Tax override dan pembebasan pajak

Pajak dihitung secara otomatis di Shopify, tetapi Anda dapat mengganti tarif pajak ini untuk kontrol yang lebih besar atas pajak yang Anda kenakan. Gunakan tax override jika Anda perlu melakukan salah satu hal berikut:

Mengontrol jumlah pajak yang Anda kenakan untuk produk tertentu
Menangani pengecualian dan pembebasan pajak
Menentukan tarif pajak unik untuk tujuan pengiriman
Menentukan tarif pajak unik untuk pelanggan bebas pajak

Misalnya, Anda dapat menentukan override untuk pembebasan pajak negara bagian di Amerika Serikat, pembebasan pajak provinsi di Kanada, atau pembebasan PPN di Uni Eropa atau Inggris Raya.

Untuk mengatur tax override, buat koleksi manual untuk produk yang dikecualikan dari pajak, lalu terapkan override ke koleksi tersebut.

Jika Anda tidak perlu memungut pajak penjualan, Anda dapat membuat override dan mengatur tarif pajak ke 0%. Selalu periksa dengan otoritas pajak setempat untuk memastikan Anda memungut tarif pajak yang benar kepada pelanggan.

Di halaman ini

Pertimbangan untuk menyiapkan tax override dan pembebasan pajak

Sebelum menyiapkan tax override, tinjau pertimbangan berikut:

Pembebasan pajak pelanggan selalu lebih diutamakan daripada tax override. Jika pelanggan memiliki pembebasan pajak, mereka tidak akan dikenai pajak atas produk yang berlaku, meskipun ada tax override. Hal ini berlaku untuk semua jenis tax override, seperti produk atau pengiriman.
Anda hanya dapat menyiapkan tax override pada koleksi manual. Anda tidak dapat menggunakan tax override dengan koleksi otomatis.
Tax override berlaku untuk penjualan online dan penjualan POS Shopify.

Mengatur produk agar bebas dari pajak penjualan

Jika Anda hanya memiliki beberapa produk yang bebas pajak, Anda dapat mencegah pajak apa pun diterapkan pada produk-produk ini secara individual.

Langkah-langkah:

Dari admin Shopify Anda, buka Produk.
Klik produk yang ingin Anda perbarui.
Di bagian Harga, klik .
Batalkan pilihan Kenakan pajak pada produk ini.
Klik Simpan.

Membuat koleksi manual produk yang memerlukan tax override

Jika Anda memiliki grup produk yang semuanya memerlukan tax override yang sama, Anda dapat membuat koleksi yang berisi produk-produk tersebut, lalu menerapkan override ke koleksi.

Anda dapat menyembunyikan koleksi tax override sehingga koleksi tersebut tidak terlihat oleh pelanggan Anda. Setelah Anda menerapkan tax override ke koleksi, produk apa pun yang Anda tambahkan ke koleksi akan menjadi bebas pajak di mana pun di toko Anda, baik koleksi itu disembunyikan atau tidak.

Langkah-langkah:

Dari admin Shopify Anda, buka Produk > Koleksi.
Klik Tambahkan koleksi, lalu masukkan namanya.
Di bagian Jenis koleksi, pilih Manual.
Opsional: Untuk menyembunyikan koleksi dari saluran penjualan aktif Anda, klik Kelola di bagian Penerbitan, lalu batalkan pilihan saluran penjualan untuk menyembunyikan koleksi. Pelajari lebih lanjut tentang ketersediaan saluran penjualan.
Klik Simpan.
Di bagian Produk, klik Telusuri.
Pilih produk yang ingin Anda tambahkan ke koleksi, lalu klik Selesai.

Setelah Anda menambahkan semua produk yang memerlukan tax override ke koleksi, Anda dapat menerapkan tax override ke koleksi tersebut.

Kategori produk

Kategori produk adalah label yang ditetapkan pada produk atau koleksi produk. Bagi penjual yang menggunakan Shopify Tax, kategori ini menunjukkan kewajiban dan pembebasan pajak pelanggan saat mereka melakukan pembelian produk tertentu tersebut.

