Basic Tax-service in de VS

Als je Shopify al gebruikt om in de Verenigde Staten te verkopen, kun je je Amerikaanse instellingen voor verkoopbelasting bijwerken om je belastingregistraties weer te geven. Deze wijziging heeft geen invloed op hoe verkoopbelasting in je winkel in rekening wordt gebracht.

Wanneer je je belastinginstellingen bijwerkt, wordt je gevraagd om een belastingregistratienummer op te geven. Nadat dit is toegevoegd, stelt Shopify automatisch de belastingtarieven in die van toepassing zijn in de gebieden waarvoor je je hebt geregistreerd. Als je niet bent geregistreerd om verkoopbelasting te innen in een van de staten die in je belastinginstellingen worden vermeld, kun je deze verwijderen.

Vereisten voor belastingregistratie

Over het algemeen ben je verplicht om belasting te innen in elke Amerikaanse staat waar je zowel een economische nexus hebt als belastbare goederen of diensten verkoopt.

Raadpleeg Referentiemateriaal voor Amerikaanse belastingen voor meer informatie. Als je niet zeker weet of je je moet registreren voor een belastingaccount, neem dan contact op met de belastingdienst van een Amerikaanse staat of een lokale belastingadviseur.

Vereisten voor verkoopbelasting-ID

Een omzetbelasting-ID is een nummer dat je van de belastingdienst van je staat ontvangt nadat je je bij hen hebt geregistreerd om belasting te innen. Dit nummer wordt door staten uitgegeven zodat je daar belasting in rekening kunt brengen.

Je hebt alleen een omzetbelasting-ID nodig als je vaststelt dat je belasting in rekening moet brengen in een bepaalde staat.

Bepalen of je je moet registreren

Doorgaans moet je je registreren als je een economische nexus hebt in een staat. Wat een nexus inhoudt, kan per staat verschillen. In sommige staten hoef je je alleen te registreren en belastingen te innen als je bedrijf fysiek in die staat is gevestigd, terwijl andere staten registratie kunnen vereisen op basis van distributiecentra of advertenties in die staten.

Als je op een of andere manier aanzienlijk aanwezig bent in een staat, neem dan contact op met de belastingdienst van die staat om na te gaan of je je moet registreren om belastingen te innen. Zie Referentiemateriaal voor Amerikaanse belastingen voor meer informatie.

Registreren om belasting in rekening te brengen

Als je je moet registreren om staatsbelastingen in rekening te brengen, kun je dat doen op de website van die staat. Raadpleeg de belastingreferentie per staat voor directe links naar de belastingdienst van elke staat.

Nadat je je registratie hebt voltooid, voeg je je ID-nummer voor de verkoopbelasting toe op de pagina Belastingen en douanerechten.

Een nieuwe belastingregistratie toevoegen

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.

2. Klik in de sectie Inning van verkoopbelasting beheren op Verenigde Staten.

3. Klik in de sectie Regio's waarin je int op Omzetbelasting innen.

4. Selecteer een staat of regio waarin je bent geregistreerd.

5. Voer bij Verkoopbelasting-ID je verkoopbelasting-ID in. Als je een verkoopbelasting-ID hebt aangevraagd maar er nog geen hebt, laat je dit veld leeg. Je kunt het bijwerken wanneer je je verkoopbelasting-ID ontvangt.

6. Optioneel: als je bedrijf is gevestigd in een staat waar de belastingwetten met betrekking tot verzending variëren, kun je kiezen of je belasting wilt heffen op verzending.

   1. Klik op Geavanceerde opties.
   2. Kies onder Verzendbelasting of je verzendbelasting wilt toepassen.

7. Klik op Verkoopbelasting innen.

8. Optioneel: voeg meer regio's en accountnummers toe door op Verkoopbelasting innen te klikken.

Een belastingregistratie bewerken of verwijderen

Je kunt je verkoopbelasting-ID op elk gewenst moment bijwerken of een registratie verwijderen.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.

2. Klik in de sectie Inning van verkoopbelasting beheren op Verenigde Staten.

3. Zoek in de sectie Regio's waarin je int de staat die je wilt updaten.

4. Klik op naast de naam van de staat.

5. Selecteer Instellingen bewerken om de verkoopbelasting-ID of geavanceerde opties bij te werken, of selecteer Innen stoppen om de registratie te verwijderen.

Productbelastingcategorieën beheren

Productcategorieën helpen bij het garanderen van nauwkeurige belastingberekeningen door te bepalen welke producten in aanmerking komen voor vrijstellingen of speciale belastingtarieven. Kledingartikelen kunnen bijvoorbeeld in bepaalde staten worden vrijgesteld als ze op de juiste manier zijn gecategoriseerd.

Productcategorieën toevoegen of updaten

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten.

2. Selecteer het product dat je wilt categoriseren.

3. Zoek in de sectie Productorganisatie naar Productcategorie.

4. Klik op het categorieveld en selecteer de juiste categorie in de lijst.

5. Klik op Opslaan.

Productcategorieën in bulk bewerken

Als je veel producten moet categoriseren, gebruik dan de bulk-editor.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.

