Служба «Базовый налог» в США

Если вы уже используете Shopify для продаж в США, вы можете обновить свои настройки налога с продаж в США, чтобы отразить ваши налоговые регистрации. Это изменение не повлияет на то, как взимается налог с продаж в вашем магазине.

При обновлении налоговых настроек вам будет предложено указать номер налоговой регистрации. После его добавления Shopify автоматически устанавливает налоговые ставки, действующие в регионах, для которых вы зарегистрированы. Если вы не зарегистрированы для взимания налога с продаж ни в одном из штатов, указанных в ваших налоговых настройках, вы можете их удалить.

Требования к налоговой регистрации

Как правило, вы обязаны взимать налог в любом штате США, где у вас есть экономическая связь с регионом и вы продаёте налогооблагаемые товары или услуги.

Дополнительную информацию см. в справочнике по налогам в США. Если вы не уверены, нужно ли вам регистрировать налоговый аккаунт, обратитесь в налоговые органы штата США или к местному налоговому специалисту.

Требования к ИД плательщика налога с продаж

Налоговый ИД для налога с продаж — это номер, который вам предоставляет налоговый орган вашего штата после того, как вы зарегистрируетесь у них для сбора налогов. Этот номер выдается штатами, чтобы вы могли взимать там налоги.

Налоговый ИД для налога с продаж вам нужен только в том случае, если вы определите, что вам нужно взимать налоги в определенном штате.

Как определить, нужна ли вам регистрация

Как правило, регистрироваться необходимо, если у вас есть экономическая связь с регионом в каком-либо штате. Определение того, что представляет собой такая связь в каждом штате, может отличаться. Некоторые штаты требуют регистрироваться и взимать налоги, только если ваш бизнес физически расположен в этом штате, тогда как другие могут требовать регистрации на основании наличия распределительных центров или ведения рекламной деятельности в этих штатах.

Если у вас есть какое-либо значительное присутствие в штате, вам следует обратиться в его налоговый орган, чтобы уточнить, нужно ли вам регистрироваться для взимания налогов. Подробнее см. в справочнике по налогам в США.

Регистрация для взимания налогов

Если вам необходимо зарегистрироваться для взимания налогов штата, это можно сделать на веб-сайте этого штата. Прямые ссылки на налоговые органы каждого штата см. в справочнике по налогам штатов.

После завершения регистрации добавьте свой ИД налога с продаж на странице «Налоги и пошлины».

Добавить новую налоговую регистрацию

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Настройки» > «Налоги и пошлины».

2. В разделе Управление взиманием налога с продаж нажмите США.

3. В разделе Регионы, в которых вы собираете налоги, нажмите Собирать налог с продаж.

4. Выберите штат или регион, в котором вы зарегистрированы.

5. В поле ИД налога с продаж введите свой ИД налога с продаж. Если вы подали заявку на получение ИД налога с продаж, но еще не получили его, оставьте это поле пустым. Вы сможете обновить его, когда получите ИД.

6. Необязательно: если ваш бизнес расположен в штате, где налоговое законодательство в отношении доставки различается, вы можете выбрать, взимать ли налог на доставку.

   1. Нажмите Расширенные параметры.
   2. В разделе Налог на доставку выберите, нужно ли применять налог на доставку.

7. Нажмите Взимать налог с продаж.

8. Необязательно: добавьте другие регионы и номера счетов, нажав Взимать налог с продаж.

Изменение или удаление налоговой регистрации

Вы можете в любое время обновить свой ИД налога с продаж или удалить регистрацию.

Инструкции:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Настройки» > «Налоги и пошлины».

2. В разделе Управление взиманием налога с продаж нажмите США.

3. В разделе Регионы, в которых вы собираете налоги, найдите штат, который хотите обновить.

4. Нажмите рядом с названием штата.

5. Выберите Изменить настройки, чтобы обновить ИД налога с продаж или расширенные параметры, или выберите Прекратить взимание, чтобы удалить регистрацию.

Управление категориями налогов на товары

Категории товаров помогают обеспечить точный расчет налогов, определяя, какие товары подпадают под освобождение или специальные налоговые ставки. Например, одежда при правильной категоризации может быть освобождена от налога в некоторых штатах.

Добавление или обновление категорий товаров

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Товары».

2. Выберите товар, который вы хотите отнести к категории.

3. В разделе Организация товаров найдите поле Категория товара.

4. Нажмите на поле категории и выберите подходящую категорию из списка.

5. Нажмите Сохранить.

Массовое редактирование категорий товаров

Если вам нужно классифицировать много товаров, используйте массовый редактор.

Инструкции:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Настройки» > «Налоги и пошлины».

2. В разделе Управление взиманием налога с продаж нажмите США.

