Помощь
Войти

Услуга «Базовый налог» в Канаде

На этой странице

Обновите свои налоговые настройки

Если вы уже используете Shopify для продаж в Канаде, вы можете обновить свой магазин, чтобы использовать новые функции расчёта канадского налога с продаж. Если ваш магазин соответствует требованиям для обновления, на странице Налоги и пошлины появится баннер с предложением обновить налоговые настройки.

Шаги:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины.

  2. Если появится баннер с предложением обновить настройки, нажмите Обновить налоговые настройки.

  3. На странице Канада нажмите Собирать налог с продаж, выберите соответствующий регион и введите свой зарегистрированный налоговый номер, если он у вас есть.

  4. Нажмите Собирать налог с продаж.

  5. Необязательно: чтобы добавить дополнительные регионы налога с продаж, нажмите Собирать налог с продаж и выберите соответствующие регионы провинциального налога.

Определите, нужно ли вам регистрироваться для получения налогового номера

Необходимость регистрации для получения налогового номера зависит от обстоятельств вашего бизнеса.

Если ваш магазин находится в Канаде, то, как правило, вам необходимо зарегистрировать аккаунт GST/HST, если верны оба следующих утверждения:

  • Вы продаете или сдаете в аренду налогооблагаемые товары или услуги.
  • Ваша выручка от налогооблагаемых продаж в Канаде превышает 30 000 канадских долларов за последние четыре завершенных последовательных календарных квартала или более 30 000 канадских долларов за текущий календарный квартал.

Если ваш магазин находится за пределами Канады, то, как правило, вам необходимо зарегистрировать аккаунт GST/HST, если верны оба следующих утверждения:

  • Вы продаете налогооблагаемые товары или услуги клиентам в Канаде и выполняете эти заказы со склада, расположенного в Канаде.
  • Ваша выручка от налогооблагаемых продаж в Канаде превышает 30 000 канадских долларов за последние двенадцать месяцев.

Если к вам относится любой из предыдущих случаев, вам может потребоваться собирать налоги с продаж, перечислять эти налоги в соответствующий налоговый орган и подавать регулярные отчеты в налоговый орган. Если ваши продажи ниже порога, вам не нужно регистрировать аккаунт GST/HST, а также собирать или перечислять налоги.

Если в провинции, где вы продаете товары и услуги, взимается провинциальный налог с продаж (PST) отдельно от налога на товары и услуги (GST), вам может потребоваться зарегистрироваться и в этой провинции.

Если вы не уверены, нужно ли вам взимать налог с продаж, проконсультируйтесь с местным налоговым бухгалтером или другим специалистом по налогам, а также с провинциальными и федеральными налоговыми органами.

Определите, нужна ли вам регистрация на уровне провинции

Провинции, в которых взимается отдельный провинциальный налог: Британская Колумбия, Манитоба, Квебек и Саскачеван. Требования зависят от провинции. Для получения более подробной информации см. Справочник по налогам в Канаде.

Например, вам может потребоваться регистрация, если вы ведете деятельность или размещаете рекламу в этих провинциях.

Зарегистрируйтесь и добавьте свой налоговый номер

Для уплаты GST/HST вы можете зарегистрироваться на веб-сайте Налогового управления Канады (CRA). Если вам нужна регистрация на уровне провинции, это можно сделать на веб-сайте соответствующей провинции. См. список в разделе Регистрация в налоговых органах Канады.

После регистрации добавьте свой налоговый регистрационный номер на странице Налоги и пошлины.

Шаги:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины.

  2. В разделе Налоговые регионы нажмите Канада.

  3. Нажмите Собирать в новом регионе, выберите соответствующий регион и введите свой зарегистрированный налоговый номер, если он у вас есть.

  4. Нажмите Собирать налог с продаж.

  5. Необязательно: чтобы добавить дополнительные регионы налога с продаж, нажмите Собирать в новом регионе и выберите соответствующие регионы провинциального налога.

Переопределение налоговых настроек

Вы можете переопределить настройки, которые применяются именно к вашему магазину, то есть только для тех регионов, для которых вы ввели регистрационные номера. Для получения дополнительной информации о том, как обновление влияет на переопределение налоговых ставок в Канаде, см. Требования к переопределению налоговых ставок в Канаде.

Проверьте свои налоговые настройки с помощью черновика заказа

Прежде чем обрабатывать реальные заказы, вы можете проверить правильность расчета налогов в ваших настройках, создав черновик заказа. Это позволит вам протестировать расчеты налогов, не затрагивая реальные транзакции.

