Layanan Pajak Dasar di AS

Jika Anda sudah menggunakan Shopify untuk berjualan di Amerika Serikat, Anda dapat memperbarui pengaturan pajak penjualan AS untuk mencerminkan pendaftaran pajak Anda. Perubahan ini tidak memengaruhi cara pajak penjualan dikenakan di toko Anda.

Saat Anda memperbarui pengaturan pajak, Anda akan diminta untuk memberikan nomor pendaftaran pajak. Setelah ditambahkan, Shopify secara otomatis menetapkan tarif pajak yang berlaku di area tempat Anda terdaftar. Jika Anda tidak terdaftar untuk memungut pajak penjualan di negara bagian mana pun yang tercantum dalam pengaturan pajak, Anda dapat menghapusnya.

Di halaman ini

Persyaratan pendaftaran pajak

Secara umum, Anda wajib memungut pajak di setiap negara bagian AS tempat Anda memiliki nexus ekonomi dan menjual barang atau jasa kena pajak.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi pajak AS. Jika Anda tidak yakin apakah perlu mendaftar untuk akun pajak, hubungi otoritas pajak negara bagian AS atau profesional pajak setempat.

Persyaratan ID pajak penjualan

ID pajak penjualan adalah nomor yang diberikan kepada Anda oleh otoritas pajak negara bagian setelah Anda mendaftar untuk memungut pajak. Nomor ini dikeluarkan oleh negara bagian untuk memungkinkan Anda membebankan pajak di sana.

Anda hanya memerlukan nomor ID pajak penjualan jika Anda menentukan bahwa Anda perlu membebankan pajak di negara bagian tertentu.

Menentukan apakah Anda perlu mendaftar

Biasanya, Anda perlu mendaftar jika memiliki nexus ekonomi di suatu negara bagian. Definisi nexus dapat berbeda di setiap negara bagian. Beberapa negara bagian hanya mewajibkan Anda untuk mendaftar dan memungut pajak jika bisnis Anda berlokasi secara fisik di negara bagian tersebut, sementara negara bagian lainnya mungkin mewajibkan Anda untuk mendaftar berdasarkan pusat distribusi atau iklan di dalam negara bagian tersebut.

Jika Anda memiliki kehadiran yang signifikan di suatu negara bagian, Anda harus menghubungi otoritas pajaknya untuk mengonfirmasi apakah Anda perlu mendaftar untuk memungut pajak. Untuk detail selengkapnya, lihat Referensi pajak AS.

Mendaftar untuk memungut pajak

Jika Anda perlu mendaftar untuk membebankan pajak negara bagian, Anda dapat melakukannya di situs web negara bagian tersebut. Untuk tautan langsung ke otoritas pajak setiap negara bagian, lihat referensi pajak negara bagian.

Setelah menyelesaikan pendaftaran, tambahkan nomor ID pajak penjualan Anda di halaman Pajak dan bea masuk.

Tambahkan pendaftaran pajak baru

Dari admin Shopify, buka Pengaturan > Pajak dan bea masuk.
Di bagian Kelola pemungutan pajak penjualan, klik Amerika Serikat.
Di bagian Wilayah tempat Anda memungut pajak, klik Pungut pajak penjualan.
Pilih negara bagian atau wilayah tempat Anda terdaftar.
Di ID pajak penjualan, masukkan ID pajak penjualan Anda. Jika Anda telah mengajukan permohonan ID pajak penjualan tetapi belum memilikinya, biarkan kolom ini kosong. Anda dapat memperbaruinya saat menerima ID pajak penjualan Anda.
Opsional: Jika bisnis Anda berlokasi di negara bagian tempat undang-undang pajak mengenai pengiriman bervariasi, Anda dapat memilih apakah akan mengenakan pajak pada pengiriman.
1. Klik Opsi lanjutan.
2. Di bawah Pajak pengiriman, pilih apakah Anda ingin menerapkan pajak pengiriman.
Klik Pungut pajak penjualan.
Opsional: Tambahkan lebih banyak wilayah dan nomor akun dengan mengeklik Pungut pajak penjualan.

Mengedit atau menghapus pendaftaran pajak

Anda dapat memperbarui ID pajak penjualan atau menghapus pendaftaran kapan saja.

Langkah-langkah:

Dari admin Shopify, buka Pengaturan > Pajak dan bea masuk.
Di bagian Kelola pemungutan pajak penjualan, klik Amerika Serikat.
Di bagian Wilayah tempat Anda memungut pajak, temukan negara bagian yang ingin Anda perbarui.
Klik di samping nama negara bagian.
Pilih Edit pengaturan untuk memperbarui ID pajak penjualan atau opsi lanjutan, atau pilih Hentikan pemungutan untuk menghapus pendaftaran.

