Bas-skattetjänst i USA

Om du redan använder Shopify för att sälja i USA kan du uppdatera dina inställningar för amerikansk omsättningsskatt så att de återspeglar dina skatteregistreringar. Denna ändring påverkar inte hur omsättningsskatt debiteras i din butik.

När du uppdaterar dina skatteinställningar ombeds du att ange ett skatteregistreringsnummer. När det har lagts till ställer Shopify automatiskt in de skattesatser som gäller i de områden du har registrerat dig för. Om du inte är registrerad för att ta ut omsättningsskatt i några delstater som anges i dina skatteinställningar kan du ta bort dem.

Krav för skatteregistrering

I allmänhet är du skyldig att ta ut skatt i alla amerikanska delstater där du både har en ekonomisk knytpunkt och säljer skattepliktiga varor eller tjänster.

Mer information finns i Referens för amerikanska skatter. Om du är osäker på om du behöver registrera ett skattekonto, kontakta skattemyndigheter i amerikanska delstater eller en lokal skatteexpert.

Krav för skatte-ID för omsättningsskatt

Ett ID för omsättningsskatt är ett nummer som du får från din delstatliga skattemyndighet efter att du har registrerat dig hos dem för att ta ut skatter. Detta nummer utfärdas av delstater för att du ska kunna ta ut skatter där.

Du behöver bara ett ID-nummer för omsättningsskatt om du fastställer att du behöver ta ut skatter i en viss delstat.

Avgör om du behöver registrera dig

Vanligtvis måste du registrera dig om du har en ekonomisk knytpunkt i en delstat. Vad som utgör en knytpunkt kan skilja sig åt mellan delstaterna. Vissa delstater kräver att du registrerar dig och tar ut skatt endast om ditt företag är fysiskt beläget i den delstaten, medan andra kan kräva att du registrerar dig baserat på distributionscenter eller annonsering i dessa delstater.

Om du har en betydande närvaro i en delstat bör du kontakta dess skattemyndighet för att bekräfta om du behöver registrera dig för att ta ut skatt. Mer information finns i Referens för amerikanska skatter.

Registrera dig för att ta ut skatt

Om du behöver registrera dig för att ta ut delstatsskatter kan du göra det på den aktuella delstatens webbplats. I referensen för delstatsskatt hittar du direktlänkar till varje delstats skattemyndighet.

När du har slutfört din registrering lägger du till ditt ID-nummer för omsättningsskatt på sidan Skatter och tullavgifter.

Lägg till en ny skatteregistrering

1. Gå till Inställningar > Skatter och tullavgifter från din Shopify-admin.

2. Klicka på USA i avsnittet Hantera uppbörd av omsättningsskatt.

3. Klicka på Ta ut omsättningsskatt i avsnittet Regioner där du tar ut skatt.

4. Välj en delstat eller region där du är registrerad.

5. Ange ditt ID för omsättningsskatt i ID för omsättningsskatt. Lämna fältet tomt om du har ansökt om ett ID för omsättningsskatt men ännu inte har fått något. Du kan uppdatera det när du får ditt ID för omsättningsskatt.

6. Valfritt: Om ditt företag är beläget i en delstat där skattelagarna för frakt varierar kan du välja om du vill debitera skatt på frakt.

   1. Klicka på Avancerade alternativ.
   2. Välj om du vill tillämpa skatt på frakt under Skatt på frakt.

7. Klicka på Ta ut omsättningsskatt.

8. Valfritt: Lägg till fler regioner och kontonummer genom att klicka på Ta ut omsättningsskatt.

Redigera eller ta bort en skatteregistrering

Du kan när som helst uppdatera ditt ID för omsättningsskatt eller ta bort en registrering.

Steg:

1. Gå till Inställningar > Skatter och tullavgifter från din Shopify-admin.

2. Klicka på USA i avsnittet Hantera uppbörd av omsättningsskatt.

3. Leta reda på den delstat du vill uppdatera i avsnittet Regioner där du tar ut skatt.

4. Klicka på bredvid delstatens namn.

5. Välj Redigera inställningar för att uppdatera ID för omsättningsskatt eller avancerade alternativ, eller välj Sluta ta ut för att ta bort registreringen.

Hantera produktkategorier för skatt

Produktkategorier hjälper till att säkerställa korrekta skatteberäkningar genom att identifiera vilka produkter som är berättigade till undantag eller särskilda skattesatser. Till exempel kan klädesplagg vara undantagna i vissa delstater när de är korrekt kategoriserade.

Lägg till eller uppdatera produktkategorier

1. Gå till Produkter från din Shopify-admin.

2. Välj den produkt du vill kategorisera.

3. Hitta Produktkategori i avsnittet Produktorganisation.

4. Klicka på kategorifältet och välj lämplig kategori i listan.

5. Klicka på Spara.

Massredigera produktkategorier

Om du har många produkter att kategorisera, använd Massredigeraren.