Penggunaan kategori produk akan meningkatkan akurasi penghitungan pajak, dan mengurangi perlunya tax override. Kategori produk dipilih dari Taksonomi Produk Standar Shopify, yang merupakan daftar yang telah ditentukan sebelumnya dan terstandardisasi. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Kategori produk.

Jika Anda mengatur kategori produk untuk produk yang sudah memiliki tax override, maka tax override tersebut akan lebih diutamakan daripada penghitungan pajak kategori produk. Pertimbangkan untuk menghapus tax override produk apa pun yang bertentangan dengan kategori produk Anda. Namun, jika Anda mengetahui adanya aturan pajak yang tidak dihitung oleh kategori produk, tetap gunakan tax override produk Anda.

Override pajak pada koleksi atau pada beban pengiriman

Anda dapat menentukan tarif pajak unik untuk koleksi produk atau beban pengiriman.

Saat membuat tax override, Anda mungkin perlu memilih wilayah tempat tax override tersebut akan diterapkan. Misalnya, saat Anda membuat tax override AS, Anda harus menentukan negara bagian yang akan menerapkannya.

Langkah-langkah:

Desktop

Dari admin Shopify Anda, buka Pengaturan > Pajak dan bea masuk.
Klik negara untuk menerapkan tax override.
Di bagian Tarif pajak dan pengecualian, tambahkan tax override untuk produk atau beban pengiriman.

Untuk menambahkan override ke beban pengiriman, selesaikan langkah-langkah berikut:
1. Di bagian Shipping override, klik Tambahkan override.
2. Pilih wilayah tempat Anda ingin menerapkan override tersebut.
3. Di kolom Tarif pajak, masukkan tarif pajak yang ingin Anda terapkan pada beban pengiriman.
Untuk menambahkan override untuk produk, selesaikan langkah-langkah berikut:
1. Di bagian Tax override produk, klik Tambahkan tax override.
2. Pilih atau cari koleksi yang ingin Anda tambahkan override.
3. Pilih wilayah tempat Anda ingin menerapkan override tersebut.
4. Di kolom Tarif pajak, masukkan jumlah pajak yang ingin Anda kenakan untuk produk dalam koleksi.

Klik Tambahkan override.

Seluler

Dari aplikasi Shopify, ketuk , lalu ketuk Pengaturan.
Di bagian Pengaturan toko, ketuk Pajak dan bea masuk.
Ketuk negara tempat Anda ingin menambahkan tax override.
Di bagian Tarif pajak dan pengecualian, tambahkan tax override untuk produk atau beban pengiriman.

Untuk menambahkan override ke beban pengiriman, selesaikan langkah-langkah berikut:
1. Di bagian Shipping override, ketuk Tambahkan override.
2. Pilih wilayah tempat Anda ingin menerapkan override tersebut.
3. Di kolom Tarif pajak, masukkan tarif pajak yang ingin Anda terapkan pada beban pengiriman.
Untuk menambahkan override untuk produk, selesaikan langkah-langkah berikut:
1. Di bagian Product override, ketuk Tambahkan override.
2. Pilih atau cari koleksi yang ingin Anda tambahkan override.
3. Pilih wilayah tempat Anda ingin menerapkan override tersebut.
4. Di kolom Tarif pajak, masukkan jumlah pajak yang ingin Anda kenakan untuk produk dalam koleksi.

Ketuk Tambahkan tax override.

Menyiapkan pelanggan yang bebas pajak

Anda dapat mengatur untuk tidak memungut pajak atau memungut pajak kecuali untuk pembebasan yang berlaku dari pelanggan Anda. Pelanggan yang bebas pajak tidak dikenai pajak apa pun saat mereka menyelesaikan checkout. Pelanggan ini harus melakukan checkout menggunakan alamat email yang sama dengan yang tercantum di akun pelanggan mereka.

Pertimbangan saat menyiapkan pelanggan yang bebas pajak

Pertimbangkan implikasi berikut sebelum menyiapkan pelanggan yang bebas pajak:

Jika Anda mengatur pelanggan agar bebas pajak tetapi Anda menggunakan harga yang sudah termasuk pajak, pelanggan akan tetap dikenai harga produk penuh yang tercantum.
Jika Anda mengaktifkan 'sertakan atau kecualikan pajak berdasarkan negara pelanggan Anda', maka harga menjadi dinamis. Ini berarti pajak mungkin dihapus dari harga yang ditampilkan kepada pelanggan, kecuali harga tetap ditambahkan ke produk di pengaturan katalog atau pasar. Pelajari lebih lanjut tentang harga dinamis termasuk pajak.

