Yardım
Oturum aç

Kanada'da Basic Tax hizmeti

Bu sayfada

Vergi ayarlarınızı güncelleme

Halihazırda Kanada'da satış yapmak için Shopify'ı kullanıyorsanız mağazanızı yeni Kanada satış vergisi özelliklerini kullanacak şekilde güncelleyebilirsiniz. Mağazanız güncellenmeye uygunsa Vergiler ve gümrük vergileri sayfasında vergi ayarlarınızı güncellemenizi isteyen bir banner görüntülenir.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin.

  2. Güncelleme yapmanızı isteyen bir banner görüntülenirse Vergi ayarlarını güncelle'ye tıklayın.

  3. Kanada sayfasında Satış vergisi tahsil et'e tıklayın, geçerli bölgeyi seçin ve varsa kayıtlı vergi numaranızı girin.

  4. Satış vergisi tahsil et'e tıklayın.

  5. İsteğe bağlı: Ek satış vergisi bölgeleri eklemek için Satış vergisi tahsil et'e tıklayın ve geçerli eyalet vergisi bölgelerini seçin.

Vergi numarası için kaydolmanız gerekip gerekmediğini belirleme

Vergi numarası için kaydolmanız gerekip gerekmediği, işletmenizin koşullarına bağlıdır.

Mağazanız Kanada'da bulunuyorsa genellikle aşağıdaki koşulların her ikisi de geçerli olduğunda bir GST/HST hesabına kaydolmanız gerekir:

  • Vergiye tabi ürün veya hizmet satışı ya da kiralaması yapıyorsunuz.
  • Kanada'daki vergiye tabi satışlardan elde ettiğiniz gelir, tamamlanmış son dört ardışık takvim çeyreğinde 30.000 CAD'den fazla veya mevcut takvim çeyreğinde 30.000 CAD'den fazladır.

Mağazanız Kanada'da bulunmuyorsa genellikle aşağıdaki koşulların her ikisi de geçerli olduğunda bir GST/HST hesabına kaydolmanız gerekir:

  • Kanada'daki müşterilere vergiye tabi ürün veya hizmet satıyorsunuz ve bu siparişleri Kanada'da bulunan bir depodan gönderiyorsunuz.
  • Kanada'daki vergiye tabi satışlardan elde ettiğiniz gelir, son on iki ayda 30.000 CAD'den fazladır.

Yukarıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse satışlarınızdan vergi tahsil etmeniz, bu vergileri ilgili vergi dairesine havale etmeniz ve vergi dairesine düzenli raporlar sunmanız gerekebilir. Satışlarınız eşiğin altındaysa GST/HST hesabına kaydolmanız ve vergi tahsil etmeniz veya havale etmeniz gerekmez.

Ürün ve hizmet sattığınız bir eyalet, mal ve hizmet vergisinden (GST) ayrı olarak bir eyalet satış vergisi (PST) alıyorsa o eyalette de kaydolmanız gerekebilir.

Satış vergisi almanız gerekip gerekmediğinden emin değilseniz yerel bir vergi muhasebecisine veya başka bir vergi uzmanına ya da eyalet ve federal vergi dairelerine danışın.

Eyalet düzeyinde kaydolmanız gerekip gerekmediğini belirleme

Ayrı bir eyalet vergisi alan eyaletler Britanya Kolumbiyası, Manitoba, Quebec ve Saskatchewan'dır. Bu gereklilikler eyalete göre değişiklik gösterir. Daha fazla ayrıntı için Kanada vergileri referansı bölümüne bakın.

Örneğin, bu eyaletlerde faaliyet gösteriyorsanız veya reklam yapıyorsanız kaydolmanız gerekebilir.

Kaydolun ve vergi numaranızı ekleyin

GST/HST için CRA (Kanada Gelir İdaresi) web sitesinden kaydolabilirsiniz. Eyalet düzeyinde kaydolmanız gerekiyorsa bunu ilgili eyaletin web sitesinden yapabilirsiniz. Kanada vergi dairelerine kaydolma listesine bakın.

