Perkhidmatan Cukai Asas di AS

Jika anda sudah menggunakan Shopify untuk menjual di Amerika Syarikat, maka anda boleh mengemas kini tetapan cukai jualan AS anda untuk mencerminkan pendaftaran cukai anda. Perubahan ini tidak menjejaskan cara cukai jualan dikenakan pada kedai anda.

Apabila anda mengemas kini tetapan cukai anda, anda diminta untuk memberikan nombor pendaftaran cukai. Selepas nombor pendaftaran ditambah, Shopify akan menetapkan kadar cukai secara automatik yang dikenakan di kawasan tempat anda telah mendaftar. Jika anda tidak berdaftar untuk mengutip cukai jualan di mana-mana negeri yang disenaraikan dalam tetapan cukai anda, maka anda boleh memadamkannya.

Pada halaman ini

Keperluan pendaftaran cukai

Secara amnya, anda diwajibkan untuk mengutip cukai di mana-mana negeri AS tempat anda mempunyai neksus ekonomi dan menjual barangan atau perkhidmatan yang boleh dikenakan cukai.

Untuk maklumat lanjut, rujuk Rujukan cukai AS. Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mendaftar untuk akaun cukai, hubungi pihak berkuasa cukai negeri AS atau profesional cukai tempatan.

Keperluan ID cukai jualan

ID cukai jualan ialah nombor yang diberikan kepada anda oleh pihak berkuasa cukai negeri anda selepas anda mendaftar dengan mereka untuk mengutip cukai. Nombor ini dikeluarkan oleh negeri bagi membolehkan anda mengecaj cukai di sana.

Anda memerlukan nombor ID cukai jualan hanya jika anda menentukan bahawa anda perlu mengecaj cukai di negeri tertentu.

Tentukan sama ada anda perlu mendaftar

Biasanya, anda perlu mendaftar jika anda mempunyai neksus ekonomi di sesebuah negeri. Perkara yang membentuk neksus di setiap negeri mungkin berbeza. Sesetengah negeri memerlukan anda mendaftar dan mengutip cukai hanya jika perniagaan anda terletak secara fizikal dalam negeri tersebut, manakala negeri lain mungkin memerlukan anda mendaftar berdasarkan pusat pengedaran atau pengiklanan dalam negeri tersebut.

Jika anda mempunyai sebarang kehadiran yang ketara di sesebuah negeri, anda harus menghubungi pihak berkuasa cukainya untuk mengesahkan sama ada anda perlu mendaftar bagi mengutip cukai. Untuk butiran lanjut, lihat Rujukan cukai AS.

Daftar untuk mengecaj cukai

Jika anda perlu mendaftar untuk mengecaj cukai negeri, anda boleh berbuat demikian pada laman web negeri tersebut. Untuk pautan terus kepada pihak berkuasa cukai setiap negeri, rujuk rujukan cukai negeri.

Selepas anda melengkapkan pendaftaran anda, tambahkan nombor ID cukai jualan anda pada halaman Cukai dan duti.

Tambah pendaftaran cukai baharu

Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Cukai dan duti.
Dalam bahagian Urus kutipan cukai jualan, klik Amerika Syarikat.
Dalam bahagian Rantau tempat anda membuat kutipan, klik Kutip cukai jualan.
Pilih negeri atau rantau tempat anda berdaftar.
Dalam ID cukai jualan, masukkan ID cukai jualan anda. Jika anda telah memohon ID cukai jualan tetapi belum mempunyainya, biarkan medan ini kosong. Anda boleh mengemaskinikannya apabila anda menerima ID cukai jualan anda.
Pilihan: Jika perniagaan anda terletak di negeri yang undang-undang cukai berkenaan pengirimannya berbeza, anda boleh memilih sama ada anda mahu mengecaj cukai ke atas pengiriman.
1. Klik Pilihan lanjutan.
2. Di bawah Cukai pengiriman, pilih sama ada anda mahu mengenakan cukai pengiriman.
Klik Kutip cukai jualan.
Pilihan: Tambah lebih banyak rantau dan nombor akaun dengan mengklik Kutip cukai jualan.

Edit atau alih keluar pendaftaran cukai

Anda boleh mengemaskinikan ID cukai jualan anda atau mengalih keluar pendaftaran pada bila-bila masa.

Langkah-langkah:

Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Cukai dan duti.
Dalam bahagian Urus kutipan cukai jualan, klik Amerika Syarikat.
Dalam bahagian Rantau tempat anda membuat kutipan, cari negeri yang mahu anda kemaskinikan.
Klik di sebelah nama negeri.
Pilih Edit tetapan untuk mengemaskinikan ID cukai jualan atau pilihan lanjutan, atau pilih Berhenti mengutip untuk mengalih keluar pendaftaran.

