Vergi geçersiz kılmaları ve muafiyetleri

Vergiler Shopify'da otomatik olarak hesaplanır ancak tahsil ettiğiniz vergiler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için bu vergi oranlarını geçersiz kılabilirsiniz. Aşağıdakilerden herhangi birini yapmanız gerekiyorsa geçersiz kılmaları kullanın:

• Belirli bir ürün için ne kadar vergi alacağınızı kontrol edin
• Vergi istisnalarını ve muafiyetlerini yönetin
• Kargo varış yerleri için benzersiz vergi oranları belirleyin
• Vergiden muaf müşteriler için benzersiz vergi oranları belirleyin

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyalet vergisi muafiyetleri, Kanada'daki eyalet vergisi muafiyetleri veya Avrupa Birliği ya da Birleşik Krallık'taki KDV muafiyetleri için geçersiz kılmalar belirtebilirsiniz.

Bir vergi geçersiz kılma ayarlamak için vergiden muaf olan ürünler için manuel koleksiyon oluşturun ve ardından geçersiz kılmayı bu koleksiyona uygulayın.

Satış vergisi tahsil etmeniz gerekmiyorsa geçersiz kılmalar oluşturabilir ve vergi oranlarını %0 olarak ayarlayabilirsiniz. Müşterilerinizden doğru vergi oranlarını tahsil ettiğinizden emin olmak için her zaman yerel bir vergi dairesine danışın.

Vergi geçersiz kılmalarını ve muafiyetlerini ayarlamayla ilgili önemli hususlar

Vergi geçersiz kılmalarını ayarlamadan önce aşağıdaki önemli hususları gözden geçirin:

• Müşteri vergi muafiyetleri her zaman vergi geçersiz kılmalarına göre önceliklidir. Bir müşterinin vergi muafiyeti varsa vergi geçersiz kılmaları olsa bile geçerli ürünler için müşteriden vergi tahsil edilmez. Bu durum, ürün veya kargo gibi tüm vergi geçersiz kılma türleri için geçerlidir.
• Vergi geçersiz kılmalarını yalnızca manuel koleksiyonlarda ayarlayabilirsiniz. Otomatik koleksiyonlarla vergi geçersiz kılmalarını kullanamazsınız.
• Vergi geçersiz kılmaları, online satışlar ve Shopify POS satışları için geçerlidir.

Bir ürünü satış vergisinden muaf olacak şekilde ayarlama

Vergiden muaf yalnızca birkaç ürününüz varsa bu ürünlere ayrı ayrı vergi uygulanmasını engelleyebilirsiniz.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizden Ürünler bölümüne gidin.

2. Güncellemek istediğiniz ürüne tıklayın.

3. Fiyat bölümünde simgesine tıklayın.

4. Bu üründen vergi al seçeneğinin işaretini kaldırın.

5. Kaydet'e tıklayın.

Vergi geçersiz kılma gerektiren ürünler için manuel koleksiyon oluşturma

Tümü için aynı vergi geçersiz kılmasının gerekli olduğu bir ürün grubunuz varsa ürünleri içeren bir koleksiyon oluşturabilir ve ardından geçersiz kılmayı bu koleksiyona uygulayabilirsiniz.

Vergi geçersiz kılma koleksiyonlarını, müşterileriniz tarafından görünmeyecek şekilde gizleyebilirsiniz. Koleksiyona bir vergi geçersiz kılma uyguladıktan sonra, koleksiyona eklediğiniz tüm ürünler, koleksiyonun gizli olup olmamasından bağımsız olarak mağazanızın her yerinde vergiden muaf olur.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar bölümüne gidin.

2. Koleksiyon ekle'ye tıklayın ve ardından koleksiyon için bir ad girin.

3. Koleksiyon türü altında Manuel seçeneğini belirleyin.

4. İsteğe bağlı: Koleksiyonu etkin satış kanallarınızın herhangi birinde gizlemek için Yayınlama bölümündeki Yönet'e tıklayın ve ardından koleksiyonun gizleneceği satış kanallarının seçimini kaldırın. Satış kanalı kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi edinin.

5. Kaydet'e tıklayın.

6. Ürünler bölümünde Göz at'a tıklayın.

7. Koleksiyona eklemek istediğiniz ürünleri seçin ve ardından Bitti'ye tıklayın.

Vergi geçersiz kılma işlemi gerektiren tüm ürünleri koleksiyona ekledikten sonra koleksiyona bir vergi geçersiz kılma uygulayabilirsiniz.

Ürün kategorileri

Ürün kategorileri, ürünlere veya ürün koleksiyonlarına atanan etiketlerdir. Shopify Tax kullanan satıcılar için bu kategoriler, müşterilerin söz konusu ürünleri satın alırken tabi olduğu vergi yükümlülüklerini ve muafiyetlerini belirtir.

