خدمة Basic Tax في الولايات المتحدة

إذا كنت تستخدم Shopify بالفعل للبيع في الولايات المتحدة، فيمكنك تحديث إعدادات ضريبة المبيعات الأمريكية لتعكس تسجيلاتك الضريبية. لا يؤثر هذا التغيير على كيفية فرض ضريبة المبيعات في متجرك.

عند تحديث إعدادات الضرائب الخاصة بك، يُطلب منك تقديم رقم تسجيل ضريبي. بعد إضافته، يقوم Shopify تلقائيًا بتعيين معدلات الضرائب التي تنطبق على المناطق التي سجلت فيها. إذا لم تكن مسجلاً لتحصيل ضريبة المبيعات في أي ولايات مدرجة في إعدادات الضرائب الخاصة بك، فيمكنك إزالتها.

متطلبات التسجيل الضريبي

بشكل عام، أنت ملزم بتحصيل الضريبة في أي ولاية أمريكية حيث يكون لديك ارتباط اقتصادي (nexus) وتبيع سلعًا أو خدمات خاضعة للضريبة.

لمزيد من المعلومات، راجع مرجع الضرائب الأمريكية. إذا كنت غير متأكد مما إذا كنت بحاجة إلى التسجيل للحصول على حساب ضريبي، فتواصل مع السلطات الضريبية للولايات الأمريكية أو خبير ضرائب محلي.

متطلبات معرّف ضريبة المبيعات

معرّف ضريبة المبيعات هو رقم تقدمه لك السلطة الضريبية في ولايتك بعد التسجيل معها لتحصيل الضرائب. يتم إصدار هذا الرقم من قِبل الولايات للسماح لك بفرض الضرائب هناك.

أنت بحاجة إلى رقم معرّف ضريبة المبيعات فقط إذا حددت أنك بحاجة إلى فرض ضرائب في ولاية معينة.

تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى التسجيل

عادةً، تحتاج إلى التسجيل إذا كان لديك ارتباط اقتصادي في ولاية ما. يمكن أن يختلف ما يشكل الارتباط الاقتصادي (nexus) في كل ولاية. تتطلب بعض الولايات منك التسجيل وتحصيل الضرائب فقط إذا كان عملك يقع فعليًا داخل تلك الولاية، بينما قد تتطلب ولايات أخرى منك التسجيل بناءً على مراكز التوزيع أو الإعلانات داخل تلك الولايات.

إذا كان لديك أي تواجد كبير في ولاية ما، فيجب عليك التواصل مع سلطتها الضريبية لتأكيد ما إذا كنت بحاجة إلى التسجيل لتحصيل الضرائب. لمزيد من التفاصيل، راجع مرجع الضرائب الأمريكية.

التسجيل لفرض الضرائب

إذا كنت بحاجة إلى التسجيل لفرض ضرائب الولاية، فيمكنك القيام بذلك على موقع تلك الولاية الإلكتروني. للحصول على روابط مباشرة للسلطة الضريبية الخاصة بكل ولاية، راجع مرجع ضرائب الولاية.

بعد إكمال تسجيلك، أضف رقم معرّف ضريبة المبيعات الخاص بك في صفحة الضرائب والرسوم الجمركية.

إضافة تسجيل ضريبي جديد

1. من لوحة تحكم Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. في قسم إدارة تحصيل ضريبة المبيعات، انقر على الولايات المتحدة.

3. في قسم المناطق التي تحصّل فيها الضرائب، انقر على تحصيل ضريبة المبيعات.

4. حدّد الولاية أو المنطقة التي أنت مسجل فيها.

5. في قسم معرّف ضريبة المبيعات، أدخل معرّف ضريبة المبيعات الخاص بك. إذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول على معرّف ضريبة مبيعات ولكنك لم تحصل عليه بعد، فاترك هذا الحقل فارغًا. يمكنك تحديثه عندما تتلقى معرّف ضريبة المبيعات الخاص بك.

6. اختياري: إذا كان نشاطك التجاري يقع في ولاية تختلف فيها قوانين الضرائب المتعلقة بالشحن، فيمكنك اختيار ما إذا كنت تريد فرض ضريبة على الشحن.

