ABD'de Basic Tax hizmeti

Halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde satış yapmak için Shopify'ı kullanıyorsanız vergi kayıtlarınızı yansıtacak şekilde ABD satış vergisi ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz. Bu değişiklik, mağazanızda satış vergisinin nasıl alındığını etkilemez.

Vergi ayarlarınızı güncellediğinizde bir vergi kayıt numarası sağlamanız istenir. Bu numara eklendikten sonra Shopify, kaydolduğunuz alanlarda geçerli olan vergi oranlarını otomatik olarak ayarlar. Vergi ayarlarınızda listelenen eyaletlerin hiçbirinde satış vergisi tahsil etmek için kaydınız yoksa bunları kaldırabilirsiniz.

Vergi kaydı gereklilikleri

Genel olarak, hem ekonomik nexus'unuzun olduğu hem de vergiye tabi mal veya hizmet sattığınız tüm ABD eyaletlerinde vergi tahsil etmekle yükümlüsünüzdür.

Daha fazla bilgi için ABD vergileri referansı bölümüne bakın. Bir vergi hesabı için kaydolmanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz ABD eyalet vergi daireleriyle veya yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Satış vergisi kimlik numarası gereklilikleri

Satış vergisi kimlik numarası, vergi tahsil etmek için eyalet vergi dairenize kaydolduktan sonra size verilen bir numaradır. Bu numara, eyaletler tarafından ilgili eyalette vergi tahsil etmenize olanak sağlamak için verilir.

Yalnızca belirli bir eyalette vergi tahsil etmeniz gerektiğini belirlerseniz satış vergisi kimlik numarasına ihtiyacınız olur.

Kaydolmanız gerekip gerekmediğini belirleme

Genellikle, bir eyalette ekonomik nexus bağlantınız varsa kaydolmanız gerekir. Her eyalette neyin nexus sayıldığı farklılık gösterebilir. Bazı eyaletler, yalnızca işletmeniz fiziksel olarak o eyalette bulunuyorsa kaydolmanızı ve vergi tahsil etmenizi gerektirirken, diğerleri o eyaletlerdeki dağıtım merkezlerine veya reklamlara göre kaydolmanızı gerektirebilir.

Bir eyalette önemli bir varlığınız varsa vergi tahsil etmek için kaydolmanız gerekip gerekmediğini teyit etmek üzere eyaletin vergi dairesiyle iletişime geçmeniz gerekir. Daha fazla ayrıntı için ABD vergileri referansı bölümüne bakın.

Vergi almak için kaydolma

Eyalet vergilerini tahsil etmek için kaydolmanız gerekiyorsa bunu ilgili eyaletin web sitesinden yapabilirsiniz. Her eyaletin vergi dairesine doğrudan bağlantılar için eyalet vergisi referansı bölümüne bakın.

Kaydınızı tamamladıktan sonra satış vergisi kimlik numaranızı Vergiler ve gümrük vergileri sayfasına ekleyin.

Yeni vergi kaydı ekle

1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin.

2. Satış vergisi tahsilatını yönet bölümünde Amerika Birleşik Devletleri'ne tıklayın.

3. Vergi tahsil ettiğiniz bölgeler bölümünde, Satış vergisi tahsil et'e tıklayın.

4. Kayıtlı olduğunuz bir eyalet veya bölge seçin.

5. Satış vergisi kimlik numarası alanına satış vergisi kimlik numaranızı girin. Satış vergisi kimlik numarası için başvurduysanız ancak henüz almadıysanız bu alanı boş bırakın. Satış vergisi kimlik numaranızı aldığınızda bu alanı güncelleyebilirsiniz.

6. İsteğe bağlı: İşletmeniz, kargoyla ilgili vergi yasalarının değişiklik gösterdiği bir eyalette bulunuyorsa kargodan vergi alıp almayacağınızı seçebilirsiniz.

   1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.
   2. Kargo vergisi altında, kargo vergisi uygulanıp uygulanmayacağını seçin.