Ürün kategorilerini kullanmak vergi hesaplamalarının doğruluğunu artırır ve vergi geçersiz kılma işlemine olan ihtiyacı azaltır. Ürün kategorileri, önceden tanımlanmış ve standartlaştırılmış bir liste olan Shopify'ın Standart Ürün Sınıflandırması içinden seçilir. Daha fazla bilgi edinmek için Ürün kategorileri bölümüne bakın.

Geçersiz kılma ayarlanmış bir ürün için ürün kategorisi belirlerseniz geçersiz kılma işlemi, ürün kategorisi vergi hesaplamalarına göre öncelikli olur. Ürün kategorilerinizle çakışan ürün vergisi geçersiz kılmalarını kaldırmayı düşünebilirsiniz. Ancak ürün kategorileri tarafından hesaplanmayan vergi kurallarının farkındaysanız ürün vergisi geçersiz kılma ayarlarınızı koruyun.

Bir koleksiyon veya kargo ücretlerindeki vergileri geçersiz kılma

Bir ürün koleksiyonu veya kargo ücretleri için benzersiz vergi oranları belirtebilirsiniz.

Bir vergi geçersiz kılma işlemi oluşturduğunuzda, bu işlemin uygulanacağı bölgeyi seçmeniz gerekebilir. Örneğin, bir ABD vergi geçersiz kılma işlemi oluşturduğunuzda bunun uygulanacağı eyaleti belirtmeniz gerekir.

Adımlar:

Vergiden muaf müşterileri ayarlama

Müşterilerinizden vergi tahsil etmeyecek veya geçerli muafiyetler haricinde vergi tahsil edecek şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Vergiden muaf müşterilerden ödeme yaptıklarında herhangi bir vergi alınmaz. Bu müşterilerin, müşteri hesaplarında listelenen e-posta adresiyle ödeme yapmaları gerekir.

Vergiden muaf müşterileri ayarlarken dikkat edilmesi gerekenler

Vergiden muaf müşterileri ayarlamadan önce aşağıdaki etkileri göz önünde bulundurun:

• Bir müşteriyi vergiden muaf olarak ayarlamanıza rağmen vergi dahil fiyatlandırma kullanıyorsanız müşteriden yine de listelenen tam ürün fiyatı tahsil edilir.
• 'Müşterinizin ülkesine göre vergileri dahil et veya hariç tut' ayarınız açıksa fiyatlandırma dinamik hale gelir. Bu, katalog veya pazar ayarlarında ürüne sabit bir fiyatlandırma eklenmedikçe verginin müşteriye gösterilen fiyattan kaldırılabileceği anlamına gelir. Dinamik vergi dahil fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizden Müşteriler bölümüne gidin.

2. Vergiden muaf tutmak istediğiniz bir müşteriye tıklayın.

3. Müşteri bölümünde simgesine ve ardından Vergi ayarlarını yönet'e tıklayın.

4. Vergi ayarları bölümünde vergi tahsil edilip edilmeyeceğini seçin:

   • Vergi tahsil etmek için Vergi tahsil et'i seçin.
   • Vergi tahsil etmemek için Vergi tahsil etme'yi seçin.
   • Geçerli muafiyetler haricinde vergi tahsil etmek için Muafiyetler geçerli olmadığı sürece vergi tahsil et'i seçin ve ardından Muafiyetleri seçin açılır menüsünden vergi muafiyetlerini seçin.

5. Kaydet'e tıklayın.

Vergiden muaf şirket konumları ayarlama

Mağazanız Shopify B2B'yi destekleyen bir plandaysa şirket konumlarına da vergi muafiyetleri uygulayabilirsiniz.

Adımlar

1. Shopify yöneticinizden Müşteriler > Şirketler bölümüne gidin.

2. Güncellemek istediğiniz konuma sahip şirkete tıklayın.

3. Konumlar bölümünde, güncellemek istediğiniz konuma tıklayın.

4. Şirket konumu ayrıntıları bölümünde simgesine tıklayın.

5. Vergi ayrıntılarını düzenle'ye tıklayın ve ardından ilişkili vergi kimlik numarasını Vergi Kimlik Numarası alanına girin. Shopify Tax'i kullanıyorsanız ve Birleşik Krallık veya Avrupa Birliği'nde kargo adresleri olan şirket konumlarınız varsa bu alan bunun yerine KDV numarası olarak etiketlenir.