Kelola kategori pajak produk

Kategori produk membantu memastikan penghitungan pajak yang akurat dengan mengidentifikasi produk mana yang memenuhi syarat untuk pembebasan atau tarif pajak khusus. Misalnya, item pakaian mungkin dibebaskan di negara bagian tertentu jika dikategorikan dengan benar.

Tambahkan atau perbarui kategori produk

Dari admin Shopify, buka Produk.
Pilih produk yang ingin Anda kategorikan.
Di bagian Pengelolaan produk, temukan Kategori produk.
Klik kolom kategori dan pilih kategori yang sesuai dari daftar.
Klik Simpan.

Edit kategori produk secara massal

Jika Anda memiliki banyak produk untuk dikategorikan, gunakan editor massal.

Langkah-langkah:

Dari admin Shopify, buka Pengaturan > Pajak dan bea masuk.
Di bagian Kelola pemungutan pajak penjualan, klik Amerika Serikat.
Di bagian Tarif dan pembebasan pajak, klik tautan ke Kategorikan produk.
Gunakan editor massal untuk memperbarui kategori beberapa produk sekaligus.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kategori produk.

Mengganti pengaturan pajak

Anda dapat mengesampingkan pengaturan pajak. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaruh pembaruan terhadap tax override AS, lihat Mengesampingkan pajak.

Penyelesaian masalah penghitungan pajak

Jika pajak tidak dibebankan seperti yang diharapkan pada pesanan, tinjau daftar periksa berikut sebelum menghubungi Dukungan Shopify.

Menyelesaikan masalah pajak yang tidak dibebankan saat checkout

Konfirmasikan pengaturan berikut:

Pendaftaran pajak: Verifikasi bahwa Anda telah menyiapkan pendaftaran untuk negara bagian pelanggan di Pengaturan > Pajak dan bea > Amerika Serikat. Jika tidak memiliki pendaftaran, pajak tidak akan dipungut untuk negara bagian tersebut.
Pengaturan produk: Pastikan produk diatur sebagai produk fisik. Produk digital bebas pajak di banyak negara bagian.
Kategori produk: Pastikan produk memiliki kategori produk terkonfirmasi yang ditetapkan. Produk tanpa kategori yang terkonfirmasi mungkin tidak menghitung pajak dengan benar.
Pembebasan pelanggan: Tinjau profil pelanggan untuk setiap pembebasan pajak yang mungkin berlaku.

Penyelesaian masalah tarif pajak yang salah diterapkan

Jika tarif pajak tampak salah, pertimbangkan faktor-faktor berikut:

Format alamat: Format alamat pelanggan memengaruhi deteksi yurisdiksi. Pemformatan yang berbeda, seperti singkatan, dapat menghasilkan penghitungan pajak yang berbeda.
Aturan khusus negara bagian: Beberapa produk dan kategori memiliki pembebasan di tingkat negara bagian. Misalnya, item pakaian di bawah 110 USD dibebaskan dari pajak negara bagian di New York.
Kategori produk: Verifikasi bahwa kategori produk ditetapkan dengan benar, karena ini memengaruhi pembebasan pajak otomatis.

Penyelesaian masalah pembebasan pajak pakaian tidak berfungsi

Beberapa negara bagian AS memiliki pembebasan pajak pakaian dengan ambang batas tertentu:

Massachusetts: Di bawah 175 USD per item
Minnesota: Semua pakaian dibebaskan
New Jersey: Semua pakaian dibebaskan
New York: Di bawah $110 USD per item
Pennsylvania: Sebagian besar pakaian dibebaskan dengan pengecualian untuk pakaian formal dan peralatan olahraga
Rhode Island: Di bawah 250 USD per item
Vermont: Di bawah 110 USD per item

Agar pembebasan pajak pakaian berfungsi dengan benar:

Konfirmasikan bahwa kategori produk diatur ke Pakaian & Aksesori atau kategori pakaian tertentu.
Verifikasi bahwa tidak ada tax override produk atau pengiriman yang bertentangan. Tax override pengiriman $0 dapat menonaktifkan pembebasan otomatis.
Periksa apakah harga item di bawah ambang batas negara bagian.
Konfirmasikan bahwa Anda menggunakan Shopify Tax. Pajak Dasar tidak mengikuti kategori produk untuk pembebasan otomatis.

Untuk informasi selengkapnya tentang kategori produk, lihat Kategori produk.

Menyelesaikan masalah bea masuk yang menggantikan pemungutan pajak pada pesanan internasional

Untuk pesanan internasional, pengaturan bea masuk dan pajak impor Anda dapat melakukan override pemungutan pajak standar. Jika pajak tidak dikenakan seperti yang diharapkan pada pesanan internasional:

Periksa pengaturan bea masuk: Buka Pengaturan > Pajak dan bea > Bea dan pajak impor untuk meninjau konfigurasi pajak internasional Anda.
Metode pemungutan: Verifikasi apakah Anda memungut bea masuk saat checkout atau jika pelanggan membayar saat pengiriman, karena hal ini memengaruhi cara pajak ditampilkan.
Pengaturan khusus negara: Beberapa negara memiliki ambang batas bea masuk atau aturan pajak tertentu yang mungkin memengaruhi pemungutan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Bea masuk dan pajak impor.

