Ajutor
Conectați-vă

Serviciul de taxă de bază în Canada

Pe această pagină

Actualizați-vă setările privind taxa

Dacă folosiți deja Shopify pentru a vinde în Canada, atunci vă puteți actualiza magazinul pentru a utiliza noile caracteristici privind taxa pe vânzări din Canada. Dacă magazinul dumneavoastră este eligibil pentru actualizare, atunci se afișează un banner în pagina Taxe și taxe vamale care vă solicită să vă actualizați setările privind taxele.

Pași:

  1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Taxe și taxe vamale.

  2. Dacă se afișează un banner care vă solicită să actualizați, faceți clic pe Actualizare setări privind taxa.

  3. Pe pagina Canada, faceți clic pe Colectare taxă pe vânzări, selectați regiunea care se aplică și introduceți numărul dvs. de înregistrare fiscală, dacă aveți unul.

  4. Faceți clic pe Colectare taxă pe vânzări.

  5. Opțional: pentru a adăuga regiuni suplimentare de taxă pe vânzări, faceți clic pe Colectare taxă pe vânzări și selectați regiunile fiscale provinciale care se aplică.

Stabiliți dacă trebuie să vă înregistrați pentru un număr de identificare fiscală

Dacă trebuie să vă înregistrați pentru un număr de identificare fiscală depinde de circumstanțele afacerii dvs.

Dacă magazinul dvs. are sediul în Canada, atunci, în general, trebuie să vă înregistrați pentru un cont GST/HST dacă ambele condiții următoare sunt valabile:

  • Vindeți sau închiriați produse sau servicii impozabile.
  • Veniturile dvs. din vânzări impozabile în Canada depășesc 30.000 CAD în ultimele patru trimestre calendaristice consecutive finalizate sau depășesc 30.000 CAD în trimestrul calendaristic curent.

Dacă magazinul dvs. nu are sediul în Canada, atunci, în general, trebuie să vă înregistrați pentru un cont GST/HST dacă ambele condiții următoare sunt valabile:

  • Vindeți produse sau servicii impozabile clienților din Canada și onorați acele comenzi dintr-un depozit situat în Canada.
  • Veniturile dvs. din vânzări impozabile în Canada depășesc 30.000 CAD în ultimele douăsprezece luni.

Dacă oricare dintre cazurile precedente vi se aplică, atunci este posibil să trebuiască să colectați taxe pe vânzările dvs., să virați acele taxe autorității fiscale corespunzătoare și să depuneți rapoarte regulate la autoritatea fiscală. Dacă vânzările dvs. sunt sub prag, atunci nu trebuie să vă înregistrați pentru un cont GST/HST și nu trebuie să colectați sau să virați taxe.

Dacă o provincie în care vindeți produse și servicii percepe o taxă pe vânzări provincială (PST) separat de taxa pe bunuri și servicii (GST), atunci este posibil să trebuiască să vă înregistrați și în acea provincie.

Dacă nu sunteți sigur dacă trebuie să percepeți taxă pe vânzări, consultați un contabil fiscal local sau un alt specialist în taxe, precum și agențiile fiscale provinciale și federale.

Stabiliți dacă trebuie să vă înregistrați la nivel provincial

Provinciile care percep o taxă provincială separată sunt Columbia Britanică, Manitoba, Quebec și Saskatchewan. Aceste cerințe variază în funcție de provincie. Pentru mai multe detalii, consultați Referințe privind taxele canadiene.

De exemplu, este posibil să trebuiască să vă înregistrați dacă operați sau faceți publicitate în acele provincii.

Înregistrați-vă și adăugați numărul dvs. de identificare fiscală

Pentru GST/HST, vă puteți înregistra pe site-ul web al CRA (Agenția Fiscală din Canada). Dacă trebuie să vă înregistrați la nivel provincial, puteți face acest lucru pe site-ul web provincial specific. Consultați Înregistrarea la agențiile fiscale canadiene.

După ce v-ați înregistrat, adăugați codul de înregistrare fiscală în pagina Taxe și taxe vamale.

Pași:

  1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Taxe și taxe vamale.

  2. În secțiunea Regiuni fiscale, faceți clic pe Canada.

  3. Faceți clic pe Colectare în regiune nouă, selectați regiunea care se aplică și introduceți numărul dvs. de înregistrare fiscală, dacă aveți unul.

  4. Faceți clic pe Colectare taxă pe vânzări.

  5. Opțional: pentru a adăuga regiuni suplimentare de taxă pe vânzări, faceți clic pe Colectare în regiune nouă și selectați regiunile fiscale provinciale care se aplică.

Înlocuiți setările privind taxa

Puteți înlocui setările care se aplică în mod specific magazinului dumneavoastră, adică numai cele pentru care ați introdus coduri de înregistrare. Pentru mai multe informații despre cum sunt afectate înlocuirile de taxe din Canada atunci când actualizați, consultați Cerințele privind înlocuirea taxelor din Canada.