2. Klik in de sectie Inning van verkoopbelasting beheren op Verenigde Staten.

3. Klik in de sectie Belastingtarieven en -vrijstellingen op de link Producten categoriseren.

4. Gebruik de bulk-editor om de categorieën voor meerdere producten tegelijk te updaten.

Raadpleeg Productcategorieën voor meer informatie.

Belastinginstellingen overschrijven

Je kunt belastinginstellingen overschrijven. Raadpleeg Belastingen overschrijven voor meer informatie over hoe Amerikaanse belastingoverschrijvingen worden beïnvloed wanneer je een update uitvoert.

Problemen met belastingberekening oplossen

Als belastingen niet zoals verwacht in rekening worden gebracht bij bestellingen, neem dan de volgende checklist door voordat je contact opneemt met Shopify Support.

Aanvullende bronnen voor Amerikaanse belastingen

Bronnen voor Amerikaanse belastinginstellingen

De volgende bronnen kunnen je helpen bij het beheren van je Amerikaanse belastinginstellingen:

• Controleer je belastinginstellingen in Instellingen > Belastingen en douanerechten > Verenigde Staten.
• Controleer het referentiemateriaal voor Amerikaanse belastingen voor staatspecifieke informatie.
• Controleer de productcategorieën om nauwkeurige belastingberekeningen te garanderen.
• Lees meer over belastingoverschrijvingen als je tarieven moet aanpassen.

Bronnen voor belastingadviseurs

Raadpleeg de volgende bronnen als je hulp nodig hebt om te bepalen of je je moet registreren bij belastinginstanties en belasting in rekening moet brengen bij je klanten:

• Belastingdiensten van staten: Neem rechtstreeks contact op met de belastingdienst van je staat voor specifieke registratievereisten en -regels.
• Belastingprofessionals: Werk samen met een accountant of belastingadviseur die is gespecialiseerd in je bedrijfstype en locatie.
• Diensten voor belastingnaleving: Overweeg het gebruik van geautomatiseerde diensten voor belastingaangifte als je complexe verplichtingen in meerdere staten hebt.

Hulp krijgen van Shopify Support met je belastinginstellingen

Neem contact op met Shopify Support als je de stappen voor probleemoplossing hebt doorlopen en nog steeds hulp nodig hebt met:

• Je belastinginstellingen wijzigen
• Uitleg over onverwachte belastingberekeningen na probleemoplossing
• Complexe belastingmigraties of -configuraties

Verkopen aan het Verenigd Koninkrijk

Als je aan klanten in het Verenigd Koninkrijk verkoopt, verschillen de btw-vereisten afhankelijk van of de bestelwaarde boven of onder de £ 135 GBP ligt. Mogelijk heb je ook een Brits EORI-nummer nodig.

Raadpleeg de referentiematerialen voor Britse belastingen voor alle informatie over btw-vereisten, drempels en EORI-nummers in het VK en over de afhandeling van btw en douanerechten.

Verkopen in de Europese Unie

Wanneer merchants van buiten de Europese Unie bestellingen verzenden naar klanten in EU-lidstaten, gelden er import- en douaneregels op basis van de bestelwaarde. Voor bestellingen van € 150 EUR of minder is btw verschuldigd, terwijl voor bestellingen van meer dan € 150 EUR import-btw en douanerechten verschuldigd zijn, die bij bezorging worden geïnd.

Als je btw wilt innen bij de checkout, kun je je registreren voor de Import One-Stop Shop-regeling (IOSS). Zorg ervoor dat je een verzendprofiel voor de Europese Unie hebt ingesteld voordat je je IOSS-nummer toevoegt aan je belastingregistratie.

Raadpleeg de referentiematerialen voor EU-belastingen voor alle informatie over btw-vereisten in de EU, IOSS-registratie, drempels en stapsgewijze installatie-instructies.

Verschillen in belastingbedragen na het updaten van instellingen

Bij sommige bestellingen zie je mogelijk een klein verschil in de totale belastingbedragen nadat je je belastinginstellingen hebt bijgewerkt. Dit verschil komt doordat belastingbedragen worden afgerond op regelitemniveau in plaats van op factuurniveau. Je vindt meer informatie over afrondingsberekeningen in Amerikaanse belastingen instellen.

Voorbereiding op contact met Shopify Support over problemen met Amerikaanse verkoopbelasting

Verzamel de volgende informatie voordat je contact opneemt met Shopify Support om je probleem sneller op te lossen:

• Een beschrijving van wat je verwacht dat er gebeurt en wat er in plaats daarvan gebeurt
• Een beheerlink naar een bestelling die het probleem toont (ga naar Bestellingen, klik op de bestelling en kopieer de URL uit je browser)
• Indien mogelijk, een link uit het beheerpaneel naar een bestelling waarbij de belastingen ter vergelijking correct zijn berekend.
• Je omzetbelasting-ID's voor de betreffende staten
• Het volledige bezorgadres van de klant (staat, stad en postcode)
• Of het product fysiek of digitaal is
• Wanneer het probleem is begonnen
• Stappen die je al hebt geprobeerd uit de sectie Probleemoplossing