة في بلد آخر تابع للاتحاد الأوروبي، في قسم تحصيل ضريبة القيمة المضافة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، انقر على ... بجوار المنطقة التي تريد تعديلها.
   • لإعداد تسجيل جديد لضريبة القيمة المضافة في بلد آخر بالاتحاد الأوروبي، انقر على تحصيل في موقع آخر.
   • لتعديل تسجيل حالي لضريبة القيمة المضافة عبر الحدود، في قسم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود، انقر على ....
   • لإعداد تسجيل جديد لضريبة القيمة المضافة عبر الحدود، في قسم تحصيل ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود، انقر على تحصيل ضريبة القيمة المضافة.

4. قم بتحديث مناطقك وأرقام ضريبة القيمة المضافة.

5. انقر على حفظ.

تجاوز الضرائب

في بعض الأحيان، لا تنطبق نِسب الضريبة الافتراضية على منتجات معينة. على سبيل المثال، قد تُعفى أنواع معينة من ملابس الأطفال من الضريبة أو تكون لها نسبة ضريبة أقل. إذا كانت النِسب الافتراضية لا تنطبق، فستحتاج إلى إنشاء تجاوز. إذا كنت تستخدم Shopify Tax، فإنك تستخدم فئات المنتجات لتجنب الحاجة إلى معظم التجاوزات.

إنشاء تجاوز لضريبة منتج

يُعد إنشاء تجاوز للمنتجات عملية من خطوتين. أولاً، تقوم بـ إنشاء مجموعة تتضمن المنتجات التي لها نسبة ضريبة مختلفة. ثم تحدد المنطقة التي ينطبق عليها التجاوز، ونسبة الضريبة التي ستُستخدم.

الخطوات:

1. أنشئ مجموعة من خلال القيام بما يلي:
   1. من لوحة تحكم مسؤولي Shopify، انتقل إلى المنتجات > المجموعات.
   2. انقر على إضافة مجموعة.
   3. انقر على إضافة عنوان، ثم أدخل عنوانًا لمجموعتك.
   4. في مصدر المنتجات الافتراضي، انقر على إضافة منتجات.
   5. في مربع الحوار تحديد المنتجات لتضمينها، حدد المنتجات التي تريد إضافتها، ثم انقر على إضافة.
   6. انقر على حفظ.
2. قم بإنشاء التجاوز من خلال القيام بما يلي:
   1. من لوحة تحكم مسؤولي Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.
   2. في قسم المناطق الضريبية، انقر على المنطقة المراد إنشاء تجاوز لها.
   3. في قسم تجاوزات المنتجات، انقر على تجاوز.
   4. حدِّد المجموعة.
   5. حدِّد المنطقة التي ينطبق عليها التجاوز.
   6. أدخِل نسبة الضريبة للمجموعة في تلك المنطقة.
   7. انقر على إضافة تجاوز.

إنشاء تجاوز لضريبة الشحن

يمكن أيضًا تجاوز الضرائب على رسوم الشحن. تُطبق تجاوزات ضريبة الشحن بغض النظر عما إذا كان لديك سياسة ضريبية مُعَدّة في صفحة الضرائب والرسوم الخاصة بك.

الخطوات:

1. من لوحة تحكم مسؤولي Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. في قسم الإعدادات الإقليمية، انقر على الاتحاد الأوروبي.

3. في قسم تجاوزات الشحن، انقر على تجاوز.

4. حدِّد المنطقة التي ترغب في تطبيق التجاوز فيها.

5. أدخل نسبة ضريبة الشحن في تلك المنطقة.

6. انقر على حفظ.

إدارة حسابات الضرائب الخاصة بك

يمكنك إدارة إعدادات مختلفة تُحدد كيفية احتساب الضريبة على منتجاتك. على سبيل المثال، يمكنك تعيين ما إذا كانت الضرائب مشمولة في أسعارك، وما إذا كنت ستقوم بفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع الرقمية، وما إذا كنت ستُطبق الضريبة على تكاليف الشحن. يمكنك إدارة هذه الإعدادات من صفحة إعدادات الضرائب والرسوم. راجع تجاوزات وإعفاءات الضرائب لمعرفة المزيد.

الخطوات:

1. من لوحة تحكم مسؤولي Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. في قسم حسابات الضرائب، حدّد الخيارات التي تنطبق.

3. انقر على حفظ.

تقريب الضريبة

سابقًا، كانت الضرائب تُقرب على مستوى الفاتورة عن طريق احتساب الضرائب على المجموع الفرعي للطلب، ثم تقريب النتائج. بعد تحديث إعداداتك لاستخدام ميزات ضرائب الاتحاد الأوروبي، يتم تقريب مبالغ الضرائب على مستوى عنصر السطر. في هذه الحالة، يتم احتساب القيمة الإجمالية للضريبة عن طريق تطبيق نسبة الضريبة على كل سطر في الطلب، وتقريب النتيجة، ثم إضافة هذه المجاميع الفرعية معًا للوصول إلى القيمة الإجمالية للطلب.

