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Serviço Basic Tax no Canadá

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Atualizar as configurações de tributos

Se você já usa a Shopify para vender no Canadá, pode atualizar a loja para usar os novos recursos de tributos sobre vendas do Canadá. Se a loja estiver qualificada para a atualização, um banner será exibido na página Tributos e taxas de importação solicitando que você atualize as configurações de tributos.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Tributos e taxas de importação.

  2. Se um banner for exibido solicitando a atualização, clique em Atualizar configurações de tributos.

  3. Na página Canadá, clique em Recolher tributo sobre vendas, selecione a região aplicável e insira o número do seu cadastro fiscal, se tiver um.

  4. Clique em Recolher tributo sobre vendas.

  5. Opcional: para adicionar outras regiões de tributo sobre vendas, clique em Recolher tributo sobre vendas e selecione as regiões fiscais provinciais aplicáveis.

Determinar se você precisa se cadastrar para ter um número de identificação fiscal

A necessidade de se cadastrar para ter um número de identificação fiscal depende das circunstâncias da sua empresa.

Se a sua loja estiver no Canadá, você geralmente precisará se cadastrar para ter uma conta do GST/HST se as duas condições a seguir forem verdadeiras:

  • Você vende ou aluga produtos ou serviços tributáveis.
  • Sua receita de vendas tributáveis no Canadá é superior a CAD 30.000 nos últimos quatro trimestres civis consecutivos concluídos, ou superior a CAD 30.000 no trimestre civil atual.

Se a sua loja não estiver no Canadá, você geralmente precisará se cadastrar para ter uma conta do GST/HST se as duas condições a seguir forem verdadeiras:

  • Você vende produtos ou serviços tributáveis para clientes no Canadá e processa esses pedidos de um depósito localizado no Canadá.
  • Sua receita de vendas tributáveis no Canadá é superior a CAD 30.000 nos últimos doze meses.

Se um dos casos anteriores se aplicar a você, talvez seja necessário recolher tributos sobre as vendas, remetê-los à autoridade fiscal competente e apresentar declarações regulares a ela. Se as vendas estiverem abaixo do limite, você não precisará se cadastrar para ter uma conta do GST/HST nem recolher ou remeter tributos.

Se uma província onde você vende produtos e serviços cobra um tributo sobre vendas provincial (PST) separadamente do imposto sobre bens e serviços (GST), talvez você também precise se cadastrar nessa província.

Caso não tenha certeza se precisa cobrar tributos sobre vendas, consulte um contador ou outro especialista tributário local, bem como as agências fiscais provinciais e federais.

Determinar se você precisa se cadastrar em nível provincial

As províncias que cobram um tributo provincial separado são Colúmbia Britânica, Manitoba, Quebec e Saskatchewan. Esses requisitos variam de acordo com a província. Para mais informações, consulte a Referência de tributos canadenses.

Por exemplo, talvez você precise se cadastrar se operar ou anunciar nessas províncias.

Cadastre-se e adicione seu número de identificação fiscal

Para o GST/HST, você pode se cadastrar no site da CRA (Canada Revenue Agency). Se precisar se cadastrar em nível provincial, faça isso no site da província em questão. Consulte a lista para se cadastrar em agências fiscais canadenses.

Após o cadastro, adicione o número de cadastro fiscal na página Tributos e taxas de importação.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Tributos e taxas de importação.

  2. Na seção Regiões fiscais, clique em Canadá.

  3. Clique em Recolher em nova região, selecione a região aplicável e insira o número do seu cadastro fiscal, se tiver um.

  4. Clique em Recolher tributo sobre vendas.

  5. Opcional: para adicionar outras regiões de tributo sobre vendas, clique em Recolher em nova região e selecione as regiões fiscais provinciais aplicáveis.

Substituir as configurações de tributos

É possível substituir as configurações que se aplicam especificamente à loja, ou seja, apenas aquelas para as quais você inseriu números de cadastro. Para saber mais sobre como as substituições tributárias canadenses são afetadas durante a atualização, consulte os Requisitos para a substituição tributária canadense.

Verificar as configurações de tributos com um rascunho de pedido

Antes de processar pedidos reais, você pode verificar se as configurações de tributos estão sendo calculadas corretamente criando um rascunho de pedido. Isso permite testar os cálculos de tributos sem afetar as transações reais.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.

