Hjelp
Logg på

Basisskatt-tjenesten i USA

Hvis du allerede bruker Shopify til å selge i USA, kan du oppdatere innstillingene for amerikansk omsetningsavgift for å gjenspeile skatteregistreringene dine. Denne endringen påvirker ikke hvordan omsetningsavgift belastes i butikken din.

Når du oppdaterer skatteinnstillingene, blir du bedt om å oppgi et skatteregistreringsnummer. Når det er lagt til, angir Shopify automatisk skattesatsene som gjelder i områdene du har registrert deg for. Hvis du ikke er registrert for å samle inn omsetningsavgift i noen av delstatene som er oppført i skatteinnstillingene, kan du fjerne dem.

På denne siden

Krav til skatteregistrering

Generelt er du forpliktet til å kreve inn avgifter i alle amerikanske delstater der du både har økonomisk nexus og selger avgiftspliktige varer или tjenester.

Se Referanse for amerikanske avgifter for mer informasjon. Hvis du er usikker på om du må registrere en avgiftskonto, kan du ta kontakt med amerikanske delstatlige skattemyndigheter eller en lokal skatterådgiver.

Krav til ID for omsetningsavgift

En ID for omsetningsavgift er et nummer du får fra delstatens skattemyndighet etter at du har registrert deg hos dem for å kreve inn avgifter. Nummeret utstedes av delstatene for å la deg kreve inn avgifter der.

Du trenger bare et ID-nummer for omsetningsavgift hvis du finner ut at du må kreve inn avgifter i en bestemt delstat.

Finn ut om du må registrere deg

Vanligvis må du registrere deg hvis du har økonomisk nexus i en delstat. Hva som utgjør nexus kan variere fra delstat til delstat. Enkelte delstater krever at du registrerer deg og krever inn avgifter bare hvis bedriften din har fysisk tilstedeværelse i delstaten, mens andre kan kreve at du registrerer deg basert på distribusjonssentre eller annonsering i disse delstatene.

Hvis du har en betydelig tilstedeværelse i en delstat, bør du kontakte skattemyndighetene der for å bekrefte om du må registrere deg for å kreve inn avgifter. Du finner mer informasjon i Referanse for amerikanske avgifter.

Registrer deg for å kreve inn avgifter

Hvis du må registrere deg for å kreve inn delstatsavgifter, kan du gjøre det på den aktuelle delstatens nettsted. Se referanse for delstatsavgifter for direkte koblinger til hver delstats skattemyndigheter.

Når du har fullført registreringen, legger du til ID-nummeret ditt for omsetningsavgift på siden Avgifter og tollplikter.

Legg til en ny skatteregistrering

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.

  2. I seksjonen Administrer innkreving av omsetningsavgift klikker du på USA.

  3. I seksjonen Områder du krever inn i klikker du på Krev inn omsetningsavgift.

  4. Velg en delstat eller et område der du er registrert.

  5. I ID for omsetningsavgift skriver du inn ID-en din for omsetningsavgift. Hvis du har søkt om en ID for omsetningsavgift, men ikke har fått den ennå, lar du dette feltet stå tomt. Du kan oppdatere det når du mottar ID-en din for omsetningsavgift.

  6. Valgfritt: Hvis bedriften din er lokalisert i en delstat der avgiftslover for frakt varierer, kan du velge om du vil kreve inn avgift på frakt.

    1. Klikk på Avanserte alternativer.
    2. Under Avgift på frakt velger du om du vil legge til avgift på frakt.

  7. Klikk på Samle inn omsetningsavgift.

  8. Valgfritt: Legg til flere områder og kontonumre ved å klikke på Samle inn omsetningsavgift.

Rediger eller fjern en skatteregistrering

Du kan når som helst oppdatere ID-en for omsetningsavgift eller fjerne en registrering.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.

  2. I seksjonen Administrer innkreving av omsetningsavgift klikker du på USA.

  3. I seksjonen Områder du krever inn i finner du delstaten du vil oppdatere.

  4. Klikk på Horisontal meny ved siden av delstatens navn.

  5. Velg Rediger innstillinger for å oppdatere ID-en for omsetningsavgift eller avanserte alternativer, eller velg Stopp innkreving for å fjerne registreringen.