يؤدي تقريب الضرائب على مستوى السطر إلى تحسين احتساب نسب الضرائب المختلفة وتسهيل احتساب الضرائب للطلبات التي تتضمن منتجات خاضعة للضريبة وأخرى غير خاضعة للضريبة.

مثال على تقريب الضريبة على مستوى الفاتورة وعلى مستوى عنصر السطر

يقوم عميل بإنشاء طلب لـ 42 عنصرًا مختلفًا، سعر كل منها 14.99 يورو وتخضع لضريبة بنسبة 20%. يتم تحديد ضريبة عنصر السطر لكل منتج عن طريق ضرب السعر (14.99 يورو) في نسبة الضريبة (0.20)، لتكون النتيجة 2.998 يورو.

سابقًا، كانت تُجمع ضريبة كل عنصر سطر معًا، ويتم تقريب الإجمالي. في هذه الحالة، كان الإجمالي المُضاف هو 125.916 يورو، والذي تم تقريبه إلى 125.92 يورو.

يتم الآن تقريب الضريبة على مستوى عنصر السطر، مما يعني أنه يتم تقريب مبلغ الضريبة لكل منتج على حدة. يتم تقريب مبلغ ضريبة عنصر السطر البالغ 2.998 يورو إلى 3.00 يورو، ثم يتم جمعه للحصول على الإجمالي. في هذه الحالة، يبلغ إجمالي الضريبة 126.00 يورو.

توفُّر Shopify Tax

تتوفر ميزات Shopify Tax لجميع التجار بغض النظر عن نوع باقتك. يتمتع جميع التجار بإمكانية الوصول إلى نفس قدرات إدارة ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك التحقق التلقائي وإعفاءات آلية الاحتساب العكسي. الفرق الوحيد يكمن في كيفية وصولك إلى هذه الميزات.

بالنسبة للتجار على باقات Basic أو Grow أو Advanced، يمكنك استخدام ملفات تعريف العملاء لإدارة معلومات ضريبة القيمة المضافة وإضافة أرقام ضريبة القيمة المضافة وإعداد إعفاءات آلية الاحتساب العكسي. بالنسبة للتجار على Shopify Plus، يمكنك استخدام مواقع الشركة للوصول إلى نفس قدرات إدارة ضريبة القيمة المضافة هذه.

تظل جميع ميزات ووظائف Shopify Tax الأخرى كما هي عبر جميع أنواع الباقات.

إعفاء آلية الاحتساب العكسي (الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة)

يعفي إعفاء آلية الاحتساب العكسي (الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة) ضريبة القيمة المضافة بالكامل على الطلبات التي تُشحن إلى العملاء داخل الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، شريطة أن تكون بلد الوجهة مختلفة عن بلد موقع الاستيفاء. عند تطبيق الإعفاء، لا يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من العميل على الطلب، وبدلاً من ذلك يكون مسؤولاً عن الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة ودفعها في إقراره الضريبي الخاص.

يمكنك عرض حقل رقم ضريبة القيمة المضافة للشركة في صفحة إتمام الدفع ليتمكن العملاء من إدخال رقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بهم وتطبيق إعفاء الاحتساب العكسي للطلبات المؤهلة عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة. عند تطبيق الإعفاء الضريبي، تتم إضافة ملاحظة تنص على آلية الاحتساب العكسي: المستلم مسؤول عن ضريبة القيمة المضافة إلى فاتورة ضريبة القيمة المضافة. عند إضافة رقم ضريبة القيمة المضافة إلى أي ملف تعريف عميل أو B2B، يتم التحقق من صحته تلقائيًا وتخزينه في ملف التعريف للرجوع إليه مستقبلاً. يتوفر التحقق من صحة ضريبة القيمة المضافة في صفحة إتمام الدفع فقط للمتاجر التي تستخدم Shopify Tax لحساب الضريبة في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

على سبيل المثال، ينطبق الإعفاء على طلب يُشحن إلى عميل B2B في أيرلندا من موقع استيفاء في فرنسا. يعتمد هذا الإعفاء على موقع الاستيفاء الخاص بك، وليس عنوان المتجر في إعداداتك العامة. ينطبق إعفاء الاحتساب العكسي على الطلبات من الاتحاد الأوروبي إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وعلى الطلبات من الاتحاد الأوروبي إلى دول المملكة المتحدة. ولا ينطبق الإعفاء على الطلبات من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، أو الطلبات من المملكة المتحدة إلى المملكة المتحدة. يُشترط وجود موقع استيفاء نشط في الاتحاد الأوروبي لكي يعمل إعفاء الاحتساب العكسي في الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة بشكل صحيح. إذا كان لديك مواقع استيفاء متعددة، فيمكنك تغيير موقع استيفاء الطلب إلى موقع آخر خارج بلد شحن العميل للسماح للإعفاء بالعمل كما هو مقصود.