7. Satış vergisi tahsil et'e tıklayın.

8. İsteğe bağlı: Satış vergisi tahsil et'e tıklayarak daha fazla bölge ve hesap numarası ekleyin.

Bir vergi kaydını düzenleme veya kaldırma

Satış vergisi kimlik numaranızı istediğiniz zaman güncelleyebilir veya bir kaydı kaldırabilirsiniz.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin.

2. Satış vergisi tahsilatını yönet bölümünde Amerika Birleşik Devletleri'ne tıklayın.

3. Vergi tahsil ettiğiniz bölgeler bölümünde, güncellemek istediğiniz eyaleti bulun.

4. Eyalet adının yanındaki simgesine tıklayın.

5. Satış vergisi kimlik numarasını veya gelişmiş seçenekleri güncellemek için Ayarları düzenle'yi ya da kaydı kaldırmak için Tahsilatı durdur'u seçin.

Ürün vergisi kategorilerini yönetme

Ürün kategorileri, hangi ürünlerin muafiyet veya özel vergi oranları için uygun olduğunu belirleyerek doğru vergi hesaplamaları yapmanıza yardımcı olur. Örneğin, giyim ürünleri doğru şekilde kategorize edildiğinde belirli eyaletlerde vergiden muaf olabilir.

Ürün kategorilerini ekleme veya güncelleme

1. Shopify yöneticinizden Ürünler bölümüne gidin.

2. Kategorize etmek istediğiniz ürünü seçin.

3. Ürün organizasyonu bölümünde Ürün kategorisi'ni bulun.

4. Kategori alanına tıklayın ve listeden uygun kategoriyi seçin.

5. Kaydet'e tıklayın.

Ürün kategorilerini toplu düzenleme

Kategorize edilecek çok sayıda ürününüz varsa toplu düzenleyiciyi kullanın.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin.

2. Satış vergisi tahsilatını yönet bölümünde Amerika Birleşik Devletleri'ne tıklayın.

3. Vergi oranları ve muafiyetleri bölümünde, Ürünleri kategorize et bağlantısına tıklayın.

4. Birden fazla ürünün kategorilerini aynı anda güncellemek için toplu düzenleyiciyi kullanın.

Daha fazla bilgi için Ürün kategorileri bölümüne bakın.

Vergi ayarlarını geçersiz kılma

Vergi ayarlarını geçersiz kılabilirsiniz. Güncelleme yaptığınızda ABD vergi geçersiz kılmalarının nasıl etkilendiği hakkında daha fazla bilgi için Vergileri geçersiz kılma bölümüne bakın.

Vergi hesaplama sorunlarını giderme

Siparişlerde vergiler beklendiği gibi alınmıyorsa Shopify Destek ekibiyle iletişime geçmeden önce aşağıdaki kontrol listesini inceleyin.

Ek ABD vergileri kaynakları

ABD vergi ayarları kaynakları

Aşağıdaki kaynaklar, ABD vergi ayarlarınızı yönetmenize yardımcı olabilir:

• Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri > Amerika Birleşik Devletleri bölümünde vergi ayarlarınızı inceleyin.
• Eyalete özgü bilgiler için ABD vergileri referansı bölümünü kontrol edin.
• Doğru vergi hesaplamaları yapıldığından emin olmak için ürün kategorilerini gözden geçirin.
• Oranları özelleştirmeniz gerekiyorsa vergi geçersiz kılmaları hakkında bilgi edinin.

Vergi uzmanı kaynakları

Vergi dairelerine kaydolmanız ve müşterilerinizden vergi tahsil etmeniz gerekip gerekmediğini belirleme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa aşağıdaki kaynaklara başvurun:

• Eyalet vergi daireleri: Belirli kayıt gereklilikleri ve kuralları için doğrudan eyaletinizin vergi dairesiyle iletişime geçin.
• Vergi uzmanları: İşletme türünüz ve konumunuz konusunda uzmanlaşmış bir muhasebeci veya vergi danışmanıyla çalışın.
• Vergi uyumluluğu hizmetleri: Karmaşık, birden fazla eyaleti kapsayan yükümlülükleriniz varsa otomatik vergi beyanı hizmetlerini kullanmayı düşünün.

