Trợ giúp
Đăng nhập

Dịch vụ Thuế cơ bản tại Mỹ

Nếu đã sử dụng Shopify để bán hàng tại Mỹ, bạn có thể cập nhật cài đặt thuế bán hàng tại Mỹ để phản ánh thông tin đăng ký thuế. Thay đổi này không ảnh hưởng đến cách tính thuế bán hàng trên cửa hàng của bạn.

Khi cập nhật cài đặt thuế, bạn cần cung cấp mã số đăng ký thuế. Sau khi được thêm, Shopify sẽ tự động thiết lập các mức thuế áp dụng trong khu vực bạn đã đăng ký. Nếu bạn chưa đăng ký thu thuế bán hàng ở các tiểu bang được liệt kê trong cài đặt thuế, bạn có thể xóa những tiểu bang đó.

Trên trang này

Yêu cầu đăng ký thuế

Nhìn chung, bạn có nghĩa vụ thu thuế ở bất kỳ tiểu bang nào tại Mỹ, nơi bạn có cả mối liên hệ tính thuế và bán hàng hóa hoặc dịch vụ chịu thuế.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế tại Hoa Kỳ. Nếu không chắc chắn liệu mình có cần đăng ký tài khoản thuế hay không, hãy liên hệ với cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế tại địa phương.

Yêu cầu đối với ID thuế bán hàng

ID thuế bán hàng là mã số do cơ quan thuế tiểu bang cung cấp sau khi đã đăng ký thu thuế với họ. Các tiểu bang cấp mã số này để cho phép tính thuế tại đó.

Chỉ cần mã ID thuế bán hàng nếu xác định rằng cần tính thuế ở một tiểu bang cụ thể.

Xác định xem có cần đăng ký không

Thông thường, cần đăng ký nếu có mối liên hệ tính thuế về kinh tế tại một tiểu bang. Yếu tố cấu thành mối liên hệ tính thuế ở mỗi tiểu bang có thể khác nhau. Một số tiểu bang yêu cầu đăng ký và thu thuế chỉ khi doanh nghiệp có trụ sở thực tế tại tiểu bang đó, trong khi những tiểu bang khác có thể yêu cầu đăng ký dựa trên các trung tâm phân phối hoặc hoạt động quảng cáo tại đó.

Nếu có hiện diện đáng kể tại một tiểu bang, hãy liên hệ với cơ quan thuế của tiểu bang đó để xác nhận xem có cần đăng ký thu thuế hay không. Để biết thêm chi tiết, xem Tài liệu tham khảo về thuế tại Hoa Kỳ.

Đăng ký để tính thuế

Nếu cần đăng ký để tính thuế tiểu bang, có thể thực hiện trên trang web của tiểu bang đó. Để nhận liên kết trực tiếp đến cơ quan thuế của từng tiểu bang, tham khảo tài liệu tham khảo về thuế tiểu bang.

Sau khi hoàn tất đăng ký, thêm mã ID thuế bán hàng trên trang Thuế và thuế hải quan.

Thêm đăng ký thuế mới

  1. Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Cài đặt > Thuế và thuế hải quan.

  2. Trong mục Quản lý việc thu thuế bán hàng, nhấp vào Hoa Kỳ.

  3. Trong mục Khu vực bạn đang thu thuế, nhấp vào Thu thuế bán hàng.

  4. Chọn tiểu bang hoặc khu vực đã đăng ký.

  5. Trong phần ID thuế bán hàng, nhập ID thuế bán hàng. Nếu đã nộp đơn xin cấp ID thuế bán hàng nhưng chưa có, hãy để trống trường này. Có thể cập nhật khi nhận được ID thuế bán hàng.

  6. Tùy chọn: Nếu doanh nghiệp nằm ở tiểu bang có luật thuế vận chuyển khác nhau, có thể chọn tính thuế vận chuyển hay không.