Шаги:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Заказы > Черновики.

  2. Нажмите Создать заказ.

  3. Добавьте товар в заказ.

  4. Добавьте клиента с канадским адресом доставки в провинции, где вы зарегистрированы для сбора налогов.

  5. Проверьте раздел Налог, чтобы убедиться, что применяются правильные налоговые ставки.

  6. Если расчет налога выглядит правильным, вы можете удалить черновик заказа. Если расчет налога неверный, проверьте свои налоговые настройки и регистрации.

Поиск неисправностей: распространенные проблемы с налоговыми настройками

Если у вас возникли проблемы с настройками канадских налогов, ознакомьтесь со следующими распространенными проблемами и их решениями.

Поиск неисправностей: налоговые настройки не сохраняются

Если ваши налоговые настройки не сохраняются, проверьте следующие возможные причины:

Проблемы с кешем браузера

  1. Попробуйте выполнить то же действие в другом браузере или в окне инкогнито.
  2. Если там все работает, очистите кеш и файлы cookie браузера и повторите попытку.

Мешают расширения браузера

  1. Временно отключите расширения браузера.
  2. Используйте браузер без расширений или окно в режиме инкогнито.

Подключение к сети

  1. Проверьте, правильно ли загружаются другие страницы панели администратора.
  2. Обновите страницу или попробуйте подключиться к другой сети.
Поиск неисправностей: налоговая регистрация не отображается

Если после добавления ваша налоговая регистрация не отображается, проверьте следующие возможные причины:

Неверный формат налогового номера

  1. Сравните ваш номер с требованиями к формату CRA.
  2. Введите свой номер GST/HST в формате: 123456789RT0001.

Выбран неверный регион

  1. Проверьте выбранный регион в раскрывающемся списке.
  2. Выберите Канада для GST/HST или конкретную провинцию для PST/QST/RST.

Отсутствует регистрация в провинции

  1. Проверьте, добавили ли вы провинциальные аккаунты для Британской Колумбии, Манитобы, Квебека или Саскачевана.
  2. Добавьте отдельные регистрации для каждой провинции, где вам необходимо собирать провинциальный налог.
Поиск неисправностей: неверные налоговые ставки

Если ваши налоговые ставки кажутся неверными, проверьте следующие возможные причины:

Категории товаров не назначены

  1. Перейдите на страницу Товары и проверьте поле Категория.
  2. Назначьте своим товарам соответствующие категории товаров.

Применяются переопределения налоговых ставок

  1. Перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины > Канада > Переопределения налоговых ставок.
  2. Проверьте и удалите все переопределения, которые не должны применяться.

Клиент отмечен как освобожденный от налогов

  1. Проверьте настройки освобождения от налогов в профиле клиента.
  2. Проверьте настройки освобождения от налогов и удалите их, если они больше не применяются.

Для товаров не настроено взимание налога

  1. Проверьте раздел Цены товара на наличие настройки Взимать налог с этого товара.
  2. Активируйте опцию Взимать налог с этого товара, если товар должен облагаться налогом.
Поиск неисправностей: налог не взимается при оформлении заказа

Если налог не взимается при оформлении заказа, проверьте следующие возможные причины:

Для региона не добавлена регистрация

  1. Проверьте свои налоговые настройки.
  2. Добавьте свои регистрации GST/HST и регистрации в провинциальных налоговых органах.

Адрес клиента не находится в зарегистрированном регионе

  1. Проверьте провинцию в адресе доставки клиента.
  2. Если вы обязаны собирать налог в этой провинции, добавьте соответствующую регистрацию.

Для магазина установлен статус «Не зарегистрирован для взимания налога»

  1. Проверьте этот статус в настройках канадских налогов.
  2. Если вам необходимо собирать налог, добавьте свои регистрационные номера.

Продажа клиентам в других регионах

Если вы продаете товары клиентам за пределами Канады, вам может потребоваться зарегистрироваться и собирать НДС в этих регионах. Требования зависят от того, где вы продаете, и от стоимости ваших заказов.

Продажа клиентам в Великобритании

Если вы продаёте клиентам из Великобритании, то в зависимости от объёма продаж вам может потребоваться регистрация для уплаты НДС в Великобритании. Требования к НДС различаются в зависимости от того, превышает стоимость заказа 135 фунтов стерлингов или нет.