Administrer produktavgiftskategorier

Produktkategorier bidrar til å sikre nøyaktige avgiftsberegninger ved å identifisere hvilke produkter som kvalifiserer for fritak eller spesielle skattesatser. For eksempel kan klesplagg være fritatt i visse delstater når de er riktig kategorisert.

Legg til eller oppdater produktkategorier

  1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter.

  2. Velg produktet du vil kategorisere.

  3. I Produktorganisering-seksjonen finner du Produktkategori.

  4. Klikk på kategorifeltet og velg riktig kategori fra listen.

  5. Klikk på Lagre.

Masserediger produktkategorier

Hvis du har mange produkter å kategorisere, kan du bruke masseredigeringsprogrammet.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.

  2. I seksjonen Administrer innkreving av omsetningsavgift klikker du på USA.

  3. I seksjonen Avgiftssatser og -fritak klikker du på lenken for å kategorisere produkter.

  4. Bruk masseredigeringsprogrammet til å oppdatere kategorier for flere produkter samtidig.

Du finner mer informasjon i Produktkategorier.

Overstyr skatteinnstillinger

Du kan overstyre skatteinnstillinger. Se Overstyre avgifter for mer informasjon om hvordan amerikanske avgiftsoverstyringer påvirkes når du oppdaterer.

Feilsøking av problemer med avgiftsberegning

Hvis avgifter ikke belastes som forventet på bestillinger, kan du gå gjennom følgende sjekkliste før du kontakter Shopifys brukerstøtte.

Feilsøk hvorfor avgift ikke belastes i kassen

Bekreft følgende innstillinger:

  • Skatteregistrering: Bekreft at du har satt opp en registrering for kundens delstat i Innstillinger > Skatter og toll > USA. Hvis du ikke har en registrering, blir det ikke samlet inn avgifter for den delstaten.
  • Produktinnstillinger: Sørg for at produktet er angitt som et fysisk produkt. Digitale produkter er avgiftsfritatte i mange delstater.
  • Produktkategori: Kontroller at produktet har en bekreftet produktkategori tilordnet. Produkter uten en bekreftet kategori beregner kanskje ikke avgifter riktig.
  • Kundefritak: Se gjennom kundeprofilen for eventuelle avgiftsfritak som kan gjelde.
Feilsøking: Feil skattesats brukes

Hvis skattesatsen ser feil ut, kan du vurdere følgende faktorer:

  • Adresseformat: Kundens adresseformat påvirker gjenkjenning av jurisdiksjon. Ulik formatering, som for eksempel forkortelser, kan føre til ulike avgiftsberegninger.
  • Delstatsspesifikke regler: Noen produkter og kategorier har delstatsfritak. For eksempel er klesplagg under 110 USD fritatt for delstatsskatt i New York.
  • Produktkategorier: Bekreft at produktkategorien er riktig tilordnet, da dette påvirker automatiske avgiftsfritak.
Feilsøking: Avgiftsfritak for klær fungerer ikke

Flere amerikanske delstater har klesfritak med bestemte terskler:

  • Massachusetts: Under 175 USD per vare
  • Minnesota: Alle klær er fritatt
  • New Jersey: Alle klær er fritatt
  • New York: Under 110 USD per vare
  • Pennsylvania: De fleste klær er fritatt, med unntak for penklær og sportsutstyr
  • Rhode Island: Under 250 USD per vare
  • Vermont: Under 110 USD per vare

For at klesfritak skal fungere riktig:

  1. Bekreft at produktkategorien er satt til Klær og tilbehør eller en bestemt kleskategori.
  2. Bekreft at det ikke finnes noen motstridende endrede skattesatser for produkter eller frakt. En endret fraktsats på 0 USD kan deaktivere automatiske fritak.
  3. Sjekk at vareprisen er under delstatens terskel.
  4. Bekreft at du bruker Shopify Tax. Basisskatt tar ikke hensyn til produktkategorier for automatiske fritak.

Du finner mer informasjon om produktkategorier i Produktkategorier.