   1. انقر على الخيارات المتقدمة.
   2. ضمن ضريبة الشحن، اختر ما إذا كنت ترغب في تطبيق ضريبة الشحن.

7. انقر على تحصيل ضريبة المبيعات.

8. اختياري: أضف المزيد من المناطق وأرقام الحسابات بالنقر على تحصيل ضريبة المبيعات.

تعديل تسجيل ضريبي أو إزالته

يمكنك تحديث معرّف ضريبة المبيعات أو إزالة التسجيل في أي وقت.

الخطوات:

1. من لوحة تحكم Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. في قسم إدارة تحصيل ضريبة المبيعات، انقر على الولايات المتحدة.

3. في قسم المناطق التي تحصّل فيها الضرائب، ابحث عن الولاية التي تريد تحديثها.

4. انقر على بجوار اسم الولاية.

5. حدد تعديل الإعدادات لتحديث معرّف ضريبة المبيعات أو الخيارات المتقدمة، أو حدد إيقاف التحصيل لإزالة التسجيل.

إدارة الفئات الضريبية للمنتجات

تساعد فئات المنتجات في ضمان إجراء حسابات ضريبية دقيقة من خلال تحديد المنتجات المؤهلة للإعفاءات أو معدلات الضرائب الخاصة. على سبيل المثال، قد تكون عناصر الملابس معفاة في ولايات معينة عند تصنيفها بشكل صحيح.

إضافة فئات المنتجات أو تحديثها

1. من لوحة تحكم Shopify، انتقل إلى المنتجات.

2. حدد المنتج الذي تريد تصنيفه.

3. في قسم تنظيم المنتجات، ابحث عن فئة المنتج.

4. انقر على حقل الفئة وحدد الفئة المناسبة من القائمة.

5. انقر على حفظ.

التعديل المجمّع لفئات المنتجات

إذا كان لديك العديد من المنتجات لتصنيفها، فاستخدم المحرر المجمّع.

الخطوات:

1. من لوحة تحكم Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. في قسم إدارة تحصيل ضريبة المبيعات، انقر على الولايات المتحدة.

3. في قسم معدلات الضرائب والإعفاءات، انقر على الرابط إلى تصنيف المنتجات.

4. استخدم المحرر المجمّع لتحديث فئات لمنتجات متعددة في وقت واحد.

لمزيد من المعلومات، راجع فئات المنتجات.

تجاوز إعدادات الضرائب

يمكنك تجاوز إعدادات الضرائب. لمزيد من المعلومات حول كيفية تأثر عمليات تجاوز الضرائب الأمريكية عند التحديث، راجع تجاوز الضرائب.

استكشاف أخطاء مشكلات حساب الضرائب وإصلاحها

إذا لم تُفرض الضرائب كما هو متوقع على الطلبات، فراجع القائمة المرجعية التالية قبل التواصل مع دعم Shopify.

موارد إضافية حول الضرائب الأمريكية

موارد إعدادات الضرائب الأمريكية

يمكن أن تساعدك الموارد التالية في إدارة إعدادات الضرائب الأمريكية:

• راجع إعدادات الضرائب الخاصة بك في الإعدادات > الضرائب والرسوم > الولايات المتحدة.
• تحقق من مرجع الضرائب في الولايات المتحدة للحصول على معلومات خاصة بكل ولاية.
• راجع فئات المنتجات لضمان حساب الضرائب بدقة.
• تعرّف على التجاوزات الضريبية إذا كنت بحاجة إلى تخصيص الرسوم.

موارد المتخصصين في الضرائب

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تحديد ما إذا كان يجب عليك التسجيل لدى هيئات الضرائب وتحصيل الضرائب من عملائك، فاستشر الموارد التالية:

• الهيئات الضريبية في الولاية: تواصل مع الهيئة الضريبية في ولايتك مباشرةً لمعرفة متطلبات وقواعد التسجيل المحددة.
• المتخصصون في الضرائب: تعامل مع محاسب أو مستشار ضريبي متخصص في نوع عملك وموقعك.
• خدمات الامتثال الضريبي: فكر في استخدام خدمات تقديم الإقرارات الضريبية المؤتمتة إذا كان لديك التزامات معقدة في ولايات متعددة.