Verificați setările privind taxa cu o comandă provizorie

Înainte de a procesa comenzi reale, puteți verifica dacă setările dvs. privind taxa calculează corect, creând o comandă provizorie. Acest lucru vă permite să testați calculele fiscale fără a afecta tranzacțiile reale.

Pași:

  1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Comenzi > Schițe.

  2. Faceți clic pe Creare comandă.

  3. Adăugați un produs la comandă.

  4. Adăugați un client cu o adresă de livrare din Canada într-o provincie în care v-ați înregistrat pentru colectarea taxelor.

  5. Examinați secțiunea Taxă pentru a confirma că se aplică cotele de impozitare corecte.

  6. Dacă calculul taxei pare corect, puteți șterge comanda provizorie. Dacă calculul taxei este incorect, examinați-vă setările privind taxa și înregistrările.

Depanarea problemelor comune ale setărilor privind taxa

Dacă întâmpinați probleme cu setările privind taxa din Canada, examinați următoarele probleme și soluții comune.

Depanarea nesalvării setărilor privind taxa

Dacă setările dvs. privind taxa nu se salvează, verificați următoarele cauze posibile:

Probleme cu memoria cache a browserului

  1. Încercați aceeași acțiune într-un alt browser sau într-o fereastră incognito.
  2. Dacă funcționează acolo, goliți memoria cache și cookie-urile browserului și încercați din nou.

Interferența extensiilor de browser

  1. Dezactivați temporar extensiile browserului.
  2. Utilizați un browser fără extensii sau o fereastră incognito.

Conectivitate la rețea

  1. Verificați dacă alte pagini ale panoului de administrare se încarcă corect.
  2. Reîmprospătați pagina sau încercați pe o altă conexiune la rețea.
Depanarea neafișării înregistrării fiscale

Dacă înregistrarea dvs. fiscală nu se afișează după ce o adăugați, verificați următoarele cauze posibile:

Format nevalid al numărului de identificare fiscală

  1. Comparați numărul dvs. cu cerințele de format ale CRA.
  2. Introduceți numărul dvs. GST/HST în formatul: 123456789RT0001.

Regiune greșită selectată

  1. Examinați selecția din meniul derulant al regiunii.
  2. Selectați Canada pentru GST/HST sau provincia specifică pentru PST/QST/RST.

Înregistrare provincială lipsă

  1. Verificați dacă ați adăugat conturi provinciale pentru BC, MB, QC sau SK.
  2. Adăugați înregistrări separate pentru fiecare provincie în care trebuie să colectați taxa provincială.
Depanarea cotelor de impozitare incorecte

Dacă cotele dvs. de impozitare par incorecte, verificați următoarele cauze posibile:

Categorii de produse nealocate

  1. Accesați pagina Produse și verificați câmpul Categorie.
  2. Asociați categoriile de produse corespunzătoare produselor dumneavoastră.

Înlocuiri de taxe existente

  1. Accesați Setări > Taxe și taxe vamale > Canada > Înlocuiri de taxe.
  2. Examinați și eliminați orice înlocuiri care nu ar trebui să se aplice.

Client marcat ca scutit de impozit

  1. Verificați profilul clientului pentru setările de scutire de impozit.
  2. Examinați setările scutirii de taxe și eliminați-le dacă nu se aplică.

Produse setate să nu perceapă taxă

  1. Verificați secțiunea Prețuri a produsului pentru setarea Percepere taxă pentru acest produs.
  2. Activați opțiunea Percepere taxă pentru acest produs dacă produsul ar trebui să fie impozitat.
Depanarea neperceperii taxei la plată

Dacă la plată nu se percepe nicio taxă, verificați următoarele cauze posibile:

Nicio înregistrare adăugată pentru regiune

  1. Examinați setările privind taxele.
  2. Adăugați înregistrările dvs. fiscale pentru GST/HST și cele provinciale.

Adresa clientului nu se află într-o regiune înregistrată

  1. Verificați provincia din adresa de livrare a clientului.
  2. Dacă vi se cere să colectați taxe în acea provincie, adăugați înregistrarea corespunzătoare.

Magazin setat la „Neînregistrat pentru a percepe taxe”

  1. Verificați setările privind taxa din Canada pentru acest status.
  2. Dacă trebuie să colectați taxe, adăugați numerele dvs. de înregistrare.

Vindeți clienților din alte regiuni

Dacă vindeți clienților din afara Canadei, este posibil să trebuiască să vă înregistrați și să colectați TVA în acele regiuni. Cerințele variază în funcție de locul în care vindeți și de valoarea comenzilor dvs.

Vindeți clienților din Regatul Unit

Dacă vindeți clienților din Regatul Unit, este posibil să fie necesar să vă înregistrați pentru TVA în Regatul Unit, în funcție de valoarea vânzărilor dumneavoastră. Cerințele privind TVA diferă în funcție de dacă valoarea comenzii este peste sau sub 135 GBP.