Feilsøk hvorfor tollplikter overstyrer avgiftsinnkreving på internasjonale bestillinger

For internasjonale bestillinger kan innstillingene for tollplikter og importavgift overstyre standard avgiftsinnkreving. Hvis avgifter ikke belastes som forventet på internasjonale bestillinger:

  • Tollpliktinnstillinger: Gå til Innstillinger > Skatter og toll > Toll- og importavgifter for å se gjennom den internasjonale avgiftskonfigurasjonen.
  • Innkrevingstmetode: Bekreft om du krever inn tollplikter i kassen, eller om kundene betaler ved levering, da dette påvirker hvordan avgiftene vises.
  • Landsspesifikke innstillinger: Noen land har bestemte tollgrenser eller avgiftsregler som kan påvirke innkrevingen.

Se Tollplikter og importavgifter for mer informasjon.

Flere ressurser om amerikansk avgift

Ressurser for amerikanske skatteinnstillinger

Følgende ressurser kan hjelpe deg med å administrere de amerikanske skatteinnstillingene:

Ressurser for skatteeksperter

Hvis du trenger hjelp til å avgjøre om du bør registrere deg hos skattemyndighetene og kreve inn avgifter fra kundene, kan du se følgende ressurser:

  • Delstatlige skattemyndigheter: Kontakt skattemyndighetene i delstaten direkte for spesifikke registreringskrav og -regler.
  • Skatterådgivere: Samarbeid med en regnskapsfører eller skatterådgiver som spesialiserer seg på din forretningstype og lokalisasjon.
  • Tjenester for overholdelse av avgiftsregler: Vurder å bruke automatiserte tjenester for avgiftsrapportering hvis du har komplekse forpliktelser i flere delstater.

Få hjelp fra Shopifys brukerstøtte med skatteinnstillingene dine

Kontakt Shopifys brukerstøtte hvis du har gått gjennom feilsøkingstrinnene og fortsatt trenger hjelp med:

  • Gjøre endringer i skatteinnstillingene
  • Forstå uventede avgiftsberegninger etter feilsøking
  • Komplekse avgiftsmigreringer eller -konfigurasjoner

Salg til Storbritannia

Hvis du selger til kunder i Storbritannia, varierer MVA-kravene avhengig av om bestillingsverdien er over eller under 135 GBP. Du kan også trenge et britisk EORI-nummer.

Se Referanse for britiske avgifter for fullstendig informasjon om krav til britisk MVA, terskelverdier, EORI-numre og hvordan du håndterer MVA og tollplikter.

Salg i EU

Når forhandlere utenfor EU sender bestillinger til kunder i EUs medlemsland, gjelder import- og tollregler basert på bestillingsverdien. Bestillinger på 150 EUR eller mindre er MVA-pliktige, mens bestillinger på mer enn 150 EUR er underlagt import-MVA og tollplikter som kreves inn ved levering.

Hvis du vil kreve inn MVA i kassen, kan du registrere deg for Import One-Stop Shop-ordningen (IOSS). Før du legger til IOSS-nummeret i skatteregistreringen, må du sørge for at du har konfigurert en fraktprofil for Den europeiske union.

Se Referanse for avgifter i EU for fullstendig informasjon om krav til MVA i EU, IOSS-registrering, terskelverdier og trinnvise konfigureringsinstruksjoner.

Forskjeller i avgiftsbeløp etter oppdatering av innstillinger

I enkelte bestillinger kan du legge merke til et lite avvik i de totale avgiftsbeløpene etter at du har oppdatert skatteinnstillingene. Dette avviket skyldes at avgiftsbeløpene avrundes på varelinjenivå, i stedet for på fakturanivå. Du kan finne ut mer om avrundingsberegninger i Konfigurere amerikanske avgifter.

Forbered deg på å kontakte Shopifys brukerstøtte om problemer med amerikansk omsetningsavgift

Før du kontakter Shopifys brukerstøtte, kan du samle inn følgende informasjon for å løse problemet raskere:

  • En beskrivelse av hva du forventer at skal skje, og hva som skjer i stedet
  • En administrator-kobling til en bestilling som viser problemet (gå til Bestillinger, klikk på bestillingen og kopier URL-adressen fra nettleseren)
  • Hvis mulig, en administratorlenke til en bestilling der avgiftene ble beregnet riktig, for sammenligning
  • Dine ID-numre for omsetningsavgift for de berørte delstatene
  • Kundens fullstendige leveringsadresse (delstat, by og ZIP-kode)
  • Om produktet er fysisk eller digitalt
  • Når problemet begynte å oppstå
  • Trinn du allerede har prøvd fra feilsøkingsseksjonen