Kaydolduktan sonra Vergiler ve gümrük vergileri sayfasında vergi kayıt numaranızı ekleyin.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin.

  2. Vergi bölgeleri bölümünde Kanada'ya tıklayın.

  3. Yeni bölgede tahsil et'e tıklayın, geçerli bölgeyi seçin ve varsa kayıtlı vergi numaranızı girin.

  4. Satış vergisi tahsil et'e tıklayın.

  5. İsteğe bağlı: Ek satış vergisi bölgeleri eklemek için Yeni bölgede tahsil et'e tıklayın ve geçerli eyalet vergisi bölgelerini seçin.

Vergi ayarlarını geçersiz kılma

Özellikle mağazanıza uygulanan ayarları, yani yalnızca kayıt numaralarını girdiğiniz ayarları geçersiz kılabilirsiniz. Güncelleme yaptığınızda Kanada vergi geçersiz kılmalarının nasıl etkilendiği hakkında daha fazla bilgi için Kanada vergi geçersiz kılma gereklilikleri bölümüne bakın.

Vergi ayarlarınızı taslak siparişle doğrulama

Canlı siparişleri işlemeden önce, bir taslak sipariş oluşturarak vergi ayarlarınızın doğru hesaplama yaptığını doğrulayabilirsiniz. Bu, gerçek işlemleri etkilemeden vergi hesaplamalarını test etmenize olanak tanır.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Siparişler > Taslaklar bölümüne gidin.

  2. Sipariş oluştur'a tıklayın.

  3. Siparişe bir ürün ekleyin.

  4. Vergi tahsilatı için kaydolduğunuz bir eyalette, Kanada kargo adresine sahip bir müşteri ekleyin.

  5. Doğru vergi oranlarının uygulandığını doğrulamak için Vergi bölümünü inceleyin.

  6. Vergi hesaplaması doğru görünüyorsa taslak siparişi silebilirsiniz. Vergi hesaplaması yanlışsa vergi ayarlarınızı ve kayıtlarınızı inceleyin.

Yaygın vergi ayarı sorunlarını giderme

Kanada vergi ayarlarınızla ilgili sorun yaşıyorsanız aşağıdaki yaygın sorunları ve çözümleri inceleyin.

Kaydedilmeyen vergi ayarlarında hata giderme

Vergi ayarlarınız kaydedilmiyorsa olası nedenler için aşağıdakileri kontrol edin:

Tarayıcı önbelleği sorunları

  1. Aynı işlemi farklı bir tarayıcıda veya gizli pencerede deneyin.
  2. Orada çalışıyorsa tarayıcınızın önbelleğini ve çerezlerini temizleyip tekrar deneyin.

Tarayıcı uzantıları çakışıyor

  1. Tarayıcı uzantılarını geçici olarak devre dışı bırakın.
  2. Uzantısız bir tarayıcı veya gizli pencere kullanın.

Ağ bağlantısı

  1. Diğer yönetici sayfalarının doğru şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
  2. Sayfayı yenileyin veya farklı bir ağ bağlantısıyla deneyin.
Görüntülenmeyen vergi kaydında hata giderme

Vergi kaydınızı ekledikten sonra görüntülenmiyorsa olası nedenler için aşağıdakileri kontrol edin:

Geçersiz vergi numarası biçimi

  1. Numaranızı CRA biçim gereklilikleriyle karşılaştırın.
  2. GST/HST numaranızı şu biçimde girin: 123456789RT0001.

Yanlış bölge seçildi

  1. Bölge açılır menüsü seçimini inceleyin.
  2. GST/HST için Kanada'yı veya PST/QST/RST için belirli bir eyaleti seçin.

Eksik eyalet kaydı

  1. BC, MB, QC veya SK için eyalet hesapları ekleyip eklemediğinizi kontrol edin.
  2. Eyalet vergisi tahsil etmeniz gereken her eyalet için ayrı kayıtlar ekleyin.
Yanlış vergi oranlarında hata giderme

Vergi oranlarınız yanlış görünüyorsa olası nedenler için aşağıdakileri kontrol edin:

Ürün kategorileri atanmamış

  1. Ürünler sayfasına gidin ve Kategori alanını kontrol edin.
  2. Ürünlerinize uygun ürün kategorileri atayın.