  2. Clique em Criar pedido.

  3. Adicione um produto ao pedido.

  4. Adicione um cliente com um endereço de entrega canadense em uma província onde você tem cadastro para o recolhimento de tributos.

  5. Analise a seção Tributos para confirmar se as alíquotas corretas foram aplicadas.

  6. Se o cálculo do tributo parecer correto, você poderá excluir o rascunho de pedido. Se o cálculo do tributo estiver incorreto, analise as configurações de tributos e os cadastros.

Solução de problemas comuns de configuração de tributos

Se você estiver com problemas nas configurações de tributos do Canadá, analise os seguintes problemas e soluções comuns.

Solução de problemas de configurações de tributos que não são salvas

Se as configurações de tributos não estiverem sendo salvas, verifique as seguintes causas possíveis:

Problemas de cache do navegador

  1. Tente a mesma ação em outro navegador ou em uma janela anônima.
  2. Se funcionar, limpe o cache e os cookies do navegador e tente novamente.

Interferência de extensões do navegador

  1. Desative as extensões do navegador temporariamente.
  2. Use um navegador sem extensões ou uma janela anônima.

Conectividade de rede

  1. Verifique se outras páginas do admin carregam corretamente.
  2. Atualize a página ou tente em uma conexão de rede diferente.
Solução de problemas de cadastro fiscal que não é exibido

Se o seu cadastro fiscal não for exibido depois de adicionado, verifique as seguintes causas possíveis:

Formato de número de identificação fiscal inválido

  1. Compare o número com os requisitos de formato da CRA.
  2. Insira o número do GST/HST no formato: 123456789RT0001.

Região errada selecionada

  1. Analise a seleção da região no menu suspenso.
  2. Selecione Canadá para GST/HST ou a província específica para PST/QST/RST.

Cadastro provincial ausente

  1. Verifique se você adicionou contas provinciais para BC, MB, QC ou SK.
  2. Adicione cadastros separados para cada província onde você precisa recolher o tributo provincial.
Solução de problemas de alíquotas incorretas

Se as alíquotas parecerem incorretas, verifique as seguintes causas possíveis:

Categorias de produto não atribuídas

  1. Acesse a página Produtos e verifique o campo Categoria.
  2. Atribua as categorias de produtos apropriadas aos produtos.

Substituições tributárias em vigor

  1. Acesse Configurações > Tributos e taxas de importação > Canadá > Substituições tributárias.
  2. Analise e remova as substituições que não se aplicam.

Cliente marcado como isento de tributos

  1. Verifique as configurações de isenção fiscal no perfil do cliente.
  2. Analise as configurações de isenção fiscal e remova-as se não forem aplicáveis.

Produtos configurados para não cobrar tributos

  1. Verifique a seção Preços do produto para ver a configuração Cobrar tributos sobre este produto.
  2. Ative a opção Cobrar tributos sobre este produto se o produto for tributável.
Solução de problemas de tributos que não são cobrados no checkout

Se os tributos não estiverem sendo cobrados no checkout, verifique as seguintes causas possíveis:

Nenhum cadastro adicionado para a região

  1. Analise as configurações de tributos.
  2. Adicione seus cadastros fiscais do GST/HST e provinciais.

Endereço do cliente não está em uma região cadastrada

  1. Verifique a província no endereço de entrega do cliente.
  2. Se você precisar recolher tributos nessa província, adicione o cadastro apropriado.

Loja definida como "Sem cadastro para cobrança"

  1. Verifique as configurações de tributos do Canadá para ver esse status.
  2. Se você precisar recolher tributos, adicione seus números de cadastro.

Vender para clientes em outras regiões

Se você vende para clientes fora do Canadá, talvez precise se cadastrar e recolher o IVA nessas regiões. Os requisitos variam de acordo com o local de venda e o valor dos pedidos.

Vender para clientes no Reino Unido

Se você vende para clientes no Reino Unido, talvez precise se cadastrar para o IVA do Reino Unido, dependendo do valor das vendas. Os requisitos de IVA são diferentes se o valor do pedido for superior ou inferior a £ 135 GBP.

