Помощ
Влизане

Услуга Basic Tax в Канада

На тази страница

Актуализиране на данъчните Ви настройки

Ако вече използвате Shopify за продажби в Канада, тогава можете да актуализирате магазина си, за да използвате новите функции за канадски данък върху продажбите. Ако магазинът Ви отговаря на условията за актуализиране, тогава на страницата Данъци и задължения се показва банер, който Ви подканва да актуализирате данъчните си настройки.

Стъпки:

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Настройки > Данъци и задължения.

  2. Ако се покаже банер, който Ви подканва да актуализирате, кликнете върху Актуализиране на данъчните настройки.

  3. На страницата Канада кликнете върху Събиране на данък върху продажбите, изберете приложимия регион и въведете своя регистриран данъчен номер, ако имате такъв.

  4. Кликнете върху Събиране на данък върху продажбите.

  5. По избор: За да добавите допълнителни региони за данък върху продажбите, кликнете върху Събиране на данък върху продажбите и изберете приложимите провинциални данъчни региони.

Определяне дали трябва да се регистрирате за данъчен номер

Дали трябва да се регистрирате за данъчен номер зависи от обстоятелствата на Вашия бизнес.

Ако магазинът Ви е базиран в Канада, тогава по принцип трябва да се регистрирате за акаунт за GST/HST, ако и двете от следните условия са верни:

  • Продавате или отдавате под наем облагаеми продукти или услуги.
  • Приходите Ви от облагаеми продажби в Канада са повече от 30 000 CAD през последните четири завършени последователни календарни тримесечия или повече от 30 000 CAD през текущото календарно тримесечие.

Ако магазинът Ви не е базиран в Канада, тогава по принцип трябва да се регистрирате за акаунт за GST/HST, ако и двете от следните условия са верни:

  • Продавате облагаеми продукти или услуги на клиенти в Канада и изпълнявате тези поръчки от склад, намиращ се в Канада.
  • Приходите Ви от облагаеми продажби в Канада са повече от 30 000 CAD през последните дванадесет месеца.

Ако някой от предходните случаи се отнася за Вас, може да се наложи да събирате данъци върху продажбите си, да превеждате тези данъци на съответния данъчен орган и да подавате редовни отчети до данъчния орган. Ако продажбите Ви са по-ниски от прага, не е необходимо да се регистрирате за акаунт за GST/HST и не е необходимо да събирате или превеждате данъци.

Ако провинция, в която продавате продукти и услуги, начислява провинциален данък върху продажбите (PST) отделно от данъка върху стоките и услугите (GST), може да се наложи да се регистрирате и в тази провинция.

Ако не сте сигурни дали трябва да начислявате данък върху продажбите, тогава се консултирайте с местен данъчен счетоводител или друг данъчен специалист, както и с провинциалните и федералните данъчни агенции.

Определяне дали трябва да се регистрирате на провинциално ниво

Провинциите, които начисляват отделен провинциален данък, са Британска Колумбия, Манитоба, Квебек и Саскачеван. Тези изисквания варират в зависимост от провинцията. За повече подробности вижте Справка за канадските данъци.

Например може да се наложи да се регистрирате, ако извършвате дейност или рекламирате в тези провинции.

Регистрация и добавяне на Вашия данъчен номер

За GST/HST можете да се регистрирате на уебсайта на CRA (Канадска агенция по приходите). Ако трябва да се регистрирате на провинциално ниво, тогава можете да го направите на уебсайта на съответната провинция. Вижте Регистрация в канадските данъчни агенции.

След като се регистрирате, добавете своя данъчен регистрационен номер на страницата Данъци и задължения.

Стъпки:

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Настройки > Данъци и задължения.

  2. В секцията Данъчни региони кликнете върху Канада.

  3. Кликнете върху Събиране в нов регион, изберете приложимия регион и въведете своя регистриран данъчен номер, ако имате такъв.

  4. Кликнете върху Събиране на данък върху продажбите.

  5. По избор: За да добавите допълнителни региони за данък върху продажбите, кликнете върху Събиране в нов регион и изберете приложимите провинциални данъчни региони.

Заместване на данъчни настройки

Можете да заместите настройките, които се отнасят конкретно за Вашия магазин, тоест само тези, за които сте въвели регистрационни номера. За повече информация относно това как заместванията на данъчни ставки в Канада се влияят от актуализацията, вижте Изисквания за заместване на данъчни ставки в Канада.

Проверка на данъчните Ви настройки с чернова на поръчка

Преди да обработите реални поръчки, можете да проверите дали данъчните Ви настройки изчисляват правилно, като създадете чернова на поръчка. Това Ви позволява да тествате данъчните изчисления, без да засягате реални транзакции.

