خدمة Basic Tax في كندا

تحديث إعدادات ضرائبك

إذا كنت تستخدم Shopify بالفعل للبيع في كندا، فيمكنك تحديث متجرك لاستخدام ميزات ضريبة المبيعات الكندية الجديدة. إذا كان متجرك مؤهلاً للتحديث، فسيُعرض إعلان بانر في صفحة الضرائب والرسوم يطالبك بتحديث إعدادات ضرائبك.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. إذا عُرض إعلان بانر يطالبك بالتحديث، فانقر على تحديث إعدادات الضرائب.

3. في صفحة كندا، انقر على تحصيل ضريبة المبيعات، وحدّد المنطقة التي تنطبق، وأدخل رقمك الضريبي المسجل إذا كان لديك واحد.

4. انقر على تحصيل ضريبة المبيعات.

5. اختياري: لإضافة مناطق ضريبة مبيعات إضافية، انقر على تحصيل ضريبة المبيعات وحدّد مناطق الضرائب الإقليمية التي تنطبق.

تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى التسجيل للحصول على رقم ضريبي

يعتمد ما إذا كنت بحاجة إلى التسجيل للحصول على رقم ضريبي على ظروف عملك.

إذا كان مقر متجرك في كندا، فستحتاج عمومًا إلى التسجيل للحصول على حساب GST/HST إذا كان كلا الشرطين التاليين صحيحين:

• أنك تبيع أو تؤجر منتجات أو خدمات خاضعة للضريبة.
• إيراداتك من المبيعات الخاضعة للضريبة في كندا تزيد عن 30,000 دولار كندي خلال الأرباع التقويمية الأربعة المتتالية المكتملة الماضية، أو أكثر من 30,000 دولار كندي خلال الربع التقويمي الحالي.

إذا لم يكن مقر متجرك في كندا، فستحتاج عمومًا إلى التسجيل للحصول على حساب GST/HST إذا كان كلا الشرطين التاليين صحيحين:

• أنك تبيع منتجات أو خدمات خاضعة للضريبة إلى عملاء في كندا، وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات من مستودع يقع في كندا.
• إيراداتك من المبيعات الخاضعة للضريبة في كندا تزيد عن 30,000 دولار كندي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

إذا انطبقت عليك أي من الحالتين السابقتين، فقد تحتاج إلى تحصيل الضرائب على مبيعاتك، وتحويل تلك الضرائب إلى السلطة الضريبية المناسبة، وتقديم تقارير منتظمة إلى السلطة الضريبية. إذا كانت مبيعاتك أقل من الحد الأدنى، فلن تحتاج إلى التسجيل للحصول على حساب GST/HST، ولا تحتاج إلى تحصيل الضرائب أو تحويلها.

إذا كانت المقاطعة التي تبيع فيها المنتجات والخدمات تفرض ضريبة مبيعات إقليمية (PST) بشكل منفصل عن ضريبة السلع والخدمات (GST)، فقد تحتاج إلى التسجيل في تلك المقاطعة أيضًا.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت بحاجة إلى تحصيل ضريبة المبيعات، فاستشر محاسبًا ضريبيًا محليًا أو غيره من المتخصصين في الضرائب، بالإضافة إلى الوكالات الضريبية الفيدرالية والإقليمية.

تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى التسجيل على مستوى المقاطعة

المقاطعات التي تفرض ضريبة مقاطعة منفصلة هي كولومبيا البريطانية ومانيتوبا وكيبيك وساسكاتشوان. وتختلف هذه المتطلبات باختلاف المقاطعة. لمزيد من التفاصيل، راجع مرجع الضرائب الكندية.

على سبيل المثال، قد تحتاج إلى التسجيل إذا كنت تعمل أو تعلن في تلك المقاطعات.

التسجيل وإضافة رقمك الضريبي

بالنسبة لضريبة السلع والخدمات/ضريبة المبيعات المنسقة (GST/HST)، يمكنك التسجيل على موقع وكالة الإيرادات الكندية (CRA). وإذا كنت بحاجة إلى التسجيل على مستوى المقاطعة، فيمكنك القيام بذلك على موقع المقاطعة المعني. راجع قائمة التسجيل لدى الوكالات الضريبية الكندية.

بعد التسجيل، أضف رقم التسجيل الضريبي الخاص بك في صفحة الضرائب والرسوم.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. في قسم المناطق الضريبية، انقر على كندا.

3. انقر على التحصيل في منطقة جديدة، وحدّد المنطقة التي تنطبق عليك، ثم أدخل رقمك الضريبي المسجل إذا كان لديك واحد.

4. انقر على تحصيل ضريبة المبيعات.

5. اختياري: لإضافة مناطق إضافية لضريبة المبيعات، انقر على التحصيل في منطقة جديدة وحدد المناطق الضريبية للمقاطعات التي تنطبق عليك.