3. В разделе Налоговые ставки и освобождения нажмите на ссылку Категоризировать товары.

4. Используйте массовый редактор, чтобы обновить категории для нескольких товаров одновременно.

Дополнительную информацию см. в разделе «Категории товаров».

Переопределение налоговых настроек

Вы можете переопределить налоговые настройки. Дополнительную информацию о том, как обновление влияет на переопределение налоговых ставок в США, см. в разделе «Переопределение налогов».

Поиск неисправностей при расчете налогов

Если налоги по заказам взимаются не так, как ожидалось, ознакомьтесь со следующим контрольным списком, прежде чем обращаться в Службу поддержки Shopify.

Дополнительные ресурсы по налогам в США

Ресурсы по налоговым настройкам в США

Следующие ресурсы помогут вам управлять налоговыми настройками в США:

• Проверьте свои налоговые настройки в разделе Настройки > Налоги и пошлины > США.
• Информацию по конкретным штатам см. в справочнике по налогам в США.
• Проверьте категории товаров, чтобы обеспечить точность расчёта налогов.
• Узнайте о переопределении налоговых ставок, если вам нужно настроить ставки.

Ресурсы для налоговых специалистов

Если вам нужна помощь в определении, следует ли вам регистрироваться в налоговых органах и взимать налоги с клиентов, обратитесь к следующим ресурсам:

• Налоговые органы штата: обратитесь напрямую в налоговый орган вашего штата, чтобы узнать о конкретных требованиях и правилах регистрации.
• Налоговые специалисты: работайте с бухгалтером или налоговым консультантом, который специализируется на вашем типе бизнеса и местоположении.
• Службы по соблюдению налогового законодательства: рассмотрите возможность использования автоматизированных служб подачи налоговых деклараций, если у вас есть сложные обязательства в нескольких штатах.

Получение помощи от Службы поддержки Shopify по вашим налоговым настройкам

Свяжитесь со Службой поддержки Shopify, если вы выполнили действия по поиску неисправностей, но вам по-прежнему нужна помощь в следующих вопросах:

• Внесение изменений в налоговые настройки
• Объяснение непредвиденных расчетов налога после поиска неисправностей
• Сложные миграции или конфигурации налогов

Продажи в Соединённое Королевство

Если вы продаёте клиентам из Соединённого Королевства, требования по НДС различаются в зависимости от того, превышает стоимость заказа 135 фунтов стерлингов или нет. Вам также может понадобиться британский номер EORI.

Полную информацию о требованиях к НДС в Великобритании, пороговых значениях, номерах EORI и о том, как уплачивать НДС и пошлины, см. в справочнике по налогам в Великобритании.

Продажи в Европейском союзе

Когда продавцы, находящиеся за пределами Европейского союза, отправляют заказы клиентам в страны-члены ЕС, применяются правила импорта и пошлин в зависимости от стоимости заказа. Заказы на сумму до 150 евро включительно облагаются НДС, а заказы на сумму свыше 150 евро — импортным НДС и пошлинами, которые взимаются при доставке.

Если вы хотите взимать НДС при оформлении заказа, вы можете зарегистрироваться в системе Import One-Stop Shop (IOSS). Прежде чем добавлять номер IOSS в налоговую регистрацию, убедитесь, что вы настроили профиль доставки для Европейского союза.

Полную информацию о требованиях к НДС в ЕС, регистрации в IOSS, пороговых значениях и пошаговых инструкциях по настройке см. в справочнике по налогам в ЕС.

Различия в сумме налога после обновления настроек

В некоторых заказах после обновления налоговых настроек вы можете заметить небольшое расхождение в итоговых суммах налогов. Это расхождение связано с тем, что суммы налогов округляются на уровне товарной позиции, а не на уровне счёта-фактуры. Подробнее о расчётах с округлением можно узнать в статье «Настройка налогов в США».

Подготовка к обращению в Службу поддержки Shopify по вопросам налога с продаж в США

Прежде чем обращаться в Службу поддержки Shopify, соберите следующую информацию, чтобы ускорить решение вашего вопроса:

• Описание того, что, по вашему мнению, должно происходить, и что происходит на самом деле
• Ссылка из панели администратора на заказ, в котором возникла проблема (перейдите в раздел Заказы, нажмите на заказ и скопируйте URL-адрес из браузера)
• По возможности, ссылка из панели администратора на заказ с правильным расчетом налогов для сравнения
• Ваш(и) налоговый(е) ИД для налога с продаж для затронутого(ых) штата(ов)
• Полный адрес доставки клиента (штат, город и почтовый индекс)
• Является ли товар физическим или цифровым
• Когда возникла проблема
• Действия, которые вы уже предприняли, из раздела «Поиск неисправностей»