Избор на данъчна услуга

Ако магазинът Ви се намира в САЩ, тогава можете да изберете Shopify Tax, Ръчно задаване на данъци или да използвате външен доставчик на данъчни услуги, ако се нуждаете от специализирани решения. Ако магазинът Ви се намира в Европейския съюз или Обединеното кралство, тогава можете да изберете Shopify Tax, Basic Tax, Ръчно задаване на данъци или да използвате външен доставчик на данъчни услуги.

Всяка календарна година Shopify Tax е безплатен, докато не достигнете следните прагове в глобалния GMV на магазин:

• 100 000 USD за магазини, намиращи се в САЩ
• 100 000 EUR за магазини, намиращи се в Европейския съюз
• 100 000 GBP за магазини, намиращи се в Обединеното кралство
• 100 000 CAD за магазини, разположени в Канада
• 100 000 USD за магазини, намиращи се в други региони

След като достигнете прага, стандартните тарифи се прилагат за отговарящите на условията поръчки в регионите, където събирате данъци.

От 13 май 2026 г. Basic Tax вече не е наличен за нови магазини, продаващи в или към Канада, Обединеното кралство и Европейския съюз. Магазини, които вече използват Basic Tax като своя данъчна услуга в тези региони, могат да продължат да го използват без прекъсване. Basic Tax продължава да е наличен за нови и съществуващи търговци в поддържаните региони.

Прегледайте следната таблица, за да определите коя данъчна услуга е най-подходяща за Вашите нужди.

Данъчни услуги в САЩ

Данъчни услуги в ЕС и Обединеното кралство

Данъчни услуги в Канада

Данъчни услуги в останалите държави

Избор на данъчна услуга

След като прегледате функциите и съображенията за всяка данъчна услуга, можете да изберете услугата, която искате да използвате.

Стъпки:

1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Настройки > Данъци и мита.

2. По избор: Ако искате да използвате външен доставчик на данъчни услуги, намерете данъчното приложение, което искате да използвате, в раздел Данъчни приложения, след което щракнете върху Инсталирайте.

3. Щракнете върху САЩ, Европейски съюз или Обединено кралство в зависимост от това за кой регион искате да изберете данъчна услуга.

4. В раздела Данъчна услуга кликнете върху , след което кликнете върху опцията в диалоговия прозорец. В зависимост от текущата Ви данъчна услуга, това е обозначено като Надграждане на услугата, Смяна на услугата или Понижаване на услугата.

5. Изберете данъчната услуга, която искате да използвате.

6. Щракнете върху Запазете.

Събиране на данъци въз основа на регистрация

Данъците се събират автоматично за отговарящи на условията щати и държави, в които имате регистрирано данъчно задължение.

Изчисляване на ставката чрез продуктови категории

Освобождаванията от данъци и промените се изчисляват автоматично въз основа на категорията на продукта.

Автоматични препоръки за продуктови категории

Продуктовите категории се предлагат автоматично за Вашите продукти.

Managed Markets

Managed Markets се поддържа от Shopify Tax и Basic Tax. Не можете да използвате „Ръчно задаване на данъци“ с Managed Markets.

Точност до конкретен адрес (само за САЩ)

Точността до конкретен адрес означава, че данъците се изчисляват прецизно според точния адрес, а не се ограничават до пощенските кодове. Тази функционалност е включена само в Shopify Tax.

Поддръжка на щатски такси (само за САЩ)

Някои щати събират такси, подобни на данъци. Например в Колорадо поръчките, съдържащи облагаеми стоки, които се доставят с моторно превозно средство в щата, подлежат на неподлежаща на възстановяване такса за доставка на дребно. Тази функционалност е включена само в Shopify Tax.

Данъчни ваканции (само за САЩ)

Специалните данъчни ставки, които се прилагат на определени дати, се изчисляват автоматично. Например Тексас има данъчна ваканция за данъка върху продажбите от 5 до 7 август всяка година. Тази функционалност е включена само в Shopify Tax.

Пропорционален данък върху доставката

Пропорционалният данък върху доставката се отнася до данъка, начислен върху доставката, който се изчислява пропорционално на данъка, начислен върху продуктите. Пропорционалното облагане на доставката взема предвид данъчната ставка върху отделните редове и стойността на реда, за да начисли среднопретегления процент върху доставката, което е изискване в Европейския съюз и Обединеното кралство.

Данъчни отчети

Позволява Ви да получите достъп до отчети, които показват сумата на събраните от Вас данъци.

Статистически данни за задълженията

Автоматични предложения и статистически данни за Вашите потенциални данъчни задължения въз основа на това къде доставяте и продавате. Тази функция е включена само в Shopify Tax. Статистически данни за данъчните задължения са налични за следните държави и региони:

• Съединените щати
• Европейският съюз
• Обединеното кралство
• Канада

Разширени отчети (само за Съединените щати и Канада)

Разширените данъчни отчети съдържат допълнителни подробности за сумата на събрания от Вас данък и могат да се използват, за да Ви помогнат при подаването на декларации пред данъчните власти.

B2B освобождавания от данъци

Позволява Ви да продавате лицензирани продукти, които са освободени от данъци.

Освобождаване на клиенти от данъци

Позволява Ви да определите, че конкретни клиенти са освободени от данъци.

Заместване на данъчни ставки за продукти и доставка

Можете да задавате замествания на данъчни ставки за продукти или замествания на данъчни ставки за доставка, за да прилагате конкретни данъчни ставки, които заместват всички други данъчни изчисления за избрани продукти или дестинации за доставка. Заместванията могат да се прилагат само на ниво щат или държава, ако използвате „Ръчно задаване на данъци“.

Събиране на данък в щати без щатски данък върху продажбите (само за САЩ)

Позволява Ви да събирате данък в щати, които нямат обща данъчна ставка. Например, ако сте в Ню Хемпшир и продавате храна, която се приготвя и консумира на място, може да се наложи да приложите 9% данъчна ставка.

Генериране и показване на фактури с ДДС (само за Европейския съюз и Обединеното кралство)

Позволява Ви да генерирате и показвате фактури с ДДС. В Европейския съюз и Обединеното кралство фактурите с ДДС са задължителни за дистанционни продажби, освободени от ДДС. Фактурите с ДДС се показват на страницата за потвърждение на поръчката за клиентите и на страницата на поръчката, за да можете да ги достъпите и изтеглите. За да използвате функционалностите за фактуриране, трябва да активирате фактурите с ДДС.

Добавяне на персонализирано лого към фактури с ДДС (само за Европейския съюз и Обединеното кралство)

Позволява Ви да генерирате и показвате фактури с ДДС с персонализирано лого, което качите.