    1. Nhấp vào Tùy chọn nâng cao.
    2. Trong phần Thuế vận chuyển, chọn xem có muốn áp dụng thuế vận chuyển hay không.

  7. Nhấp vào Thu thuế bán hàng.

  8. Tùy chọn: Thêm nhiều khu vực và số tài khoản hơn bằng cách nhấp vào Thu thuế bán hàng.

Chỉnh sửa hoặc xóa đăng ký thuế

Có thể cập nhật ID thuế bán hàng hoặc xóa đăng ký bất cứ lúc nào.

Các bước:

  1. Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Cài đặt > Thuế và thuế hải quan.

  2. Trong mục Quản lý việc thu thuế bán hàng, nhấp vào Hoa Kỳ.

  3. Trong mục Khu vực bạn đang thu thuế, tìm tiểu bang muốn cập nhật.

  4. Nhấp vào Menu ngang bên cạnh tên tiểu bang.

  5. Chọn Chỉnh sửa cài đặt để cập nhật ID thuế bán hàng hoặc tùy chọn nâng cao, hoặc chọn Ngừng thu để xóa đăng ký.

Quản lý danh mục thuế sản phẩm

Danh mục sản phẩm giúp đảm bảo tính thuế chính xác bằng cách xác định những sản phẩm nào đủ điều kiện được miễn thuế hoặc áp dụng mức thuế đặc biệt. Ví dụ: các mặt hàng quần áo có thể được miễn thuế ở một số tiểu bang nhất định nếu được phân loại đúng cách.

Thêm hoặc cập nhật danh mục sản phẩm

  1. Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Sản phẩm.

  2. Chọn sản phẩm muốn phân loại.

  3. Trong mục Tổ chức sản phẩm, tìm Danh mục sản phẩm.

  4. Nhấp vào trường danh mục và chọn danh mục phù hợp từ danh sách.

  5. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa hàng loạt danh mục sản phẩm

Nếu có nhiều sản phẩm cần phân loại, hãy sử dụng công cụ chỉnh sửa hàng loạt.

Các bước:

  1. Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Cài đặt > Thuế và thuế hải quan.

  2. Trong mục Quản lý việc thu thuế bán hàng, nhấp vào Hoa Kỳ.

  3. Trong mục Mức thuế và miễn thuế, nhấp vào liên kết để Phân loại sản phẩm.

  4. Sử dụng công cụ chỉnh sửa hàng loạt để cập nhật danh mục cho nhiều sản phẩm cùng lúc.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Danh mục sản phẩm.

Ghi đè cài đặt thuế

Có thể ghi đè cài đặt thuế. Để biết thêm thông tin về cách các trường hợp ghi đè thuế tại Hoa Kỳ bị ảnh hưởng khi cập nhật, tham khảo Ghi đè thuế.

Khắc phục sự cố tính thuế

Nếu thuế không được tính như mong muốn trên đơn hàng, hãy xem lại danh sách kiểm tra sau trước khi liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Shopify.

Khắc phục sự cố không tính thuế ở trang thanh toán

Xác nhận các cài đặt sau:

  • Đăng ký thuế: Xác minh rằng đã thiết lập đăng ký cho tiểu bang của khách hàng trong Cài đặt > Thuế và thuế hải quan > Hoa Kỳ. Nếu chưa đăng ký, thuế sẽ không được thu cho tiểu bang đó.
  • Cài đặt sản phẩm: Đảm bảo sản phẩm được đặt là sản phẩm vật lý. Sản phẩm kỹ thuật số được miễn thuế ở nhiều tiểu bang.
  • Danh mục sản phẩm: Kiểm tra xem sản phẩm đã được gán danh mục sản phẩm đã xác nhận hay chưa. Sản phẩm không có danh mục đã xác nhận có thể không được tính thuế chính xác.
  • Miễn thuế cho khách hàng: Xem lại hồ sơ khách hàng để biết mọi khoản miễn thuế có thể áp dụng.
Khắc phục sự cố áp dụng sai mức thuế