Langkah-langkah:

Dari admin Shopify Anda, buka Pelanggan.
Klik pelanggan yang ingin Anda bebaskan dari pajak.
Di bagian Pelanggan, klik , lalu klik Kelola pengaturan pajak.
Di bagian Pengaturan pajak, pilih apakah akan memungut pajak:
- Untuk memungut pajak, pilih Pungut pajak.
- Untuk tidak memungut pajak, pilih Jangan pungut pajak.
- Untuk memungut pajak kecuali untuk pembebasan yang berlaku, pilih Pungut pajak kecuali pembebasan berlaku, lalu di menu tarik-turun Pilih pembebasan, pilih pembebasan pajak.
Klik Simpan.

Menyiapkan lokasi perusahaan yang bebas pajak

Jika toko Anda menggunakan paket yang mendukung Shopify B2B, Anda juga dapat menerapkan pembebasan pajak untuk lokasi perusahaan.

Langkah-langkah

Dari admin Shopify, buka Pelanggan > Perusahaan.
Klik perusahaan dengan lokasi yang ingin Anda perbarui.
Di bagian Lokasi, klik lokasi yang ingin Anda perbarui.
Di bagian detail lokasi perusahaan, klik .
Klik Edit detail pajak, lalu masukkan ID pajak terkait di kolom ID Pajak. Jika Anda menggunakan pajak Shopify dan memiliki lokasi perusahaan dengan alamat pengiriman di Britania Raya atau Uni Eropa, kolom ini diberi label Nomor PPN.
Di bagian Pengaturan pajak, pilih apakah akan memungut pajak:
- Untuk memungut pajak, pilih Pungut pajak.
- Untuk tidak memungut pajak, pilih Jangan pungut pajak.
- Untuk memungut pajak kecuali untuk pembebasan yang berlaku, pilih Pungut pajak kecuali pembebasan berlaku, lalu di menu tarik-turun Pilih pembebasan, pilih pembebasan pajak.

Pembebasan pajak bawaan

Shopify memiliki tax override bawaan untuk dua kasus spesifik:

Penjual AS yang menjual pakaian di New York, New Jersey, Massachusetts, dan Rhode Island
Penjual Kanada yang menjual produk vapor di British Columbia dan Saskatchewan

Aturan pajak pakaian di negara bagian AS

Negara bagian berikut memiliki pembebasan pajak untuk produk pakaian tertentu:

Negara Bagian	Aturan pembebasan
Massachusetts	Produk pakaian dengan harga di bawah $175 USD dibebaskan dari pajak penjualan negara bagian, dan produk pakaian dengan harga di atas $175 USD hanya dikenai pajak atas selisih harga yang melebihi $175 USD.
Minnesota	Semua pakaian dibebaskan dari pajak.
New Jersey	Sebagian besar produk pakaian dan alas kaki dibebaskan dari pajak penjualan negara bagian. Tidak ada batasan harga untuk pembebasan ini.
New York	Produk pakaian, produk alas kaki, dan item yang digunakan untuk memperbaiki produk pakaian dengan harga individual di bawah $110 USD dibebaskan dari pajak penjualan negara bagian di beberapa yurisdiksi. Misalnya, dua item dengan harga gabungan $200 USD masing-masing dibebaskan dari pajak penjualan, tetapi satu item dengan harga individual $110 USD dikenai pajak penjualan.
Pennsylvania	Sebagian besar pakaian dibebaskan dari pajak, dengan pengecualian seperti pakaian formal dan peralatan olahraga.
Rhode Island	Produk pakaian dan alas kaki dengan harga individual $250 USD atau kurang dibebaskan dari pajak penjualan negara bagian, dan hanya selisih jumlah di atas $250 USD yang dikenai pajak penjualan.
Vermont	Sebagian besar pakaian dibebaskan dari pajak, dengan pengecualian seperti aksesori atau peralatan pakaian.