Подробную информацию о требованиях к НДС в Великобритании, номерах EORI, пороговых значениях и порядке уплаты НДС и пошлин см. в справочнике Налоги в Великобритании.

Продажа клиентам в Европейском союзе

При отправке заказов клиентам в страны — члены ЕС правила импорта и уплаты пошлин применяются в зависимости от стоимости заказа. Заказы на сумму до 150 EUR включительно облагаются НДС, а заказы на сумму свыше 150 EUR — импортным НДС и пошлинами.

Если вы не взимаете НДС и пошлины при оформлении заказа, то ваш клиент уплачивает их перевозчику при доставке. Чтобы собирать НДС при оформлении заказа, вы можете зарегистрироваться в системе Import One-Stop Shop (IOSS).

Подробную информацию о требованиях к НДС в ЕС, вариантах регистрации, пороговых значениях и настройке IOSS см. в справочнике Налоги в ЕС.

Часто задаваемые вопросы

В чем разница между GST и HST?

GST (налог на товары и услуги) — это федеральный налог в размере 5 %, действующий на всей территории Канады. HST (объединённый налог с продаж) объединяет федеральный налог GST и провинциальный налог с продаж в единый налог в участвующих провинциях (Онтарио, Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор, Новая Шотландия и Остров Принца Эдуарда). Если вы зарегистрированы для уплаты GST, вы автоматически регистрируетесь и для уплаты HST. Узнайте больше о налогах в Канаде.

Зачем нужны отдельные регистрации в провинциях?

Британская Колумбия, Манитоба, Квебек и Саскачеван взимают провинциальный налог с продаж отдельно от GST. Если вы продаете товары клиентам в этих провинциях и достигаете их регистрационных порогов, вам необходимо зарегистрироваться в каждой провинции отдельно и собирать соответствующие провинциальные налоги (PST, RST или QST) в дополнение к GST.

Могу ли я использовать существующие переопределения налоговых ставок после обновления?

Да, с некоторыми ограничениями. Переопределения применяются только к регионам, для которых вы ввели регистрационные номера. Подробные требования см. в разделе Требования к переопределению налоговых ставок в Канаде.

Как узнать, верны ли мои налоговые ставки?

Вы можете проверить свои налоговые ставки, создав черновик заказа с товарами и адресом клиента в зарегистрированных вами регионах. Сравните рассчитанные налоговые ставки с действующими ставками, указанными в Справочнике по налогам в Канаде.

Почему общие суммы налогов немного отличаются после обновления?

После обновления до новых налоговых функций суммы налогов округляются на уровне позиции, а не на уровне счёта-фактуры. Это может привести к небольшим расхождениям (обычно в несколько центов) в итоговых суммах налогов. Узнайте больше об округлении налогов.

Получение помощи по настройкам канадских налогов

В зависимости от того, какая помощь вам нужна по вопросам канадских налогов, вам следует обращаться в разные инстанции.

Обратитесь за помощью в Службу поддержки Shopify по следующим вопросам:

  • Как добавлять или изменять налоговые регистрации в панели администратора Shopify
  • Технические проблемы с расчетом налогов или настройками
  • Понимание принципов работы налоговых функций Shopify
  • Поиск неисправностей: сообщения об ошибках, связанных с налоговыми настройками

Обратитесь к налоговому специалисту или в местные налоговые органы за помощью по следующим вопросам:

  • Нужно ли вам регистрироваться для уплаты GST/HST или провинциального налога с продаж
  • Определение ваших налоговых обязательств и требований к их соблюдению
  • Вопросы о подаче налоговых деклараций или перечислении налогов
  • Понимание налогового законодательства, применимого к вашей конкретной ситуации

Подготовка к обращению в Службу поддержки Shopify по вопросам канадских налогов

Прежде чем обращаться в Службу поддержки Shopify, соберите следующую информацию, чтобы ускорить решение вашего вопроса:

  • Описание того, что вы ожидаете, и что происходит на самом деле
  • Ссылка из панели администратора на заказ, в котором возникла проблема (перейдите в раздел Заказы, нажмите на заказ и скопируйте URL-адрес из браузера)
  • Если возможно, ссылка из панели администратора на заказ, где налоги были рассчитаны правильно, для сравнения
  • Ваш регистрационный номер GST/HST и любые регистрационные номера провинциальных налогов (PST, QST, RST)
  • Адрес доставки клиента (провинция и почтовый индекс)
  • Когда начала возникать проблема
  • Действия, которые вы уже предприняли, из раздела по устранению неполадок