Если вам нужна какая-либо из этих функций, изучите таблицу налоговых служб, чтобы определить, какая из них лучше всего подходит для ваших нужд.
Перед ручной настройкой налоговых параметров и ставок
Если вы новичок в Shopify, то перед началом продаж вам нужно определить, должны ли вы взимать налог с продаж. Возможно, вам потребуется зарегистрироваться в нескольких налоговых органах. После этого вы сможете настроить налоги в Shopify, чтобы обеспечить взимание правильных ставок во всех местах, где вы продаёте товары в США, Европейском союзе и Великобритании.
Прежде чем добавлять налоговые ставки на странице «Настройки» > «Налоги и пошлины» в панели администратора Shopify, ознакомьтесь со следующими соображениями:
Вам нужно определить, должны ли вы взимать налог с продаж. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с соответствующими налоговыми органами или специалистом по налогам.
Если вам необходимо взимать налог с продаж в одной или нескольких юрисдикциях, вам нужно связаться с каждым из соответствующих ведомств и зарегистрироваться в них. Процесс зависит от того, где базируется ваш бизнес, где вы продаёте, а также от индивидуальных требований государственных органов.
После ручной настройки налоговые ставки по умолчанию не обновляются автоматически в соответствии с новыми правилами, пока вы снова не нажмёте кнопку «Сбросить до налоговых ставок по умолчанию».
Настройка налоговых ставок вручную
После того как вы определите, где вам нужно взимать налог с продаж, вы можете вручную задать налоговые ставки.
Инструкции:
В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Настройки» > «Налоги и пошлины».
В разделе «Налоговые регионы» нажмите на регион, для которого вы хотите настроить налоги.
В разделе «Основные налоги» укажите налоги вручную для каждого штата и региона или выберите «Сбросить до налоговых ставок по умолчанию», чтобы использовать текущую ставку налога с продаж для каждого штата или страны.
Дополнительно: для налоговых настроек США вы можете выбрать, будет ли налог в регионе использоваться вместо федерального налога, добавляться к нему или начисляться поверх него.
Нажмите «Сохранить».
Удаление физического присутствия
Вы можете удалять сведения о физическом присутствии вашего бизнеса, но необходимо сохранить хотя бы одно физическое присутствие для страны, указанной в адресе вашего магазина на странице «Настройки» > «Общие».
Для целей налогообложения предполагается, что у вас есть физическое присутствие по адресу вашего магазина. Если вы удалите это физическое присутствие на странице «Налоги и пошлины», это местоположение будет автоматически добавлено обратно.
Вы можете удалить физическое присутствие в разделе «Налоги округа, муниципалитета и штата».
Инструкции:
В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Настройки» > «Налоги и пошлины».
В разделе «Налоговые регионы» нажмите на соответствующий регион.
Найдите физическое присутствие, которое хотите удалить, и нажмите значок .
Как избежать дублирования налогов
Если вы настраиваете налоги для страны и её субрегионов, необходимо указать, будет ли региональный налог добавляться к федеральному, начисляться поверх него или использоваться вместо него. Если с ваших клиентов в стране налоги взимаются дважды, возможно, налоги субрегиона настроены на добавление к общему налогу для этой страны.
Например, у вас есть товар стоимостью 100,00 $. Клиент покупает этот товар в регионе, где действуют и федеральная, и региональная налоговые ставки, обе по 10%.
Если вы выберете «добавляется к», налог будет взиматься как на уровне страны, так и на уровне региона, а затем они будут сложены. В этом случае сумма налога страны составит 10,00 $, а регионального налога — 10,00 $. Они складываются, и итоговая цена составляет 120,00 $.
Если вы выберете «вместо», то будет взиматься только региональный налог, а налог страны — нет. В этом случае налог страны отсутствует, а региональный налог составляет 10,00 $. Итоговая цена товара — 110 $.
Если вы выберете «начисляется поверх», то сначала определяется сумма налога для страны, а затем на этот промежуточный итог начисляется региональный налог. В этом случае налог страны составит 10,00 $. Затем региональный налог применяется к промежуточному итогу в 110,00 $, что даёт региональный налог в размере 11,00 $. В сумме итоговая цена составит 121,00 $.
Вы можете проверить или изменить налоговые настройки для региона.
Инструкции:
В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Настройки» > «Налоги и пошлины».
В разделе «Налоговые регионы» нажмите «Редактировать» рядом с названием страны. Отобразятся налоги для этой страны и её субрегионов (штатов или провинций).
Выберите вариант в выпадающем меню под налоговой ставкой субрегиона, чтобы указать, как вы хотите взимать налоги.
Нажмите «Сохранить».
Изменение названия налога на добавленную стоимость (НДС) по умолчанию
Для стран, в которых взимается налог на добавленную стоимость, название по умолчанию — НДС. Краткая форма НДС отображается на странице оформления заказов, в квитанциях для клиентов и в разделе «Детали заказа».
Если в вашей стране для этого налога используется другая краткая форма, вы можете изменить его название на странице «Налоги». Например, в некоторых странах вместо VAT используется IVA. Изменить название можно, только если для страны в панели администратора Shopify указаны субрегионы, например для Италии и Испании. Если субрегионы не указаны, например для Австрии и Норвегии, изменить название нельзя.
Инструкции:
В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Настройки» > «Налоги и пошлины».
В разделе «Налоговые регионы» нажмите на название страны.
Для каждого региона измените VAT на нужную вам краткую форму.
Название задаётся для каждого региона отдельно, поэтому его нужно изменить для каждого из них.
Нажмите «Сохранить».
Налог на доставку при ручном управлении налоговыми ставками
При использовании опции «Управление налоговыми ставками вручную» налоги на доставку не рассчитываются автоматически. Автоматический расчёт налога на доставку доступен только в рамках опций «Базовый налог» или Shopify Tax. Если вам нужно взимать налог на доставку, необходимо вручную настроить налоговые ставки на доставку для каждого региона, где это требуется. Подробнее см. в разделе «Налог на доставку».
.