Alegerea unui serviciu de fiscalitate

Dacă magazinul dumneavoastră se află în Statele Unite, atunci puteți selecta Shopify Tax, Manual Tax sau puteți utiliza un furnizor terț de servicii de fiscalitate dacă aveți nevoie de soluții specializate. Dacă magazinul dumneavoastră se află în Uniunea Europeană sau în Regatul Unit, atunci puteți selecta Shopify Tax, Basic Tax, Manual Tax sau puteți utiliza un furnizor terț de servicii de fiscalitate.

În fiecare an calendaristic, Shopify Tax este gratuit până când atingeți următoarele praguri pentru GMV-ul global per magazin:

• 100.000 USD pentru magazinele situate în Statele Unite
• 100.000 EUR pentru magazinele situate în Uniunea Europeană
• 100.000 GBP pentru magazinele situate în Regatul Unit
• 100.000 CAD pentru magazinele situate în Canada
• 100.000 USD pentru magazinele situate în alte regiuni

După ce atingeți pragul, se aplică tarifele standard comenzilor eligibile în regiunile în care colectați taxe.

Începând cu 13 mai 2026, Taxa de bază nu mai este disponibilă pentru magazinele noi care vând în sau către Canada, Regatul Unit și Uniunea Europeană. Magazinele care folosesc deja Taxa de bază ca serviciu de fiscalitate în aceste regiuni pot continua să o utilizeze fără întrerupere. Taxa de bază continuă să fie disponibilă pentru comercianții noi și cei existenți din regiunile acceptate.

Consultați tabelul următor pentru a determina ce serviciu de fiscalitate se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră.

Servicii de fiscalitate din SUA

Servicii de fiscalitate din UE și Regatul Unit

Servicii de fiscalitate pentru Canada

Servicii de fiscalitate în celelalte țări

Alegeți serviciul de fiscalitate

După ce examinați caracteristicile și considerațiile pentru fiecare serviciu de fiscalitate, puteți alege serviciul pe care doriți să-l utilizați.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Taxe și taxe vamale.

2. Opțional: dacă doriți să utilizați un furnizor terț de servicii de fiscalitate, atunci găsiți aplicația de fiscalitate pe care doriți să o utilizați în secțiunea Aplicații de fiscalitate, apoi faceți clic pe Instalare.

3. Faceți clic pe Statele Unite, Uniunea Europeană sau Regatul Unit, în funcție de regiunea pentru care doriți să selectați un serviciu de fiscalitate.

4. În secțiunea Serviciu de fiscalitate, faceți clic pe , apoi faceți clic pe opțiunea din caseta de dialog. În funcție de serviciul dvs. de fiscalitate actual, aceasta este etichetată Treci la un serviciu superior, Schimbă serviciul sau Treci la un serviciu inferior.

5. Selectați serviciul de fiscalitate pe care doriți să-l utilizați.

6. Faceți clic pe Salvare.

Colectarea taxelor pe bază de înregistrare

Taxele sunt colectate automat pentru statele și țările eligibile în care aveți o obligație fiscală înregistrată.

Calcularea cotelor folosind categoriile de produse

Scutirile de impozit și modificările sunt calculate automat pe baza categoriei produsului.

Recomandări automate pentru categoriile de produse

Categoriile de produse sunt sugerate automat pentru produsele dumneavoastră.

Managed Markets

Managed Markets este compatibil cu Shopify Tax și cu taxa de bază. Nu puteți utiliza Manual Tax cu Managed Markets.

Precizie la nivel de adresă stradală (doar în Statele Unite)

Precizia la nivel de adresă stradală înseamnă că taxele sunt calculate cu precizie în funcție de adresa stradală, în loc să fie limitate la codurile poștale. Această funcție este inclusă doar în Shopify Tax.

Gestionarea taxelor de stat (doar în Statele Unite)

Unele state colectează taxe similare impozitelor. De exemplu, în Colorado, comenzile care conțin bunuri impozabile expediate cu un autovehicul în Colorado sunt supuse unei taxe de expediere cu amănuntul nerambursabile. Această funcție este inclusă doar în Shopify Tax.

Sărbători fiscale (doar în Statele Unite)

Cotele de impozitare speciale care se aplică la anumite date sunt calculate automat. De exemplu, Texas are o sărbătoare fiscală pentru taxa pe vânzări în perioada 5-7 august a fiecărui an. Această funcție este inclusă doar în Shopify Tax.

Taxă de expediere proporțională

Taxa de expediere proporțională se referă la taxa percepută pentru expediere, care este calculată proporțional cu taxa percepută pentru produse. Expedierea impozitată proporțional ia în considerare cota de impozitare a rândurilor și valoarea rândului pentru a aplica la expediere procentul mediu ponderat, ceea ce este o cerință în Uniunea Europeană și în Regatul Unit.

Rapoarte fiscale

Vă permite să accesați rapoarte care afișează valoarea taxelor pe care le-ați colectat.

Informații despre obligațiile fiscale

Sugestii automate și indicatori privind posibilele dumneavoastră obligații fiscale, în funcție de destinațiile unde expediați și vindeți. Această funcționalitate este inclusă numai în Shopify Tax. Indicatorii privind obligațiile fiscale sunt disponibili pentru următoarele țări și regiuni:

• Statele Unite
• Uniunea Europeană
• Regatul Unit
• Canada

Rapoarte avansate (doar Statele Unite și Canada)

Rapoartele fiscale avansate conțin detalii suplimentare despre valoarea taxelor pe care le colectați și pot fi utilizate pentru a vă ajuta la depunerea declarațiilor la autoritățile fiscale.

Scutiri de impozit B2B

Vă permite să vindeți produse licențiate care sunt scutite de impozit.

Scutiri de impozit pentru clienți

Vă permite să stabiliți că anumiți clienți sunt scutiți de impozit.

Înlocuiri de taxe pentru produse și expedieri

Atribuiți înlocuiri de taxe pentru produse sau înlocuiri de taxe pentru expedieri pentru a aplica cote de impozitare specifice care înlocuiesc orice alte calcule de taxe pentru produsele sau destinațiile de expediere selectate. Înlocuirile pot fi aplicate doar la nivel de stat sau de țară dacă utilizați Manual Tax.

Colectarea taxelor în statele fără taxă pe vânzări la nivel de stat (doar în Statele Unite)

Vă permite să colectați taxe în statele care nu au o cotă de impozitare generală. De exemplu, dacă vă aflați în New Hampshire și vindeți mâncare preparată și consumată la fața locului, atunci este posibil să trebuiască să aplicați o cotă de impozitare de 9%.

Generarea și afișarea facturilor cu TVA (doar în Uniunea Europeană și în Regatul Unit)

Vă permite să generați și să afișați facturi cu TVA. În Uniunea Europeană și în Regatul Unit, facturile cu TVA sunt necesare pentru vânzările la distanță scutite de TVA. Facturile cu TVA sunt afișate pe pagina de confirmare a comenzii pentru clienți și pe pagina comenzii pentru ca dvs. să le accesați și să le descărcați. Pentru a utiliza funcțiile de facturare, trebuie să activați facturile cu TVA.

Adăugarea unei sigle personalizate la facturile cu TVA (doar în Uniunea Europeană și în Regatul Unit)

Vă permite să generați și să afișați facturi cu TVA cu o siglă personalizată pe care o încărcați.