Sumber daya pajak AS tambahan

Sumber daya pengaturan pajak AS

Sumber daya berikut dapat membantu Anda mengelola pengaturan pajak AS:

Tinjau pengaturan pajak Anda di Pengaturan > Pajak dan bea masuk > Amerika Serikat.
Periksa Referensi pajak AS untuk informasi spesifik negara bagian.
Tinjau kategori produk untuk memastikan penghitungan pajak yang akurat.
Pelajari tentang tax override jika Anda perlu menyesuaikan tarif.

Sumber daya profesional pajak

Jika Anda memerlukan bantuan untuk menentukan apakah Anda harus mendaftar ke lembaga pajak dan mengenakan pajak kepada pelanggan Anda, lihat sumber daya berikut:

Otoritas pajak negara bagian: Hubungi otoritas pajak negara bagian Anda secara langsung untuk persyaratan dan aturan pendaftaran yang spesifik.
Profesional pajak: Bekerja samalah dengan akuntan atau penasihat pajak yang berspesialisasi dalam jenis dan lokasi bisnis Anda.
Layanan kepatuhan pajak: Pertimbangkan untuk menggunakan layanan pengarsipan pajak otomatis jika Anda memiliki kewajiban multi-negara bagian yang kompleks.

Dapatkan bantuan dari Dukungan Shopify terkait pengaturan pajak Anda

Hubungi Dukungan Shopify jika Anda telah meninjau langkah-langkah penyelesaian masalah dan masih memerlukan bantuan terkait:

Mengubah pengaturan pajak Anda
Memahami penghitungan pajak yang tidak terduga setelah penyelesaian masalah
Migrasi atau konfigurasi pajak yang kompleks

Menjual ke Inggris Raya

Jika Anda menjual kepada pelanggan di Inggris Raya, persyaratan PPN akan berbeda berdasarkan nilai pesanan yang berada di atas atau di bawah £135 GBP. Anda mungkin juga memerlukan nomor EORI Inggris Raya.

Untuk detail lengkap tentang persyaratan PPN Inggris Raya, ambang batas, nomor EORI, dan cara menangani PPN dan bea masuk, lihat Referensi pajak Inggris Raya.

Menjual di Uni Eropa

Ketika penjual di luar Uni Eropa mengirimkan pesanan ke pelanggan di negara anggota UE, aturan impor dan bea masuk berlaku berdasarkan nilai pesanan. Pesanan yang nilainya sama dengan atau kurang dari €150 EUR dikenai PPN, sedangkan pesanan yang nilainya lebih dari €150 EUR dikenai PPN impor dan bea masuk yang dipungut saat pengiriman.

Jika Anda ingin memungut PPN saat checkout, Anda dapat mendaftar untuk skema Import One-Stop Shop (IOSS). Sebelum menambahkan nomor IOSS ke pendaftaran pajak Anda, pastikan Anda telah menyiapkan profil pengiriman untuk Uni Eropa.

Untuk detail lengkap tentang persyaratan PPN UE, pendaftaran IOSS, ambang batas, dan petunjuk pengaturan langkah demi langkah, lihat Referensi pajak UE.

Perbedaan jumlah pajak setelah memperbarui pengaturan

Di beberapa pesanan, Anda mungkin akan melihat sedikit perbedaan dalam jumlah total pajak setelah memperbarui pengaturan pajak. Perbedaan ini disebabkan oleh pembulatan jumlah pajak di tingkat item baris, bukan di tingkat invois. Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang penghitungan pembulatan di Menyiapkan pajak AS.

Persiapan untuk menghubungi Dukungan Shopify tentang masalah pajak penjualan AS

Sebelum menghubungi Dukungan Shopify, kumpulkan informasi berikut untuk membantu menyelesaikan masalah Anda lebih cepat:

Deskripsi tentang apa yang Anda harapkan terjadi dan apa yang terjadi sebagai gantinya
Tautan admin ke pesanan yang menunjukkan masalah (buka Pesanan, klik pesanan, dan salin URL dari browser Anda)
Jika memungkinkan, sertakan tautan panel admin ke pesanan dengan penghitungan pajak yang benar sebagai perbandingan
ID pajak penjualan Anda untuk negara bagian yang terpengaruh
Alamat pengiriman lengkap pelanggan (negara bagian, kota, dan Kode Pos)
Apakah produk tersebut fisik atau digital
Kapan masalah mulai terjadi
Langkah-langkah yang sudah Anda coba dari bagian penyelesaian masalah