Detail yurisdiksi New York

Di New York, pembebasan pajak untuk pakaian berlaku untuk tarif pajak lokal di yurisdiksi berikut:

Bronx
Brooklyn
Chautauqua
Chenango (kecuali kota Norwich)
Columbia
Delaware
Dutchess County
Greene
Hamilton
Manhattan
Queens
Staten Island
Tioga

Agar Shopify dapat menghitung tarif pajak yang benar, toko Anda harus diatur untuk memungut pajak penjualan di negara bagian tersebut, dan Anda perlu membuat koleksi untuk produk pakaian yang berlaku dengan judul tax:clothing.

Langkah-langkah:

Dari admin Shopify Anda, buka Produk > Koleksi.
Klik Buat koleksi.
Pada Judul, masukkan tax:clothing dalam huruf kecil.
Di bawah Jenis koleksi, pilih Manual
Tambahkan produk ke koleksi manual.
Opsional: Untuk menyembunyikan koleksi dari saluran penjualan aktif Anda, ubah ketersediaan koleksi.
Simpan koleksi Anda.

Setelah Anda menyimpan koleksi tax:clothing, aturan pakaian yang berlaku akan diterapkan secara otomatis, dan jumlah pajak yang benar akan dipungut untuk produk dalam koleksi tersebut.

Gunakan koleksi tax:clothing untuk negara bagian dengan pembebasan pajak pakaian yang tercantum di halaman ini. Jika pembebasan pajak pakaian lain berlaku di yurisdiksi Anda, gunakan metode tax override lain atau tandai produk Anda sebagai tidak kena pajak di bagian Harga pada halaman produk.

Aturan pajak produk vapor British Columbia

British Columbia menerapkan tarif PST yang lebih tinggi untuk produk vapor. Selain itu, PPN ditambahkan di atas PST. Agar Shopify dapat menghitung tarif pajak yang benar, Anda perlu membuat koleksi untuk produk vapor yang berlaku dengan judul tax:eliquid_vaporizers.

Untuk informasi selengkapnya tentang tarif PST untuk produk vapor, lihat situs web Pemerintah British Columbia.

Sebelum memulai

Agar tax override diterapkan dengan benar, Anda perlu mengatur akun pajak untuk Kanada dan British Columbia terlebih dahulu.

Langkah-langkah:

Dari admin Shopify Anda, buka Produk > Koleksi.
Klik Buat koleksi.
Pada Judul, masukkan tax:eliquid_vaporizers dalam huruf kecil.
Di bawah Jenis koleksi, pilih Manual
Tambahkan produk ke koleksi manual.
Opsional: Untuk menyembunyikan koleksi dari saluran penjualan aktif Anda, ubah ketersediaan koleksi.
Simpan koleksi Anda.

Setelah Anda menyimpan koleksi tax:eliquid_vaporizers, pajak penjualan yang berlaku akan diterapkan secara otomatis, dan jumlah pajak yang benar akan dipungut untuk produk dalam koleksi tersebut.

Aturan pajak produk vapor Saskatchewan

Saskatchewan menerapkan Vapour Products Tax (VPT) pada produk uap. Mulai tanggal 1 Juni 2025, PST akan dikenakan sebagai tambahan dari VPT, dan GST akan dikenakan secara majemuk pada harga produk beserta VPT. Agar Shopify dapat menghitung tarif pajak dengan benar, Anda perlu membuat koleksi untuk produk uap yang relevan dengan judul tax:eliquid_vaporizers.

Untuk informasi selengkapnya tentang VPT untuk produk uap, lihat situs web Pemerintah Saskatchewan.

Persyaratan untuk pajak produk uap Saskatchewan

Agar tax override diterapkan dengan benar, Anda perlu mengatur akun pajak untuk Kanada dan Saskatchewan terlebih dahulu.

Langkah-langkah:

Dari admin Shopify Anda, buka Produk > Koleksi.
Klik Buat koleksi.
Pada Judul, masukkan tax:eliquid_vaporizers dalam huruf kecil.
Di bawah Jenis koleksi, pilih Manual
Tambahkan produk ke koleksi manual.
Opsional: Untuk menyembunyikan koleksi dari saluran penjualan aktif Anda, ubah ketersediaan koleksi.
Simpan koleksi Anda.