Nếu mức thuế có vẻ không chính xác, hãy xem xét các yếu tố sau:

  • Định dạng địa chỉ: Định dạng địa chỉ của khách hàng ảnh hưởng đến việc phát hiện khu vực pháp lý. Cách định dạng khác nhau, ví dụ như từ viết tắt, có thể dẫn đến cách tính thuế khác nhau.
  • Quy tắc dành riêng cho tiểu bang: Một số sản phẩm và danh mục có quy định miễn thuế của tiểu bang. Ví dụ: các mặt hàng quần áo dưới 110 USD được miễn thuế tiểu bang ở New York.
  • Danh mục sản phẩm: Xác minh rằng danh mục sản phẩm được chỉ định đúng, vì điều này ảnh hưởng đến việc tự động miễn thuế.
Khắc phục sự cố không áp dụng miễn thuế quần áo

Một số tiểu bang của Hoa Kỳ có quy định miễn thuế quần áo với các ngưỡng cụ thể:

  • Massachusetts: Dưới 175 USD mỗi mặt hàng
  • Minnesota: Miễn thuế toàn bộ quần áo
  • New Jersey: Miễn thuế toàn bộ quần áo
  • New York: Dưới 110 USD mỗi mặt hàng
  • Pennsylvania: Hầu hết quần áo được miễn thuế, ngoại trừ trang phục trang trọng và dụng cụ thể thao
  • Rhode Island: Dưới 250 USD mỗi mặt hàng
  • Vermont: Dưới 110 USD mỗi mặt hàng

Để việc miễn thuế trang phục hoạt động chính xác:

  1. Xác nhận danh mục sản phẩm được đặt thành Quần áo & Phụ kiện hoặc một danh mục trang phục cụ thể.
  2. Xác minh không có lệnh ghi đè thuế sản phẩm hoặc vận chuyển nào xung đột. Lệnh ghi đè vận chuyển 0 USD có thể vô hiệu hóa tính năng tự động miễn thuế.
  3. Kiểm tra xem giá mặt hàng có nằm dưới ngưỡng của tiểu bang hay không.
  4. Xác nhận rằng bạn đang sử dụng Shopify Tax. Basic Tax không áp dụng danh mục sản phẩm cho việc tự động miễn thuế.

Để biết thêm thông tin về danh mục sản phẩm, hãy tham khảo Danh mục sản phẩm.

Khắc phục sự cố thuế ghi đè việc thu thuế đối với đơn hàng quốc tế

Đối với đơn hàng quốc tế, cài đặt thuế và thuế nhập khẩu của bạn có thể ghi đè việc thu thuế tiêu chuẩn. Nếu không tính thuế như mong đợi đối với đơn hàng quốc tế:

  • Kiểm tra cài đặt thuế: Đi tới Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu > Thuế và thuế nhập khẩu để xem lại cấu hình thuế quốc tế.
  • Phương thức thu: Xác minh xem bạn thu thuế lúc thanh toán hay khách hàng thanh toán khi nhận hàng, vì điều này ảnh hưởng đến cách hiển thị thuế.
  • Cài đặt theo quốc gia: Một số quốc gia có ngưỡng thuế hoặc quy định thuế cụ thể có thể ảnh hưởng đến việc thu thuế.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Thuế và thuế nhập khẩu.

Tài nguyên bổ sung về thuế của Hoa Kỳ

Tài nguyên về cài đặt thuế của Hoa Kỳ

Các tài nguyên sau có thể giúp bạn quản lý cài đặt thuế của Hoa Kỳ:

Tài nguyên về chuyên gia thuế

Nếu cần trợ giúp xác định xem có nên đăng ký với cơ quan thuế và tính thuế khách hàng hay không, hãy tham khảo các tài nguyên sau:

  • Cơ quan thuế tiểu bang: Liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế của tiểu bang để biết các yêu cầu và quy định đăng ký cụ thể.
  • Chuyên gia thuế: Làm việc với kế toán viên hoặc cố vấn thuế am hiểu về loại hình kinh doanh và địa điểm của bạn.
  • Dịch vụ tuân thủ thuế: Cân nhắc sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ thuế tự động nếu bạn có nghĩa vụ thuế phức tạp ở nhiều tiểu bang.