Urus kategori cukai produk

Kategori produk membantu memastikan pengiraan cukai yang tepat dengan mengenal pasti produk yang layak untuk pengecualian atau kadar cukai istimewa. Sebagai contoh, item pakaian mungkin dikecualikan di negeri tertentu apabila dikategorikan dengan betul.

Tambah atau kemaskinikan kategori produk

Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Produk.
Pilih produk yang mahu anda kategorikan.
Dalam bahagian Organisasi produk, cari Kategori produk.
Klik medan kategori dan pilih kategori yang sesuai daripada senarai.
Klik Simpan.

Edit pukal kategori produk

Jika anda mempunyai banyak produk untuk dikategorikan, gunakan penyunting pukal.

Langkah-langkah:

Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Cukai dan duti.
Dalam bahagian Urus kutipan cukai jualan, klik Amerika Syarikat.
Dalam bahagian Kadar dan pengecualian cukai, klik pautan untuk Kategorikan produk.
Gunakan penyunting pukal untuk mengemaskinikan kategori bagi berbilang produk secara serentak.

Untuk maklumat lanjut, rujuk Kategori produk.

Atasi tetapan cukai

Anda boleh mengatasi tetapan cukai. Untuk maklumat lanjut tentang cara pengatasan cukai AS terkesan apabila anda membuat kemas kini, rujuk Atasi cukai.

Penyelesaian masalah bagi isu pengiraan cukai

Jika cukai tidak dicaj seperti yang dijangka pada pesanan, semak senarai semak yang berikut sebelum menghubungi Sokongan Shopify.

Selesaikan masalah cukai tidak dicaj semasa pembayaran

Sahkan tetapan yang berikut:

Pendaftaran cukai: Sahkan bahawa anda telah menyediakan pendaftaran untuk negeri pelanggan dalam Tetapan > Cukai dan duti > Amerika Syarikat. Jika anda tiada pendaftaran, cukai tidak akan dikutip untuk negeri tersebut.
Tetapan produk: Pastikan produk ditetapkan sebagai produk fizikal. Produk digital dikecualikan cukai di banyak negeri.
Kategori produk: Periksa sama ada produk tersebut telah diperuntukkan dengan kategori produk yang disahkan. Produk tanpa kategori yang disahkan mungkin tidak mengira cukai dengan betul.
Pengecualian pelanggan: Semak profil pelanggan untuk sebarang pengecualian cukai yang mungkin terpakai.

Selesaikan masalah kadar cukai yang salah sedang dikenakan

Jika kadar cukai kelihatan tidak betul, pertimbangkan faktor yang berikut:

Format alamat: Format alamat pelanggan mempengaruhi pengesanan bidang kuasa. Pemformatan yang berbeza, seperti singkatan, mungkin mengakibatkan pengiraan cukai yang berbeza.
Peraturan khusus negeri: Sesetengah produk dan kategori mempunyai pengecualian negeri. Sebagai contoh, item pakaian berharga di bawah $110 USD dikecualikan daripada cukai negeri di New York.
Kategori produk: Sahkan bahawa kategori produk diperuntukkan dengan betul, kerana perkara ini mempengaruhi pengecualian cukai automatik.

Selesaikan masalah pengecualian cukai pakaian tidak berfungsi

Beberapa negeri AS mempunyai pengecualian pakaian dengan ambang tertentu:

Massachusetts: Di bawah $175 USD setiap item
Minnesota: Semua pakaian dikecualikan
New Jersey: Semua pakaian dikecualikan
New York: Di bawah $110 USD setiap item
Pennsylvania: Kebanyakan pakaian dikecualikan dengan pengecualian bagi pakaian formal dan kelengkapan sukan
Rhode Island: Di bawah $250 USD setiap item
Vermont: Di bawah $110 USD setiap item

Untuk pengecualian pakaian berfungsi dengan betul:

Sahkan bahawa kategori produk ditetapkan kepada Pakaian & Aksesori atau kategori pakaian yang khusus.
Sahkan bahawa tiada pengatasan cukai produk atau pengiriman yang bercanggah. Pengatasan pengiriman $0 boleh menyahaktifkan pengecualian automatik.
Semak sama ada harga item adalah di bawah ambang negeri.
Sahkan bahawa anda menggunakan Shopify Tax. Cukai Asas tidak mengambil kira kategori produk untuk pengecualian automatik.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kategori produk, rujuk Kategori produk.

Selesaikan masalah duti yang mengatasi kutipan cukai pada pesanan antarabangsa

Untuk pesanan antarabangsa, tetapan duti dan cukai import anda boleh mengatasi kutipan cukai standard. Jika cukai tidak dicaj seperti yang dijangkakan pada pesanan antarabangsa:

Semak tetapan duti: Pergi ke Tetapan > Cukai dan duti > Duti dan cukai import untuk menyemak konfigurasi cukai antarabangsa anda.
Kaedah kutipan: Sahkan sama ada anda mengutip duti pada masa pembayaran atau pelanggan membayar semasa penghantaran, kerana ini mempengaruhi cara cukai dipaparkan.
Tetapan khusus negara: Sesetengah negara mempunyai ambang duti atau peraturan cukai yang khusus yang mungkin mempengaruhi kutipan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, rujuk Duti dan cukai import.