Setelah Anda menyimpan koleksi tax:eliquid_vaporizers, VPT akan dipungut untuk produk dalam koleksi selain PPN (GST) dan PST. VPT dan PST diterapkan pada harga dasar produk, dengan PPN (GST) yang digabungkan pada harga yang diperbarui.

Atur tarif pajak 0% untuk sebagian besar produk Anda

Jika sebagian besar atau semua produk Anda dibebaskan dari pajak penjualan dan Anda berada di negara yang memiliki pajak federal dan pajak regional, Anda dapat mengganti default ke 0% di bagian Pajak dasar.

Namun, untuk produk yang dikenai pajak, Anda harus menambahkan produk tersebut ke koleksi, lalu membuat tax override untuk koleksi tersebut.

Langkah-langkah

Desktop

Dari admin Shopify Anda, buka Pengaturan > Pajak dan bea masuk.
Klik nama negara tempat Anda ingin menambahkan tax override.
Di bagian Pajak dasar, tentukan bahwa tarif pajak regional ditambahkan ke pajak federal 0%.
Di bagian Tax override, klik Tambahkan tax override.
Di dialog Tambahkan Tax Override untuk negara, pilih koleksi untuk menerapkan tax override.
Di bawah Lokasi, tentukan negara atau wilayah tempat override akan diterapkan.
Klik Tambahkan override.

Seluler

Dari aplikasi Shopify, ketuk , lalu ketuk Pengaturan.
Di bagian Pengaturan toko, ketuk Pajak dan bea masuk.
Ketuk nama negara tempat Anda ingin menambahkan tax override.
Di bagian Pajak dasar, tentukan bahwa tarif pajak regional ditambahkan ke pajak federal 0%.
Di bagian Tax override, ketuk Tambahkan tax override.
Di dialog Tambahkan Tax Override untuk negara, pilih koleksi untuk menerapkan tax override.
Di bawah Lokasi, tentukan negara atau wilayah tempat override akan diterapkan.
Ketuk Tambahkan tax override.

Penyelesaian masalah tax override

Gunakan informasi berikut untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah umum terkait tax override.

Penyelesaian masalah tax override produk dan tax override pengiriman berfungsi secara independen

Jika Anda menyiapkan override produk untuk suatu koleksi, override tersebut hanya berlaku untuk produk dalam koleksi itu. Jika Anda juga perlu melakukan override pajak pengiriman, Anda harus membuat override pengiriman terpisah.

Penyelesaian masalah tax override berlaku untuk penjualan online dan POS

Tax override yang Anda buat di Pengaturan > Pajak dan bea masuk berlaku untuk penjualan toko online dan POS Shopify Anda. Anda tidak perlu membuat override terpisah untuk setiap saluran penjualan.

Penyelesaian masalah tax override tidak dapat diterapkan ke wilayah dalam suatu negara

Anda dapat membuat tax override di tingkat negara atau negara bagian, tetapi Anda tidak dapat membuat override untuk wilayah, kota, atau distrik tertentu di dalam suatu negara atau negara bagian. Jika Anda memerlukan kontrol yang lebih terperinci atas tarif pajak, konsultasikan dengan profesional pajak tentang pendekatan alternatif.

Penyelesaian masalah tax override tidak berlaku langsung untuk paket produk

Jika Anda menggunakan paket produk, tax override pada produk paket itu sendiri akan diabaikan saat checkout. Hal ini terjadi karena setiap produk dalam paket ditambahkan ke pesanan secara terpisah. Untuk menerapkan tax override ke produk terbundel, tambahkan komponen produk individual ke koleksi override Anda, bukan produk paketnya.

Penyelesaian masalah opsi tax override tidak tersedia

Jika opsi untuk menambahkan tax override tidak tersedia untuk wilayah tertentu, periksa apakah Anda telah mengaktifkan fitur Bea masuk dan pajak impor untuk wilayah tersebut. Saat bea masuk diaktifkan, sistem tidak menggunakan tax override untuk wilayah tersebut karena bea masuk dan pajak impor dihitung menggunakan metode yang berbeda. Untuk menggunakan tax override, Anda perlu menonaktifkan bea masuk untuk wilayah tersebut.