Стъпки:

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Поръчки > Чернови.

  2. Кликнете върху Създаване на поръчка.

  3. Добавете продукт към поръчката.

  4. Добавете клиент с канадски адрес за доставка в провинция, в която сте се регистрирали за събиране на данъци.

  5. Прегледайте секцията Данък, за да потвърдите, че са приложени правилните данъчни ставки.

  6. Ако данъчното изчисление изглежда правилно, можете да изтриете черновата на поръчката. Ако данъчното изчисление е неправилно, прегледайте данъчните си настройки и регистрации.

Отстраняване на често срещани проблеми с данъчните настройки

Ако имате проблеми с канадските си данъчни настройки, прегледайте следните често срещани проблеми и решения.

Отстраняване на неизправности при незапазване на данъчни настройки

Ако данъчните Ви настройки не се запазват, проверете следните възможни причини:

Проблеми с кеша на браузъра

  1. Опитайте същото действие в друг браузър или в прозорец в режим „инкогнито“.
  2. Ако там работи, изчистете кеша и бисквитките на браузъра си и опитайте отново.

Смущения от разширения на браузъра

  1. Деактивирайте временно разширенията на браузъра.
  2. Използвайте браузър без разширения или прозорец в режим „инкогнито“.

Мрежова свързаност

  1. Проверете дали другите администраторски страници се зареждат правилно.
  2. Опреснете страницата или опитайте с друга мрежова връзка.
Отстраняване на неизправности при непоказване на данъчна регистрация

Ако данъчната Ви регистрация не се показва, след като я добавите, проверете следните възможни причини:

Невалиден формат на данъчния номер

  1. Сравнете номера си с изискванията за формат на CRA.
  2. Въведете своя номер за GST/HST във формат: 123456789RT0001.

Избран е грешен регион

  1. Прегледайте избора в падащото меню за регион.
  2. Изберете Канада за GST/HST или конкретната провинция за PST/QST/RST.

Липсваща провинциална регистрация

  1. Проверете дали сте добавили провинциални акаунти за BC, MB, QC или SK.
  2. Добавете отделни регистрации за всяка провинция, в която трябва да събирате провинциален данък.
Отстраняване на неизправности при неправилни данъчни ставки

Ако данъчните Ви ставки изглеждат неправилни, проверете следните възможни причини:

Не са зададени категории продукти

  1. Отидете на страницата Продукти и проверете полето Категория.
  2. Задайте подходящи продуктови категории на продуктите си.

Приложени са замествания на данъчни ставки

  1. Отидете на Настройки > Данъци и мита > Канада > Замествания на данъчни ставки.
  2. Прегледайте и премахнете всички замествания, които не трябва да се прилагат.

Клиентът е маркиран като освободен от данъци

  1. Проверете профила на клиента за настройки за освобождаване от данъци.
  2. Прегледайте настройките за освобождаване от данък и ги премахнете, ако не са приложими.

Продукти, настроени да не начисляват данък

  1. Проверете секцията Ценообразуване на продукта за настройката Начисляване на данък върху този продукт.
  2. Активирайте опцията Начисляване на данък върху този продукт, ако продуктът трябва да се облага с данък.
Отстраняване на неизправности при неначисляване на данък при плащане

Ако при плащане не се начислява данък, проверете следните възможни причини:

Няма добавена регистрация за региона

  1. Прегледайте своите данъчни настройки.
  2. Добавете своите регистрации за GST/HST и провинциални данъци.

Адресът на клиента не е в регистриран регион

  1. Проверете провинцията в адреса за доставка на клиента.
  2. Ако се изисква да събирате данък в тази провинция, добавете съответната регистрация.

Магазинът е настроен на „Не е регистриран за начисляване“

  1. Проверете канадските си данъчни настройки за този статус.
  2. Ако трябва да събирате данък, добавете регистрационните си номера.

Продажба на клиенти в други региони

Ако продавате на клиенти извън Канада, може да се наложи да се регистрирате и да събирате ДДС в тези региони. Изискванията варират в зависимост от това къде продавате и стойността на поръчките Ви.

Продажба на клиенти в Обединеното кралство

Ако продавате на клиенти в Обединеното кралство, може да се наложи да се регистрирате по ДДС в Обединеното кралство в зависимост от стойността на Вашите продажби. Изискванията за ДДС се различават в зависимост от това дали стойността на поръчката е над или под 135 GBP.