Nhờ Bộ phận Hỗ trợ Shopify giúp đỡ về cài đặt thuế

Liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Shopify nếu bạn đã xem lại các bước khắc phục sự cố mà vẫn cần trợ giúp về:

  • Thực hiện thay đổi đối với cài đặt thuế
  • Hiểu rõ kết quả tính thuế ngoài dự kiến sau khi khắc phục sự cố
  • Cấu hình hoặc di chuyển thuế phức tạp

Bán hàng sang Vương quốc Anh

Nếu bạn bán hàng cho khách hàng ở Vương quốc Anh, yêu cầu về thuế GTGT sẽ khác nhau tùy thuộc vào giá trị đơn hàng cao hay thấp hơn 135 GBP. Bạn cũng có thể cần số EORI của Vương quốc Anh.

Để biết chi tiết đầy đủ về yêu cầu đối với thuế GTGT của Vương quốc Anh, các ngưỡng, số EORI và cách xử lý thuế GTGT cùng thuế, hãy tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế của Vương quốc Anh.

Bán hàng tại Liên minh Châu Âu

Khi thương nhân bên ngoài Liên minh Châu Âu gửi đơn hàng cho khách hàng ở các quốc gia thành viên EU, quy tắc nhập khẩu và thuế sẽ áp dụng dựa trên giá trị đơn hàng. Đơn hàng có giá trị từ 150 EUR trở xuống phải chịu thuế GTGT, còn đơn hàng lớn hơn 150 EUR phải chịu thuế GTGT nhập khẩu và thuế thu khi giao hàng.

Nếu muốn thu thuế GTGT lúc thanh toán, bạn có thể đăng ký chương trình Import One-Stop Shop (IOSS). Trước khi thêm số IOSS vào hồ sơ đăng ký thuế, hãy đảm bảo bạn đã thiết lập hồ sơ vận chuyển cho Liên minh Châu Âu.

Để biết chi tiết đầy đủ về yêu cầu đối với thuế GTGT của EU, đăng ký IOSS, các ngưỡng và hướng dẫn thiết lập từng bước, hãy tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế của EU.

Chênh lệch số tiền thuế sau khi cập nhật cài đặt

Trong một số đơn hàng, bạn có thể nhận thấy sự chênh lệch nhỏ về tổng số tiền thuế sau khi cập nhật cài đặt thuế. Sự chênh lệch này là do số tiền thuế được làm tròn ở cấp độ mục hàng, thay vì ở cấp độ hóa đơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các phép tính làm tròn trong Thiết lập thuế Hoa Kỳ.

Chuẩn bị để liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Shopify về các vấn đề thuế bán hàng của Hoa Kỳ

Trước khi liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Shopify, hãy thu thập những thông tin sau để giúp giải quyết vấn đề của bạn nhanh hơn:

  • Mô tả về kết quả bạn mong muốn so với thực tế đang xảy ra
  • Liên kết trang quản trị đến đơn hàng hiển thị vấn đề (đi tới Đơn hàng, nhấp vào đơn hàng và sao chép URL từ trình duyệt)
  • Nếu có thể, hãy cung cấp liên kết trang quản trị đến đơn hàng có thuế được tính chính xác để đối chiếu
  • (Các) ID thuế bán hàng của bạn cho (các) tiểu bang bị ảnh hưởng
  • Địa chỉ giao hàng đầy đủ của khách hàng (tiểu bang, thành phố và mã ZIP)
  • Sản phẩm là vật lý hay kỹ thuật số
  • Thời điểm vấn đề bắt đầu xảy ra
  • Các bước bạn đã thử trong phần khắc phục sự cố