Para ver informações completas sobre os requisitos de IVA do Reino Unido, os números EORI, os limites e como lidar com o IVA e os tributos de importação, consulte a Referência de tributos do Reino Unido.

Vender para clientes na União Europeia

Ao enviar pedidos para clientes em países-membros da UE, as regras de importação e tributação são aplicadas com base no valor do pedido. Pedidos com valor igual ou inferior a € 150 EUR estão sujeitos ao IVA, enquanto pedidos com valor superior a € 150 EUR estão sujeitos ao IVA de importação e aos tributos de importação.

Se o IVA e os tributos de importação não forem cobrados durante o checkout, o cliente os pagará à transportadora no momento da entrega. Para recolher o IVA no checkout, cadastre-se no regime Import One-Stop Shop (IOSS).

Para ver informações completas sobre os requisitos de IVA da UE, as opções de cadastro, os limites e a configuração do IOSS, consulte a Referência de tributos da UE.

Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre GST e HST?

O GST (imposto sobre bens e serviços) é um tributo federal de 5% que se aplica em todo o Canadá. O HST (Imposto harmonizado sobre vendas) combina o GST federal com o tributo sobre vendas provincial em um único tributo nas províncias participantes (Ontário, Novo Brunswick, Terra Nova e Labrador, Nova Escócia e Ilha do Príncipe Eduardo). Se você tem cadastro para o GST, também tem automaticamente para o HST. Saiba mais sobre os tributos canadenses.

Por que preciso de cadastros provinciais separados?

Colúmbia Britânica, Manitoba, Quebec e Saskatchewan cobram o tributo sobre vendas provincial separadamente do GST. Se você vende para clientes nessas províncias e atinge os limites de cadastro, precisa se cadastrar em cada província individualmente e recolher os respectivos tributos provinciais (PST, RST ou QST), além do GST.

Posso usar minhas substituições tributárias existentes após a atualização?

Sim, com algumas restrições. As substituições se aplicam apenas às regiões em que você inseriu números de cadastro. Para ver os requisitos detalhados, consulte os Requisitos para a substituição tributária canadense.

Como sei se minhas alíquotas estão corretas?

É possível verificar as alíquotas criando um rascunho de pedido com produtos e um endereço de cliente nas regiões em que você tem cadastro. Compare as alíquotas calculadas com as atuais, listadas na Referência de tributos canadenses.

Por que os valores totais dos meus tributos estão um pouco diferentes após a atualização?

Depois de atualizar para os novos recursos de tributos, os valores dos tributos são arredondados no nível do item de linha, e não no da fatura. Isso pode resultar em pequenas variações (geralmente alguns centavos) nos valores totais dos tributos. Saiba mais sobre o arredondamento de tributos.

Obter ajuda com as configurações de tributos do Canadá

Em caso de dúvidas sobre os tributos canadenses, o tipo de ajuda que você precisa determina quem contatar.

Entre em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify para receber ajuda com:

  • Como adicionar ou alterar cadastros fiscais no admin da Shopify
  • Problemas técnicos com cálculos ou configurações de tributos
  • Entender como funcionam os recursos de tributos da Shopify
  • Solução de problemas de mensagens de erro relacionadas às configurações de tributos

Entre em contato com um profissional tributário ou uma autoridade fiscal local para obter ajuda com:

  • Se você deve se cadastrar para o GST/HST ou para o tributo sobre vendas provincial
  • Determinar suas obrigações fiscais e requisitos de conformidade
  • Dúvidas sobre como declarar ou remeter tributos
  • Entender as leis tributárias que se aplicam à sua situação específica

Preparar-se para entrar em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify sobre problemas com tributos do Canadá

Antes de entrar em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify, reúna as seguintes informações para ajudar a resolver seu problema mais rapidamente:

  • Uma descrição do que você espera que aconteça e do que está acontecendo
  • Um link do admin para um pedido que mostra o problema (acesse Pedidos, clique no pedido e copie o URL do navegador)
  • Se possível, um link do admin para um pedido em que os tributos foram calculados corretamente para comparação
  • Seu número de cadastro do GST/HST e quaisquer números de cadastro fiscal provinciais (PST, QST, RST)
  • O endereço de entrega do cliente (província e código postal)
  • Quando o problema começou a ocorrer
  • Etapas que você já tentou na seção de solução de problemas