Vergi geçersiz kılmaları mevcut

  1. Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri > Kanada > Vergi geçersiz kılmaları bölümüne gidin.
  2. Geçerli olmaması gereken geçersiz kılmaları inceleyin ve kaldırın.

Müşteri vergiden muaf olarak işaretlenmiş

  1. Vergi muafiyeti ayarları için müşteri profilini kontrol edin.
  2. Vergi muafiyeti ayarlarını inceleyin ve geçerli değilse kaldırın.

Vergi alınmayacak şekilde ayarlanan ürünler

  1. Ürünün Fiyatlandırma bölümünde Bu üründen vergi al ayarını kontrol edin.
  2. Üründen vergi alınması gerekiyorsa Bu üründen vergi al seçeneğini etkinleştirin.
Ödeme sırasında alınmayan vergide hata giderme

Ödeme sırasında vergi alınmıyorsa aşağıdaki olası nedenleri kontrol edin:

Bölge için kayıt eklenmemiş

  1. Vergi ayarlarınızı inceleyin.
  2. GST/HST ve eyalet vergisi kayıtlarınızı ekleyin.

Müşteri adresi kayıtlı bir bölgede değil

  1. Müşterinin kargo adresi eyaletini kontrol edin.
  2. O eyalette vergi tahsil etmeniz gerekiyorsa uygun kaydı ekleyin.

Mağaza, "Vergi almak için kayıtlı değil" olarak ayarlanmış

  1. Bu durum için Kanada vergi ayarlarınızı kontrol edin.
  2. Vergi tahsil etmeniz gerekiyorsa kayıt numaralarınızı ekleyin.

Diğer bölgelerdeki müşterilere satış yapma

Kanada dışındaki müşterilere satış yapıyorsanız bu bölgelerde KDV için kaydolmanız ve KDV tahsil etmeniz gerekebilir. Gereklilikler, satış yaptığınız yere ve siparişlerinizin değerine göre değişiklik gösterir.

Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapma

Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapıyorsanız satışlarınızın değerine bağlı olarak Birleşik Krallık KDV'si için kaydolmanız gerekebilir. KDV gereklilikleri, sipariş değerinin 135 GBP'nin üzerinde veya altında olmasına göre farklılık gösterir.

Birleşik Krallık KDV gereklilikleri, EORI numaraları, eşikler ile KDV ve gümrük vergilerinin nasıl yönetileceğiyle ilgili tüm ayrıntılar için Birleşik Krallık vergileri referansı bölümüne bakın.

Avrupa Birliği'ndeki müşterilere satış yapma

AB üyesi ülkelerdeki müşterilere sipariş gönderdiğinizde, sipariş değerine göre ithalat ve gümrük vergisi kuralları uygulanır. Değeri 150 EUR'ya eşit veya daha düşük olan siparişler KDV'ye, 150 EUR'dan yüksek olan siparişler ise ithalat KDV'sine ve gümrük vergilerine tabidir.

Ödeme sırasında KDV ve gümrük vergileri almazsanız müşteriniz bu tutarları teslimat sırasında kargo şirketine öder. Ödeme sırasında KDV tahsil etmek için Import One-Stop Shop (IOSS) programına kaydolabilirsiniz.

AB KDV gereklilikleri, kayıt seçenekleri, eşikler ve IOSS ayarlamasıyla ilgili tüm ayrıntılar için AB vergileri referansı bölümüne bakın.

Sıkça sorulan sorular

GST ile HST arasındaki fark nedir?

GST (Mal ve Hizmet Vergisi), Kanada genelinde uygulanan %5'lik bir federal vergidir. HST (Armonize Satış Vergisi), katılımcı eyaletlerde (Ontario, New Brunswick, Newfoundland ve Labrador, Nova Scotia ve Prens Edward Adası) federal GST ile eyalet satış vergisini tek bir vergide birleştirir. GST için kaydolduysanız HST için de otomatik olarak kaydolmuş olursunuz. Kanada vergileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Neden ayrı eyalet kayıtlarına ihtiyacım var?