Sumber cukai AS tambahan

Sumber tetapan cukai AS

Sumber berikut boleh membantu anda menguruskan tetapan cukai AS anda:

Semak tetapan cukai anda dalam Tetapan > Cukai dan duti > Amerika Syarikat.
Semak Rujukan cukai AS untuk maklumat khusus negeri.
Semak kategori produk untuk memastikan pengiraan cukai yang tepat.
Ketahui tentang pengatasan cukai jika anda perlu menyesuaikan kadar.

Sumber profesional cukai

Jika anda memerlukan bantuan menentukan sama ada anda patut mendaftar dengan agensi cukai dan mengecaj cukai kepada pelanggan anda, sila rujuk sumber berikut:

Pihak berkuasa cukai negeri: Hubungi pihak berkuasa cukai negeri anda secara langsung untuk mendapatkan syarat dan peraturan pendaftaran yang khusus.
Profesional cukai: Bekerjasama dengan akauntan atau penasihat cukai yang pakar dalam jenis perniagaan dan lokasi anda.
Perkhidmatan pematuhan cukai: Pertimbangkan untuk menggunakan perkhidmatan pemfailan cukai automatik jika anda mempunyai kewajipan berbilang negeri yang kompleks.

Dapatkan bantuan daripada Sokongan Shopify dengan tetapan cukai anda

Hubungi Sokongan Shopify jika anda telah menyemak langkah penyelesaian masalah dan masih memerlukan bantuan dengan:

Membuat perubahan pada tetapan cukai anda
Memahami pengiraan cukai yang tidak dijangkakan selepas penyelesaian masalah
Migrasi atau konfigurasi cukai yang kompleks

Menjual ke United Kingdom

Jika anda menjual kepada pelanggan di United Kingdom, keperluan VAT berbeza berdasarkan sama ada nilai pesanan melebihi atau di bawah £135 GBP. Anda juga mungkin memerlukan nombor EORI UK.

Untuk butiran lengkap tentang keperluan VAT UK, ambang, nombor EORI serta cara mengendalikan VAT dan duti, rujuk Rujukan cukai UK.

Menjual dalam Kesatuan Eropah

Apabila pedagang di luar Kesatuan Eropah mengirim pesanan kepada pelanggan di negara ahli EU, peraturan import dan duti dikenakan berdasarkan nilai pesanan. Pesanan yang sama dengan atau kurang daripada €150 EUR adalah tertakluk pada VAT, manakala pesanan yang lebih besar daripada €150 EUR tertakluk pada VAT import dan duti yang dikutip semasa penghantaran.

Jika anda ingin mengutip VAT pada masa pembayaran, anda boleh mendaftar untuk skim Import One-Stop Shop (IOSS). Sebelum anda menambah nombor IOSS anda pada pendaftaran cukai anda, pastikan anda telah menyediakan profil pengiriman untuk Kesatuan Eropah.

Untuk butiran lengkap tentang keperluan VAT EU, pendaftaran IOSS, ambang dan arahan persediaan langkah demi langkah, rujuk Rujukan cukai EU.

Perbezaan amaun cukai selepas mengemas kini tetapan

Dalam sesetengah pesanan, anda mungkin menyedari sedikit varians dalam jumlah amaun cukai anda selepas anda mengemas kini tetapan cukai anda. Varians ini disebabkan oleh amaun cukai digenapkan pada peringkat item baris dan bukannya pada peringkat invois. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang pengiraan pembundaran dalam Menyediakan cukai AS.

Bersedia untuk menghubungi Sokongan Shopify mengenai isu cukai jualan AS

Sebelum menghubungi Sokongan Shopify, kumpulkan maklumat berikut untuk membantu menyelesaikan isu anda dengan lebih pantas:

Perihalan tentang perkara yang anda jangka akan berlaku dan apa yang sebenarnya berlaku
Pautan pentadbir ke pesanan yang menunjukkan isu tersebut (pergi ke Pesanan, klik pesanan dan salin URL daripada pelayar anda)
Jika boleh, pautan pentadbir ke pesanan dengan cukai yang dikira dengan betul untuk perbandingan
ID cukai jualan anda untuk negeri yang terjejas
Alamat penghantaran penuh pelanggan (negeri, bandar dan kod ZIP)
Sama ada produk itu fizikal atau digital
Masa isu mula berlaku
Langkah yang telah anda cuba daripada bahagian penyelesaian masalah