Vergi ayarlarınızla ilgili Shopify Destek ekibinden yardım alma

Hata giderme adımlarını incelediyseniz ve aşağıdaki konularda hâlâ yardıma ihtiyacınız varsa Shopify Destek ekibiyle iletişime geçin:

• Vergi ayarlarınızda değişiklik yapma
• Hata giderme sonrasında beklenmeyen vergi hesaplamalarını anlama
• Karmaşık vergi geçişleri veya yapılandırmaları

Birleşik Krallık'a satış yapma

Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapıyorsanız KDV gereklilikleri, sipariş değerinin 135 GBP üzerinde veya altında olmasına bağlı olarak farklılık gösterir. Ayrıca bir Birleşik Krallık EORI numarasına da ihtiyacınız olabilir.

Birleşik Krallık KDV gereklilikleri, eşikler, EORI numaraları ve KDV ile gümrük vergilerinin nasıl işleneceği hakkındaki tüm ayrıntılar için Birleşik Krallık vergileri referansı bölümüne bakın.

Avrupa Birliği'nde satış yapma

Avrupa Birliği dışındaki satıcılar AB üyesi ülkelerdeki müşterilere sipariş gönderdiğinde, sipariş değerine göre ithalat ve gümrük vergisi kuralları uygulanır. Değeri 150 EUR'ya eşit veya daha düşük olan siparişler KDV'ye tabi olurken değeri 150 EUR'dan yüksek olan siparişler ise ithalat KDV'sine ve teslimatta tahsil edilen gümrük vergilerine tabidir.

Ödeme sırasında KDV tahsil etmek istiyorsanız Import One-Stop Shop (IOSS) sistemine kaydolabilirsiniz. IOSS numaranızı vergi kaydınıza eklemeden önce, Avrupa Birliği için bir kargo profili ayarladığınızdan emin olun.

AB KDV gereklilikleri, IOSS kaydı, eşikler ve adım adım ayarlama talimatları hakkındaki tüm ayrıntılar için AB vergileri referansı bölümüne bakın.

Ayarları güncelledikten sonra vergi tutarlarındaki farklılıklar

Bazı siparişlerde, vergi ayarlarınızı güncelledikten sonra toplam vergi tutarlarınızda küçük bir farklılık fark edebilirsiniz. Bu farklılık, vergi tutarlarının fatura düzeyinde değil, satır öğesi düzeyinde yuvarlanmasından kaynaklanır. Yuvarlama hesaplamaları hakkında daha fazla bilgiyi ABD vergilerini ayarlama bölümünde bulabilirsiniz.

ABD satış vergisi sorunları hakkında Shopify Destek ekibiyle iletişime geçmeye hazırlanma

Shopify Destek ekibiyle iletişime geçmeden önce, sorununuzun daha hızlı çözülmesine yardımcı olmak için aşağıdaki bilgileri toplayın:

• Ne olmasını beklediğinizin ve bunun yerine ne olduğunun açıklaması
• Sorunu gösteren bir siparişe yönlendiren yönetici bağlantısı (Siparişler'e gidin, siparişe tıklayın ve URL'yi tarayıcınızdan kopyalayın)
• Mümkünse karşılaştırma amacıyla, vergilerin doğru hesaplandığı bir siparişin yönetici bağlantısı
• Etkilenen eyalet(ler) için satış vergisi kimlik numaranız
• Müşterinin tam kargo adresi (eyalet, şehir ve posta kodu)
• Ürünün fiziksel mi yoksa dijital mi olduğu
• Sorunun ne zaman ortaya çıkmaya başladığı
• Hata giderme bölümünden daha önce denediğiniz adımlar