За пълни подробности относно изискванията за ДДС в Обединеното кралство, номера EORI, прагове и как да боравите с ДДС и задължения, вижте Справка за данъците в Обединеното кралство.

Продажба на клиенти в Европейския съюз

Когато изпращате поръчки до клиенти в държави-членки на ЕС, се прилагат правила за внос и мита въз основа на стойността на поръчката. Поръчки на стойност, равна на или по-малка от 150 EUR, подлежат на облагане с ДДС, докато поръчките на стойност над 150 EUR подлежат на облагане с ДДС при внос и мита.

Ако не начислявате ДДС и мита по време на плащането, тогава Вашият клиент ги заплаща на превозвача при доставката. За да събирате ДДС при плащане, можете да се регистрирате за схемата Import One-Stop Shop (IOSS).

За пълни подробности относно изискванията за ДДС в ЕС, опции за регистрация, прагове и настройка на IOSS, вижте Справка за данъците в ЕС.

Често задавани въпроси

Каква е разликата между GST и HST?

GST (данък върху стоките и услугите) е 5% федерален данък, който се прилага в цяла Канада. HST (хармонизиран данък върху продажбите) комбинира федералния GST с провинциалния данък върху продажбите в един единствен данък в участващите провинции (Онтарио, Ню Брънзуик, Нюфаундленд и Лабрадор, Нова Скотия и остров Принц Едуард). Ако сте регистрирани за GST, тогава автоматично сте регистрирани и за HST. Научете повече за канадските данъци.

Защо са ми необходими отделни провинциални регистрации?

Британска Колумбия, Манитоба, Квебек и Саскачеван начисляват провинциален данък върху продажбите отделно от GST. Ако продавате на клиенти в тези провинции и отговаряте на техните прагове за регистрация, трябва да се регистрирате във всяка провинция поотделно и да събирате съответните им провинциални данъци (PST, RST или QST) в допълнение към GST.

Мога ли да използвам съществуващите си замествания на данъчни ставки след актуализиране?

Да, с някои ограничения. Заместванията се прилагат само за региони, в които сте въвели регистрационни номера. За подробни изисквания вижте Изисквания за заместване на данъчни ставки в Канада.

Как да разбера дали данъчните ми ставки са правилни?

Можете да проверите своите данъчни ставки, като създадете поръчка чернова с продукти и адрес на клиент във Вашите регистрирани региони. Сравнете изчислените данъчни ставки с актуалните ставки, посочени в Справка за канадските данъци.

Защо общите ми данъчни суми са малко по-различни след актуализиране?

След актуализирането до новите данъчни функции сумите на данъците се закръглят на ниво ред, вместо на ниво фактура. Това може да доведе до малки разлики (обикновено няколко цента) в общите суми на данъците. Научете повече за закръгляването на данъците.

Получаване на помощ за канадските данъчни настройки

За въпроси относно канадските данъци, видът на помощта, от която се нуждаете, определя с кого да се свържете.

Свържете се с екипа на Shopify за поддръжка за помощ с:

  • Как да добавите или промените данъчни регистрации във Вашия администраторски панел на Shopify
  • Технически проблеми с данъчните изчисления или настройки
  • Разбиране на начина, по който работят данъчните функции на Shopify
  • Отстраняване на неизправности при съобщения за грешки, свързани с данъчните настройки

Свържете се с данъчен специалист или местен данъчен орган за помощ относно:

  • Дали трябва да се регистрирате за GST/HST или за провинциален данък върху продажбите
  • Определяне на Вашите данъчни задължения и изисквания за съответствие
  • Въпроси относно подаването на данъчни декларации или превеждането на данъци
  • Разбиране на данъчните закони, които се прилагат за Вашата конкретна ситуация

Подготовка за контакт с екипа на Shopify за поддръжка относно проблеми с канадските данъци

Преди да се свържете с екипа на Shopify за поддръжка, съберете следната информация, за да подпомогнете по-бързото разрешаване на Вашия проблем:

  • Описание на това, което очаквате да се случи, и на това, което се случва вместо това
  • Връзка от администраторския панел към поръчка, показваща проблема (отидете на Поръчки, кликнете върху поръчката и копирайте URL адреса от браузъра си)
  • Ако е възможно, връзка от администраторския панел към поръчка, в която данъците са изчислени правилно, за сравнение
  • Вашият регистрационен номер за GST/HST и всички провинциални данъчни регистрационни номера (PST, QST, RST)
  • Адресът за доставка на клиента (провинция и пощенски код)
  • Кога е започнал да се появява проблемът
  • Стъпки, които вече сте опитали от раздела за отстраняване на проблеми