Pilih layanan pajak

Jika toko Anda berlokasi di Amerika Serikat, Anda dapat memilih Shopify Tax, Pajak Manual, atau menggunakan penyedia layanan pajak pihak ketiga jika memerlukan solusi khusus. Jika toko Anda berlokasi di Uni Eropa atau Inggris Raya, Anda dapat memilih Shopify Tax, Pajak Dasar, Pajak Manual, atau menggunakan penyedia layanan pajak pihak ketiga.

Setiap tahun kalender, Shopify Tax gratis hingga Anda mencapai ambang batas GMV global per toko berikut:

• 100.000 USD untuk toko yang berlokasi di Amerika Serikat
• €100.000 EUR untuk toko yang berlokasi di Uni Eropa
• £100.000 GBP untuk toko yang berlokasi di Inggris Raya
• $100.000 CAD untuk toko yang berlokasi di Kanada
• 100.000 USD untuk toko yang berlokasi di wilayah lain

Setelah mencapai ambang batas, tarif standar berlaku untuk pesanan yang memenuhi syarat di wilayah tempat Anda memungut pajak.

Sejak 13 Mei 2026, Pajak Dasar tidak lagi tersedia untuk toko baru yang menjual di atau ke Kanada, Inggris, dan Uni Eropa. Toko yang sudah menggunakan Pajak Dasar sebagai layanan pajaknya di wilayah-wilayah ini dapat terus menggunakannya tanpa gangguan. Pajak Dasar tetap tersedia untuk penjual baru maupun yang sudah ada di wilayah yang didukung.

Tinjau tabel berikut untuk menentukan layanan pajak mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Layanan pajak AS

Layanan pajak UE dan Inggris Raya

Layanan pajak Kanada

Layanan pajak di negara lain

Pilih layanan pajak Anda

Setelah meninjau fitur dan pertimbangan untuk setiap layanan pajak, Anda dapat memilih layanan yang ingin Anda gunakan.

Langkah-langkah:

1. Dari admin Shopify Anda, buka Pengaturan > Pajak dan bea masuk.

2. Opsional: Jika Anda ingin menggunakan penyedia layanan pajak pihak ketiga, temukan aplikasi pajak yang ingin Anda gunakan di bagian Aplikasi pajak, lalu klik Instal.

3. Klik Amerika Serikat, Uni Eropa, atau Inggris Raya, bergantung pada wilayah tempat Anda ingin memilih layanan pajak.

4. Di bagian Layanan pajak, klik , lalu klik opsi di kotak dialog. Bergantung pada layanan pajak Anda saat ini, ini diberi label Tingkatkan layanan, Beralih layanan, atau Turunkan layanan.

5. Pilih layanan pajak yang ingin Anda gunakan.

6. Klik Simpan.

Pemungutan pajak berbasis pendaftaran

Pajak dipungut secara otomatis untuk negara bagian dan negara yang memenuhi syarat tempat Anda memiliki kewajiban pajak terdaftar.

Penghitungan tarif menggunakan kategori produk

Pembebasan dan modifikasi pajak dihitung secara otomatis berdasarkan kategori produk.

Rekomendasi otomatis untuk kategori produk

Kategori produk disarankan secara otomatis untuk produk Anda.

Managed Markets

Managed Markets didukung pada Shopify Tax dan Pajak Dasar. Anda tidak dapat menggunakan Pajak Manual dengan Managed Markets.

Akurasi alamat persis (hanya Amerika Serikat)

Akurasi alamat persis berarti pajak dihitung secara tepat berdasarkan alamat jalan, bukan hanya terbatas pada kode pos. Fitur ini hanya disertakan di Shopify Tax.

Dukungan untuk biaya negara bagian (hanya Amerika Serikat)

Beberapa negara bagian memungut biaya seperti pajak. Misalnya, di Colorado, pesanan yang berisi barang kena pajak yang dikirimkan dengan kendaraan bermotor di Colorado dikenai biaya pengiriman retail yang tidak dapat dikembalikan. Fitur ini hanya disertakan di Shopify Tax.

Libur pajak (hanya Amerika Serikat)

Tarif pajak khusus yang berlaku pada tanggal tertentu dihitung secara otomatis. Misalnya, Texas memberlakukan libur pajak penjualan dari tanggal 5-7 Agustus setiap tahun. Fitur ini hanya disertakan di Shopify Tax.

Pajak pengiriman proporsional

Pajak pengiriman proporsional merujuk pada pajak yang dikenakan pada pengiriman yang dihitung secara proporsional dengan pajak yang dikenakan pada produk. Pengiriman yang dikenai pajak proporsional memperhitungkan tarif pajak pada item pesanan dan nilai item pesanan untuk mengenakan persentase rata-rata tertimbang pada pengiriman, yang merupakan persyaratan di Uni Eropa dan Britania Raya.

Laporan pajak

Memungkinkan Anda mengakses laporan yang menampilkan jumlah pajak yang telah Anda pungut.

Wawasan liabilitas

Saran dan wawasan otomatis mengenai potensi kewajiban pajak Anda berdasarkan tujuan pengiriman dan penjualan Anda. Fitur ini hanya disertakan dalam Shopify Tax. Wawasan kewajiban pajak tersedia untuk negara dan wilayah berikut:

• Amerika Serikat
• Uni Eropa
• Inggris
• Kanada

Laporan lanjutan (hanya Amerika Serikat dan Kanada)

Laporan pajak lanjutan memiliki detail tambahan tentang jumlah pajak yang Anda pungut, dan dapat digunakan untuk membantu Anda melapor ke otoritas pajak.

Pembebasan pajak B2B

Memungkinkan Anda menjual produk berlisensi yang bebas pajak.

Pembebasan pajak pelanggan

Memungkinkan Anda menetapkan bahwa pelanggan tertentu bebas pajak.

Tax override produk dan pengiriman

Tetapkan tax override produk atau tax override pengiriman untuk menerapkan tarif pajak spesifik yang menimpa kalkulasi pajak lainnya untuk produk atau tujuan pengiriman yang dipilih. Override hanya dapat diterapkan di tingkat negara bagian atau negara jika Anda menggunakan Pajak Manual.

Memungut pajak di negara bagian tanpa pajak penjualan negara bagian (hanya Amerika Serikat)

Memungkinkan Anda memungut pajak di negara bagian yang tidak memiliki tarif pajak keseluruhan. Misalnya, jika Anda berada di New Hampshire dan menjual makanan yang disiapkan dan dikonsumsi di tempat, Anda mungkin perlu menerapkan tarif pajak sebesar 9%.

Membuat dan menampilkan faktur PPN (hanya Uni Eropa dan Britania Raya)

Memungkinkan Anda membuat dan menampilkan faktur PPN. Di Uni Eropa dan Britania Raya, faktur PPN diwajibkan untuk penjualan jarak jauh yang bebas PPN. Faktur PPN ditampilkan di halaman konfirmasi pesanan untuk pelanggan, dan di halaman pesanan untuk Anda akses dan unduh. Untuk menggunakan kapabilitas pembuatan faktur, Anda harus mengaktifkan faktur PPN.

Menambahkan logo kustom ke faktur PPN (hanya Uni Eropa dan Britania Raya)

Memungkinkan Anda membuat dan menampilkan faktur PPN dengan logo kustom yang Anda unggah.