تجاوز إعدادات الضرائب

يمكنك تجاوز الإعدادات التي تنطبق على متجرك على وجه التحديد، مما يعني تلك التي أدخلت أرقام تسجيل لها فقط. لمزيد من المعلومات حول كيفية تأثر التجاوزات الضريبية الكندية عند التحديث، راجع متطلبات التجاوز الضريبي في كندا.

التحقق من إعدادات الضرائب باستخدام طلب مسودة

قبل معالجة الطلبات الفعلية، يمكنك التحقق من أن إعدادات الضرائب الخاصة بك يتم حسابها بشكل صحيح عن طريق إنشاء طلب مسودة. ويتيح لك هذا اختبار الحسابات الضريبية دون التأثير على المعاملات الحقيقية.

الخطوات:

1. من لوحة تحكم Shopify، انتقل إلى الطلبات > المسودات.

2. انقر على إنشاء طلب.

3. أضف منتجًا إلى الطلب.

4. أضف عميلاً لديه عنوان شحن كندي في مقاطعة سجلت فيها لتحصيل الضرائب.

5. راجع قسم الضريبة للتأكد من تطبيق معدلات الضرائب الصحيحة.

6. إذا كان حساب الضريبة يبدو صحيحًا، فيمكنك حذف طلب المسودة. وإذا كان حساب الضريبة غير صحيح، فراجع إعدادات الضرائب والتسجيلات الخاصة بك.

استكشاف مشكلات إعدادات الضرائب الشائعة وإصلاحها

إذا كنت تواجه مشكلات في إعدادات الضرائب الكندية، فراجع المشكلات والحلول الشائعة التالية.

البيع للعملاء في مناطق أخرى

إذا كنت تبيع لعملاء خارج كندا، فقد تحتاج إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة (VAT) وتحصيلها في تلك المناطق. تختلف المتطلبات بناءً على مكان بيعك وقيمة طلباتك.

البيع للعملاء في المملكة المتحدة

إذا كنت تبيع لعملاء في المملكة المتحدة، فقد تحتاج إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة (VAT) في المملكة المتحدة بناءً على قيمة مبيعاتك. تختلف متطلبات ضريبة القيمة المضافة (VAT) بناءً على ما إذا كانت قيمة الطلب أعلى أو أقل من 135 جنيهًا إسترلينيًا.

للحصول على تفاصيل كاملة حول متطلبات ضريبة القيمة المضافة (VAT) في المملكة المتحدة، وأرقام EORI، والحدود الدنيا، وكيفية التعامل مع ضريبة القيمة المضافة والرسوم، راجع مرجع ضرائب المملكة المتحدة.

البيع للعملاء في الاتحاد الأوروبي

عندما تشحن طلبات لعملاء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تُطبق قواعد الاستيراد والرسوم بناءً على قيمة الطلب. تخضع الطلبات التي تبلغ قيمتها 150 يورو أو أقل لضريبة القيمة المضافة، بينما تخضع الطلبات التي تزيد قيمتها عن 150 يورو لضريبة القيمة المضافة على الواردات والرسوم.

إذا لم تحصّل ضريبة القيمة المضافة والرسوم أثناء عملية الدفع، فسيدفعها عميلك لشركة الشحن عند التسليم. لتحصيل ضريبة القيمة المضافة عند الدفع، يمكنك التسجيل في نظام Import One-Stop Shop (IOSS).

للحصول على تفاصيل كاملة حول متطلبات ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، وخيارات التسجيل، والحدود الدنيا، وإعداد IOSS، راجع مرجع ضرائب الاتحاد الأوروبي.

الأسئلة الشائعة

الاستعداد للتواصل مع دعم Shopify بشأن مشكلات الضرائب الكندية

قبل التواصل مع دعم Shopify، اجمع المعلومات التالية للمساعدة في حل مشكلتك بشكل أسرع:

• وصف لما تتوقع حدوثه وما يحدث بدلاً من ذلك
• رابط من المسؤول لطلب يعرض المشكلة (انتقل إلى الطلبات، وانقر على الطلب، وانسخ عنوان URL من متصفحك)
• إذا أمكن، رابط من المسؤول لطلب تم فيه حساب الضرائب بشكل صحيح للمقارنة
• رقم تسجيلك في ضريبة GST/HST وأي أرقام تسجيل لضريبة إقليمية (PST أو QST أو RST)
• عنوان شحن العميل (المقاطعة والرمز البريدي)
• متى بدأت المشكلة في الحدوث
• الخطوات التي جربتها بالفعل من قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

روابط ذات صلة

• مرجع الضرائب الكندية
• إدارة ضرائبك الكندية
• اختيار خدمة ضرائب
• التجاوزات والإعفاءات الضريبية
• وكالة الإيرادات الكندية - GST/HST
• وكالة الإيرادات الكندية - متى يجب التسجيل