الحصول على مساعدة من دعم Shopify بشأن إعدادات الضرائب الخاصة بك

تواصل مع دعم Shopify إذا كنت قد راجعت خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ولا تزال بحاجة إلى مساعدة بشأن:

• إجراء تغييرات على إعدادات الضرائب الخاصة بك
• فهم الحسابات الضريبية غير المتوقعة بعد استكشاف الأخطاء وإصلاحها
• عمليات ترحيل الضرائب أو التكوينات المعقدة

البيع في المملكة المتحدة

إذا كنت تبيع للعملاء في المملكة المتحدة، فإن متطلبات ضريبة القيمة المضافة (VAT) تختلف بناءً على ما إذا كانت قيمة الطلب أعلى أو أقل من 135 جنيهًا إسترلينيًا. قد تحتاج أيضًا إلى رقم EORI في المملكة المتحدة.

للحصول على التفاصيل الكاملة حول متطلبات ضريبة القيمة المضافة (VAT) في المملكة المتحدة، والحدود، وأرقام EORI، وكيفية التعامل مع ضريبة القيمة المضافة والرسوم، راجع مرجع الضرائب في المملكة المتحدة.

البيع في الاتحاد الأوروبي

عندما يقوم التجار خارج الاتحاد الأوروبي بشحن الطلبات للعملاء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تُطبق قواعد الاستيراد والرسوم بناءً على قيمة الطلب. تخضع الطلبات التي تبلغ قيمتها 150 يورو أو أقل لضريبة القيمة المضافة (VAT)، في حين تخضع الطلبات التي تزيد قيمتها عن 150 يورو لضريبة القيمة المضافة على الاستيراد والرسوم التي يتم تحصيلها عند التسليم.

إذا كنت ترغب في تحصيل ضريبة القيمة المضافة (VAT) عند الدفع، فيمكنك التسجيل في نظام Import One-Stop Shop (IOSS). قبل إضافة رقم IOSS الخاص بك إلى تسجيلك الضريبي، تأكد من إعدادك ملف تعريف شحن للاتحاد الأوروبي.

للحصول على التفاصيل الكاملة حول متطلبات ضريبة القيمة المضافة (VAT) في الاتحاد الأوروبي، والتسجيل في IOSS، والحدود، وإرشادات الإعداد خطوة بخطوة، راجع مرجع الضرائب في الاتحاد الأوروبي.

اختلافات مبالغ الضرائب بعد تحديث الإعدادات

في بعض الطلبات، قد تلاحظ تباينًا طفيفًا في إجمالي مبالغ الضرائب بعد تحديث إعدادات الضرائب الخاصة بك. يرجع هذا التباين إلى تقريب مبالغ الضرائب على مستوى الصنف بدلاً من مستوى الفاتورة. يمكنك معرفة المزيد حول حسابات التقريب في إعداد الضرائب الأمريكية.

الاستعداد للتواصل مع دعم Shopify بشأن مشكلات ضريبة المبيعات الأمريكية

قبل التواصل مع دعم Shopify، اجمع المعلومات التالية للمساعدة في حل مشكلتك بشكل أسرع:

• وصف لما تتوقع حدوثه وما يحدث بدلاً من ذلك
• رابط من لوحة تحكم المسؤول (admin) لطلب يوضح المشكلة (انتقل إلى الطلبات، وانقر على الطلب، وانسخ عنوان URL من متصفحك)
• إن أمكن، رابط من لوحة تحكم المسؤول (admin) لطلب حُسبت فيه الضرائب بشكل صحيح للمقارنة
• معرف (معرفات) ضريبة المبيعات الخاص بك للولاية (الولايات) المتأثرة
• عنوان الشحن الكامل للعميل (الولاية والمدينة والرمز البريدي)
• ما إذا كان المنتج ماديًا أم رقميًا
• متى بدأت المشكلة بالحدوث
• الخطوات التي جربتها بالفعل من قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها