Bantuan
Masuk

Layanan Pajak Dasar di Kanada

Di halaman ini

Perbarui pengaturan pajak Anda

Jika Anda sudah menggunakan Shopify untuk berjualan di Kanada, Anda dapat memperbarui toko untuk menggunakan fitur pajak penjualan Kanada yang baru. Jika toko Anda memenuhi syarat untuk diperbarui, sebuah banner akan ditampilkan di halaman Pajak dan bea masuk yang meminta Anda untuk memperbarui pengaturan pajak.

Langkah-langkah:

  1. Dari admin Shopify Anda, buka Pengaturan > Pajak dan bea masuk.

  2. Jika banner yang meminta Anda untuk memperbarui ditampilkan, klik Perbarui pengaturan pajak.

  3. Di halaman Kanada, klik Pungut pajak penjualan, pilih wilayah yang berlaku, dan masukkan nomor pajak terdaftar Anda jika ada.

  4. Klik Pungut pajak penjualan.

  5. Opsional: Untuk menambahkan wilayah pajak penjualan tambahan, klik Pungut pajak penjualan dan pilih wilayah pajak provinsi yang berlaku.

Tentukan apakah Anda perlu mendaftar untuk mendapatkan nomor pajak

Apakah Anda perlu mendaftar untuk mendapatkan nomor pajak bergantung pada keadaan bisnis Anda.

Jika toko Anda berlokasi di Kanada, maka umumnya Anda perlu mendaftar untuk akun GST/HST jika kedua hal berikut ini benar:

  • Anda menjual atau menyewakan produk atau layanan kena pajak.
  • Pendapatan Anda dari penjualan kena pajak di Kanada lebih dari 30.000 CAD selama empat kuartal kalender berturut-turut yang telah selesai, atau lebih dari 30.000 CAD selama kuartal kalender saat ini.

Jika toko Anda tidak berlokasi di Kanada, maka umumnya Anda perlu mendaftar untuk akun GST/HST jika kedua hal berikut ini benar:

  • Anda menjual produk atau layanan kena pajak kepada pelanggan di Kanada, dan memenuhi pesanan tersebut dari gudang yang berlokasi di Kanada.
  • Pendapatan Anda dari penjualan kena pajak di Kanada lebih dari 30.000 CAD selama dua belas bulan terakhir.

Jika salah satu kasus sebelumnya berlaku untuk Anda, Anda mungkin perlu memungut pajak atas penjualan Anda, mengirimkan pajak tersebut ke otoritas pajak yang sesuai, dan mengajukan laporan rutin ke otoritas pajak. Jika penjualan Anda lebih rendah dari ambang batas, Anda tidak perlu mendaftar untuk akun GST/HST, dan Anda tidak perlu memungut atau mengirimkan pajak.

Jika provinsi tempat Anda menjual produk dan layanan mengenakan pajak penjualan provinsi (PST) secara terpisah dari pajak barang dan jasa (GST), Anda mungkin juga perlu mendaftar di provinsi tersebut.

Jika Anda tidak yakin apakah perlu memungut pajak penjualan, konsultasikan dengan akuntan pajak setempat atau spesialis pajak lainnya, serta dengan lembaga pajak provinsi dan lembaga pajak federal.

Tentukan apakah Anda perlu mendaftar di tingkat provinsi

Provinsi yang memungut pajak provinsi terpisah adalah British Columbia, Manitoba, Quebec, dan Saskatchewan. Persyaratan ini bervariasi tergantung pada provinsinya. Untuk detail selengkapnya, lihat referensi pajak Kanada.

Misalnya, Anda mungkin perlu mendaftar jika Anda beroperasi atau beriklan di provinsi-provinsi tersebut.

Daftar dan tambahkan nomor pajak Anda

Untuk PPN/HST, Anda dapat mendaftar di situs web CRA (Badan Pendapatan Kanada). Jika perlu mendaftar di tingkat provinsi, Anda dapat melakukannya di situs web provinsi yang bersangkutan. Lihat daftar di mendaftar ke lembaga pajak Kanada.

Setelah mendaftar, tambahkan nomor pendaftaran pajak Anda di halaman Pajak dan bea masuk.

Langkah-langkah:

  1. Dari admin Shopify Anda, buka Pengaturan > Pajak dan bea masuk.

  2. Di bagian Wilayah pajak, klik Kanada.

  3. Klik Pungut di wilayah baru, pilih wilayah yang berlaku, dan masukkan nomor pajak terdaftar Anda jika ada.

  4. Klik Pungut pajak penjualan.

  5. Opsional: Untuk menambahkan wilayah pajak penjualan tambahan, klik Pungut di wilayah baru dan pilih wilayah pajak provinsi yang berlaku.

Ganti pengaturan pajak

Anda dapat mengesampingkan pengaturan yang berlaku khusus untuk toko Anda, artinya hanya untuk wilayah yang nomor pendaftarannya telah Anda masukkan. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaruh pembaruan terhadap tax override Kanada, lihat persyaratan tax override Kanada.

Verifikasi pengaturan pajak Anda dengan draf pesanan

Sebelum memproses pesanan langsung, Anda dapat memverifikasi bahwa pengaturan pajak Anda menghitung dengan benar dengan membuat draf pesanan. Ini memungkinkan Anda untuk menguji penghitungan pajak tanpa memengaruhi transaksi nyata.

Langkah-langkah:

  1. Dari admin Shopify Anda, buka Pesanan > Draf.

  2. Klik Buat pesanan.

  3. Tambahkan produk ke pesanan.

  4. Tambahkan pelanggan dengan alamat pengiriman Kanada di provinsi tempat Anda telah mendaftar untuk pemungutan pajak.

  5. Tinjau bagian Pajak untuk mengonfirmasi tarif pajak yang benar telah diterapkan.

  6. Jika penghitungan pajak terlihat benar, Anda dapat menghapus draf pesanan. Jika penghitungan pajak salah, tinjau pengaturan dan pendaftaran pajak Anda.

Selesaikan masalah umum pengaturan pajak

Jika Anda mengalami masalah dengan pengaturan pajak Kanada, tinjau masalah umum dan solusi berikut.

Selesaikan masalah pengaturan pajak yang tidak tersimpan

Jika pengaturan pajak Anda tidak tersimpan, periksa kemungkinan penyebab berikut:

Masalah cache browser

  1. Coba tindakan yang sama di browser lain atau jendela samaran.
  2. Jika berfungsi di sana, hapus cache dan cookie browser Anda, lalu coba lagi.

Ekstensi browser mengganggu

  1. Nonaktifkan ekstensi browser untuk sementara.
  2. Gunakan browser tanpa ekstensi atau jendela samaran.

Konektivitas jaringan

  1. Periksa apakah halaman admin lainnya dimuat dengan benar.
  2. Muat ulang halaman atau coba di koneksi jaringan yang berbeda.
Selesaikan masalah pendaftaran pajak yang tidak ditampilkan

Jika pendaftaran pajak Anda tidak ditampilkan setelah Anda menambahkannya, periksa kemungkinan penyebab berikut:

Format nomor pajak tidak valid

  1. Bandingkan nomor Anda dengan persyaratan format CRA.
  2. Masukkan nomor GST/HST Anda dalam format: 123456789RT0001.

Wilayah yang dipilih salah

  1. Tinjau pilihan dropdown wilayah.
  2. Pilih Kanada untuk GST/HST atau provinsi tertentu untuk PST/QST/RST.

Pendaftaran provinsi tidak ada

  1. Periksa apakah Anda telah menambahkan akun provinsi untuk BC, MB, QC, atau SK.
  2. Tambahkan pendaftaran terpisah untuk setiap provinsi tempat Anda perlu memungut pajak provinsi.
Selesaikan masalah tarif pajak yang salah

Jika tarif pajak Anda tampak salah, periksa kemungkinan penyebab berikut:

Kategori produk tidak ditetapkan

  1. Buka halaman Produk dan periksa kolom Kategori.
  2. Tetapkan kategori produk yang sesuai untuk produk Anda.

Tax override diterapkan

  1. Buka Pengaturan > Pajak dan bea masuk > Kanada > Tax override.
  2. Tinjau dan hapus semua override yang seharusnya tidak berlaku.

Pelanggan ditandai sebagai bebas pajak

  1. Periksa profil pelanggan untuk pengaturan pembebasan pajak.
  2. Tinjau pengaturan pembebasan pajak dan hapus jika tidak berlaku.

Produk diatur untuk tidak mengenakan pajak

  1. Periksa bagian Harga produk untuk pengaturan Kenakan pajak pada produk ini.
  2. Aktifkan opsi Kenakan pajak pada produk ini jika produk harus dikenai pajak.
Selesaikan masalah pajak yang tidak dikenakan di checkout

Jika pajak tidak dikenakan di checkout, periksa kemungkinan penyebab berikut:

Tidak ada pendaftaran yang ditambahkan untuk wilayah tersebut

  1. Tinjau pengaturan pajak Anda.
  2. Tambahkan pendaftaran pajak GST/HST dan provinsi Anda.

Alamat pelanggan tidak berada di wilayah terdaftar

  1. Periksa provinsi alamat pengiriman pelanggan.
  2. Jika Anda diwajibkan untuk memungut pajak di provinsi tersebut, tambahkan pendaftaran yang sesuai.

Toko diatur ke "Tidak terdaftar untuk mengenakan biaya"

  1. Periksa pengaturan pajak Kanada Anda untuk status ini.
  2. Jika Anda perlu memungut pajak, tambahkan nomor pendaftaran Anda.

Jual ke pelanggan di wilayah lain

Jika Anda menjual kepada pelanggan di luar Kanada, Anda mungkin perlu mendaftar dan memungut PPN di wilayah tersebut. Persyaratannya bervariasi berdasarkan tempat Anda menjual dan nilai pesanan Anda.

Jual ke pelanggan di Britania Raya

Jika Anda menjual kepada pelanggan di Britania Raya, Anda mungkin perlu mendaftar PPN Inggris Raya bergantung pada nilai penjualan Anda. Persyaratan PPN berbeda berdasarkan apakah nilai pesanan di atas atau di bawah £135 GBP.

Untuk detail lengkap tentang persyaratan PPN Inggris, nomor EORI, ambang batas, dan cara menangani PPN serta bea masuk, lihat referensi pajak Inggris.

Jual ke pelanggan di Uni Eropa

Saat Anda mengirimkan pesanan ke pelanggan di negara anggota UE, aturan impor dan bea masuk berlaku berdasarkan nilai pesanan. Pesanan yang nilainya sama dengan atau kurang dari €150 EUR dikenai PPN, sedangkan pesanan yang nilainya lebih dari €150 EUR dikenai PPN impor dan bea masuk.

Jika Anda tidak membebankan PPN dan bea masuk selama checkout, pelanggan Anda akan membayarnya kepada jasa pengiriman pada saat pengiriman. Untuk memungut PPN saat checkout, Anda dapat mendaftar untuk skema Import One-Stop Shop (IOSS).

Untuk detail lengkap tentang persyaratan PPN Uni Eropa, opsi pendaftaran, ambang batas, dan pengaturan IOSS, lihat referensi pajak Uni Eropa.

Pertanyaan umum

Apa perbedaan antara GST dan HST?

PPN (Pajak Barang dan Jasa) adalah pajak federal 5% yang berlaku di seluruh Kanada. HST (Pajak Penjualan Terpadu) menggabungkan PPN federal dengan pajak penjualan provinsi menjadi satu pajak tunggal di provinsi yang berpartisipasi (Ontario, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, dan Prince Edward Island). Jika Anda terdaftar untuk PPN, Anda secara otomatis terdaftar untuk HST. Pelajari selengkapnya tentang pajak Kanada.

Mengapa saya memerlukan pendaftaran provinsi terpisah?

British Columbia, Manitoba, Quebec, dan Saskatchewan mengenakan pajak penjualan provinsi secara terpisah dari GST. Jika Anda menjual kepada pelanggan di provinsi-provinsi ini dan memenuhi ambang batas pendaftaran mereka, Anda harus mendaftar ke setiap provinsi secara individual dan memungut pajak provinsi masing-masing (PST, RST, atau QST) selain GST.

Dapatkah saya menggunakan tax override yang ada setelah pembaruan?

Ya, dengan beberapa batasan. Override hanya berlaku untuk wilayah tempat Anda memasukkan nomor pendaftaran. Untuk persyaratan terperinci, lihat persyaratan tax override Kanada.

Bagaimana cara mengetahui apakah tarif pajak saya sudah benar?

Anda dapat memverifikasi tarif pajak dengan membuat draf pesanan berisi produk dan alamat pelanggan di wilayah terdaftar Anda. Bandingkan tarif pajak yang dihitung dengan tarif saat ini yang tercantum di referensi pajak Kanada.

Mengapa jumlah total pajak saya sedikit berbeda setelah pembaruan?

Setelah memperbarui ke fitur pajak baru, jumlah pajak dibulatkan di tingkat item pesanan, bukan di tingkat invois. Hal ini dapat mengakibatkan sedikit selisih (biasanya beberapa sen) dalam jumlah total pajak. Pelajari selengkapnya tentang pembulatan pajak.

Dapatkan bantuan terkait pengaturan pajak Kanada

Untuk pertanyaan tentang pajak Kanada, jenis bantuan yang Anda perlukan menentukan siapa yang harus dihubungi.

Hubungi Dukungan Shopify untuk mendapatkan bantuan terkait:

  • Cara menambah atau mengubah pendaftaran pajak di admin Shopify Anda
  • Masalah teknis dengan penghitungan atau pengaturan pajak
  • Memahami cara kerja fitur pajak Shopify
  • Menyelesaikan masalah pesan kesalahan terkait pengaturan pajak

Hubungi profesional pajak atau otoritas pajak setempat untuk mendapatkan bantuan terkait:

  • Apakah Anda harus mendaftar untuk GST/HST atau pajak penjualan provinsi
  • Menentukan kewajiban pajak dan persyaratan kepatuhan Anda
  • Pertanyaan tentang pengajuan pengembalian pajak atau pengiriman pajak
  • Memahami undang-undang pajak yang berlaku untuk situasi spesifik Anda

Bersiap untuk menghubungi Dukungan Shopify tentang masalah pajak Kanada

Sebelum menghubungi Dukungan Shopify, kumpulkan informasi berikut untuk membantu menyelesaikan masalah Anda lebih cepat:

  • Deskripsi tentang apa yang Anda harapkan terjadi dan apa yang terjadi sebagai gantinya
  • Tautan admin ke pesanan yang menunjukkan masalah (buka Pesanan, klik pesanan, dan salin URL dari browser Anda)
  • Jika memungkinkan, sertakan tautan admin ke pesanan dengan penghitungan pajak yang benar sebagai perbandingan
  • Nomor pendaftaran GST/HST Anda dan nomor pendaftaran pajak provinsi apa pun (PST, QST, RST)
  • Alamat pengiriman pelanggan (provinsi dan kode pos)
  • Kapan masalah mulai terjadi
  • Langkah-langkah yang sudah Anda coba dari bagian pemecahan masalah