Pentru detalii complete despre cerințele privind TVA-ul din Regatul Unit, codurile EORI, praguri și cum să gestionați TVA-ul și taxele vamale, consultați Referințe privind taxele din Regatul Unit.

Vindeți clienților din Uniunea Europeană

Când expediați comenzi către clienți din țările membre ale UE, se aplică reguli de import și taxe vamale în funcție de valoarea comenzii. Comenzile egale cu sau mai mici de 150 EUR sunt supuse TVA, în timp ce comenzile mai mari de 150 EUR sunt supuse TVA la import și taxelor vamale.

Dacă nu percepeți TVA și taxe vamale în timpul plății, atunci clientul dumneavoastră le plătește transportatorului la livrare. Pentru a colecta TVA la plată, vă puteți înregistra în schema Import One-Stop Shop (IOSS).

Pentru detalii complete despre cerințele privind TVA-ul din UE, opțiunile de înregistrare, praguri și configurarea IOSS, consultați Referințe privind taxele din UE.

Întrebări frecvente

Care este diferența dintre GST și HST?

GST (Taxa pe bunuri și servicii) este o taxă federală de 5 % care se aplică în toată Canada. HST (Taxa pe vânzări armonizată) combină GST federală cu taxa pe vânzări provincială într-o singură taxă în provinciile participante (Ontario, Noul Brunswick, Newfoundland și Labrador, Noua Scoție și Insula Prințului Eduard). Dacă sunteți înregistrat pentru GST, sunteți automat înregistrat și pentru HST. Aflați mai multe despre taxele canadiene.

De ce am nevoie de înregistrări provinciale separate?

Columbia Britanică, Manitoba, Quebec și Saskatchewan percep o taxă pe vânzări provincială separat de GST. Dacă vindeți clienților din aceste provincii și îndepliniți pragurile de înregistrare, atunci trebuie să vă înregistrați individual în fiecare provincie și să colectați taxele provinciale respective (PST, RST sau QST) în plus față de GST.

Pot folosi înlocuirile mele de taxe existente după actualizare?

Da, cu unele restricții. Înlocuirile se aplică numai regiunilor în care ați introdus coduri de înregistrare. Pentru cerințe detaliate, consultați Cerințele privind înlocuirea taxelor din Canada.

Cum știu dacă cotele mele de impozitare sunt corecte?

Vă puteți verifica cotele de impozitare creând o schiță de comandă cu produse și o adresă de client în regiunile înregistrate. Comparați cotele de impozitare calculate cu cotele curente enumerate în Referințe privind taxele canadiene.

De ce sumele totale ale taxelor mele sunt ușor diferite după actualizare?

După actualizarea la noile caracteristici fiscale, sumele taxelor sunt rotunjite la nivel de rând, în loc de nivelul facturii. Acest lucru poate duce la mici variații (de obicei, de câțiva cenți) în sumele totale ale taxelor. Aflați mai multe despre rotunjirea taxelor.

Obțineți ajutor cu setările privind taxa din Canada

Pentru întrebări despre taxele din Canada, tipul de ajutor de care aveți nevoie determină pe cine să contactați.

Contactați Asistență Shopify pentru ajutor cu:

  • Cum să adăugați sau să modificați înregistrările fiscale în panoul de administrare Shopify
  • Probleme tehnice cu calculele sau setările privind taxa
  • Înțelegerea modului în care funcționează funcționalitățile fiscale ale Shopify
  • Depanarea mesajelor de eroare legate de setările privind taxa

Contactați un profesionist fiscal sau o autoritate fiscală locală pentru ajutor cu:

  • Dacă ar trebui să vă înregistrați pentru GST/HST sau pentru taxa pe vânzări provincială
  • Stabilirea obligațiilor dvs. fiscale și a cerințelor de conformitate
  • Întrebări despre depunerea declarațiilor fiscale sau virarea taxelor
  • Înțelegerea legilor fiscale care se aplică situației dvs. specifice

Pregătiți-vă să contactați Asistența Shopify în legătură cu problemele privind taxa din Canada

Înainte de a contacta Asistență Shopify, adunați următoarele informații pentru a vă ajuta să vă rezolvați problema mai repede:

  • O descriere a ceea ce vă așteptați să se întâmple și a ceea ce se întâmplă în schimb
  • Un link de administrare către o comandă care prezintă problema (accesați Comenzi, faceți clic pe comandă și copiați adresa URL din browser)
  • Dacă este posibil, un link de administrare către o comandă unde taxele au fost calculate corect, pentru comparație
  • Numărul dvs. de înregistrare GST/HST și orice numere de înregistrare fiscală provincială (PST, QST, RST)
  • Adresa de livrare a clientului (provincie și cod poștal)
  • Când a început să apară problema
  • Pașii pe care i-ați încercat deja din secțiunea de depanare