Britanya Kolumbiyası, Manitoba, Quebec ve Saskatchewan, GST'den ayrı olarak eyalet satış vergisi alır. Bu eyaletlerdeki müşterilere satış yapıyorsanız ve kayıt eşiklerini karşılıyorsanız her bir eyalete ayrı ayrı kaydolmanız ve GST'ye ek olarak ilgili eyalet vergilerini (PST, RST veya QST) tahsil etmeniz gerekir.

Güncelleme yaptıktan sonra mevcut vergi geçersiz kılmalarımı kullanabilir miyim?

Evet, bazı kısıtlamalarla birlikte mümkündür. Geçersiz kılmalar yalnızca kayıt numaralarını girdiğiniz bölgeler için geçerlidir. Ayrıntılı gereklilikler için Kanada vergi geçersiz kılma gereklilikleri bölümüne bakın.

Vergi oranlarımın doğru olup olmadığını nasıl anlarım?

Kayıtlı bölgelerinizdeki ürünleri ve bir müşteri adresini içeren bir taslak sipariş oluşturarak vergi oranlarınızı doğrulayabilirsiniz. Hesaplanan vergi oranlarını, Kanada vergileri referansı bölümünde listelenen geçerli oranlarla karşılaştırın.

Güncelleme yaptıktan sonra toplam vergi tutarlarım neden biraz farklı?

Yeni vergi özelliklerine güncelleme yaptıktan sonra vergi tutarları fatura düzeyinde değil, satır öğesi düzeyinde yuvarlanır. Bu durum, toplam vergi tutarlarında küçük farklılıklara (genellikle birkaç sent) neden olabilir. Vergi yuvarlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kanada vergi ayarlarıyla ilgili yardım alma

Kanada vergileriyle ilgili sorularınız için kiminle iletişime geçmeniz gerektiği, ihtiyacınız olan yardımın türüne bağlıdır.

Aşağıdaki konularda yardım almak için Shopify Destek ekibiyle iletişime geçin:

  • Shopify yöneticinizde vergi kayıtlarını ekleme veya değiştirme
  • Vergi hesaplamaları veya ayarlarıyla ilgili teknik sorunlar
  • Shopify'ın vergi özelliklerinin nasıl çalıştığını anlama
  • Vergi ayarlarıyla ilgili hata mesajlarında hata giderme

Aşağıdaki konularda yardım için bir vergi uzmanıyla veya yerel vergi dairesiyle iletişime geçin:

  • GST/HST veya eyalet satış vergisi için kaydolmanız gerekip gerekmediği
  • Vergi yükümlülüklerinizi ve uyumluluk gerekliliklerinizi belirleme
  • Vergi beyannamelerini doldurma veya vergileri havale etme ile ilgili sorular
  • Durumunuza özel vergi yasalarını anlama

Kanada vergi sorunları hakkında Shopify Destek ekibiyle iletişime geçmeye hazırlanma

Sorununuzun daha hızlı çözülmesine yardımcı olması için Shopify Destek ekibine ulaşmadan önce aşağıdaki bilgileri toplayın:

  • Ne olmasını beklediğinizin ve bunun yerine ne olduğunun açıklaması
  • Sorunu gösteren bir siparişe ait yönetici bağlantısı (Siparişler'e gidin, siparişe tıklayın ve tarayıcınızdan URL'yi kopyalayın)
  • Mümkünse karşılaştırma için vergilerin doğru hesaplandığı bir siparişe ait yönetici bağlantısı
  • GST/HST kayıt numaranız ve tüm eyalet vergisi kayıt numaralarınız (PST, QST, RST)
  • Müşterinin kargo adresi (eyalet ve posta kodu)
  • Sorunun ortaya çıkmaya başladığı zaman
  • Sorun giderme bölümünden denediğiniz adımlar