Steg:

1. Gå till Inställningar > Skatter och tullavgifter från din Shopify-admin.

2. Klicka på USA i avsnittet Hantera uppbörd av omsättningsskatt.

3. Klicka på länken till Kategorisera produkter i avsnittet Skattesatser och undantag.

4. Använd Massredigeraren för att uppdatera kategorier för flera produkter samtidigt.

Mer information finns i Produktkategorier.

Åsidosätt skatteinställningar

Du kan åsidosätta skatteinställningar. Mer information om hur amerikanska ändringar av skattesatser påverkas när du uppdaterar finns i Åsidosätt skatter.

Felsökning av problem med skatteberäkning

Om skatter inte debiteras som förväntat på ordrar ska du granska följande checklista innan du kontaktar Shopify-supporten.

Ytterligare amerikanska skatteresurser

Resurser för amerikanska skatteinställningar

Följande resurser kan hjälpa dig att hantera dina amerikanska skatteinställningar:

• Granska dina skatteinställningar i Inställningar > Skatter och tullavgifter > USA.
• Se referensen för amerikanska skatter för delstatsspecifik information.
• Granska produktkategorierna för att säkerställa korrekta skatteberäkningar.
• Läs mer om ändringar av skattesatser om du behöver anpassa skattesatserna.

Resurser för skatteexperter

Om du behöver hjälp med att avgöra om du ska registrera dig hos skattemyndigheter och debitera dina kunder skatt kan du konsultera följande resurser:

• Delstatliga skattemyndigheter: Kontakta din delstats skattemyndighet direkt för specifika registreringskrav och regler.
• Skatteexperter: Samarbeta med en revisor eller skatterådgivare som är specialiserad på din typ av verksamhet och plats.
• Tjänster för skatteefterlevnad: Överväg att använda automatiserade tjänster för skattedeklaration om du har komplexa skyldigheter i flera delstater.

Få hjälp från Shopify-supporten med dina skatteinställningar

Kontakta Shopify-supporten om du har granskat felsökningsstegen och fortfarande behöver hjälp med:

• Göra ändringar i dina skatteinställningar
• Förstå oväntade skatteberäkningar efter felsökning
• Komplexa skattemigreringar eller konfigurationer

Försäljning till Storbritannien

Om du säljer till kunder i Storbritannien skiljer sig momskraven åt beroende på om ordervärdet är över eller under 135 GBP. Du kan även behöva ett brittiskt EORI-nummer.

Fullständig information om krav för moms i Storbritannien, tröskelvärden, EORI-nummer och hur du hanterar moms och tullavgifter finns i referensen för skatter i Storbritannien.

Försäljning inom Europeiska unionen

När handlare utanför Europeiska unionen levererar ordrar till kunder i EU-medlemsländer gäller import- och tullregler baserat på ordervärde. Ordrar på 150 EUR eller mindre är momspliktiga, medan ordrar över 150 EUR är föremål för importmoms och tullavgifter som tas ut vid leverans.

Om du vill ta ut moms i kassan kan du registrera dig för Import One-Stop Shop-systemet (IOSS). Innan du lägger till ditt IOSS-nummer i din skatteregistrering måste du se till att du har konfigurerat en fraktprofil för Europeiska unionen.

Fullständig information om krav för moms i EU, IOSS-registrering, tröskelvärden och stegvisa konfigureringsanvisningar finns i referensen för skatter i EU.

Skillnader i skattebelopp efter uppdatering av inställningar

I vissa ordrar kanske du märker en liten avvikelse i dina totala skattebelopp efter att du har uppdaterat dina skatteinställningar. Denna avvikelse beror på att skattebeloppen avrundas på radartikelnivå, snarare än på fakturanivå. Du kan läsa mer om avrundningsberäkningar i Konfigurera skatter i USA.

Förbered dig på att kontakta Shopify-supporten om problem med amerikansk omsättningsskatt

Innan du kontaktar Shopify-supporten bör du samla in följande information för att hjälpa till att lösa ditt problem snabbare:

• En beskrivning av vad du förväntar dig ska hända och vad som händer istället
• En administratörslänk till en order som visar problemet (gå till Ordrar, klicka på ordern och kopiera URL:en från din webbläsare)
• Om möjligt, en adminlänk till en order där skatterna beräknades korrekt för jämförelse
• Dina ID-nummer för omsättningsskatt för den eller de berörda delstaterna
• Kundens fullständiga leveransadress (delstat, stad och postnummer)
• Om produkten är fysisk eller digital
• När problemet började uppstå
• Steg du redan har provat från felsökningsavsnittet