6. Vergi ayarları bölümünde vergi tahsil edilip edilmeyeceğini seçin:

   • Vergi tahsil etmek için Vergi tahsil et'i seçin.
   • Vergi tahsil etmemek için Vergi tahsil etme'yi seçin.
   • Geçerli muafiyetler haricinde vergi tahsil etmek için Muafiyetler geçerli olmadığı sürece vergi tahsil et'i seçin ve ardından Muafiyetleri seçin açılır menüsünden vergi muafiyetlerini seçin.

Yerleşik vergi muafiyetleri

Shopify'da iki özel durum için yerleşik vergi geçersiz kılmaları bulunur:

• New York, New Jersey, Massachusetts ve Rhode Island'da giyim ürünü satan ABD'li satıcılar
• British Columbia ve Saskatchewan'da buhar ürünleri satan Kanadalı satıcılar

ABD eyaletlerindeki giyim ürünleri vergi kuralları

Aşağıdaki eyaletlerde belirli giyim ürünleri için vergi muafiyetleri vardır:

New York yargı bölgesi ayrıntıları

New York'ta giyim muafiyeti, aşağıdaki yargı bölgelerinin yerel vergi oranları için geçerlidir:

• Bronx
• Brooklyn
• Chautauqua
• Chenango (Norwich şehri hariç)
• Columbia
• Delaware
• Dutchess County
• Greene
• Hamilton
• Manhattan
• Queens
• Staten Island
• Tioga

Shopify'ın doğru vergi oranlarını hesaplayabilmesi için mağazanızın ilgili eyalette satış vergisi tahsil edecek şekilde ayarlanması ve geçerli giyim ürünleri için tax:clothing başlığıyla bir koleksiyon oluşturmanız gerekir.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar bölümüne gidin.

2. Koleksiyon oluştur'a tıklayın.

3. Başlık alanına küçük harflerle tax:clothing girin.

4. Koleksiyon türü'nün altında Manuel'i seçin

5. Ürünleri koleksiyona manuel olarak ekleyin.

6. İsteğe bağlı: Koleksiyonu aktif satış kanallarınızdan herhangi birinde gizlemek için koleksiyonun kullanılabilirliğini değiştirin.

7. Koleksiyonunuzu kaydedin.

tax:clothing koleksiyonunu kaydettikten sonra, geçerli giyim ürünü kuralı otomatik olarak uygulanır ve bu koleksiyondaki ürünler için doğru vergi tutarı tahsil edilir.

Bu sayfada listelenen giyim muafiyetlerine sahip eyaletler için tax:clothing koleksiyonunu kullanın. Yargı bölgenizde başka bir giyim muafiyeti geçerliyse diğer vergi geçersiz kılma yöntemlerini kullanın veya ürün sayfasının Fiyat bölümünde ürünlerinizi vergiden muaf olarak işaretleyin.

British Columbia buhar ürünleri vergi kuralları

Britanya Kolumbiyası, elektronik sigara ürünlerine daha yüksek bir PST oranı uygular. Ayrıca GST, PST'nin üzerine eklenir. Shopify'ın doğru vergi oranlarını hesaplayabilmesi için geçerli elektronik sigara ürünlerine yönelik olarak tax:eliquid_vaporizers başlığıyla bir koleksiyon oluşturmanız gerekir.

Elektronik sigara ürünlerine yönelik PST oranı hakkında daha fazla bilgi için Britanya Kolumbiyası Hükümeti web sitesine bakın.

Başlamadan önce

Geçersiz kılmanın doğru şekilde uygulanması için öncelikle Kanada ve Britanya Kolumbiyası için vergi hesaplarınızı ayarlamanız gerekir.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar bölümüne gidin.

2. Koleksiyon oluştur'a tıklayın.

3. Başlık alanına küçük harflerle tax:eliquid_vaporizers girin.

4. Koleksiyon türü'nün altında Manuel'i seçin

5. Ürünleri koleksiyona manuel olarak ekleyin.

6. İsteğe bağlı: Koleksiyonu aktif satış kanallarınızdan herhangi birinde gizlemek için koleksiyonun kullanılabilirliğini değiştirin.

7. Koleksiyonunuzu kaydedin.

tax:eliquid_vaporizers koleksiyonunu kaydettikten sonra geçerli satış vergileri otomatik olarak uygulanır ve bu koleksiyondaki ürünler için doğru vergi tutarı tahsil edilir.

Saskatchewan buhar ürünleri vergi kuralları

Saskatchewan, buhar ürünlerine Buhar Ürünleri Vergisi (VPT) uygular. 1 Haziran 2025 itibarıyla, VPT'ye ek olarak PST de tahsil edilir ve GST, VPT dahil edilmiş ürün fiyatı üzerinden bileşik olarak hesaplanır. Shopify'ın doğru vergi oranlarını hesaplayabilmesi için geçerli buhar ürünlerine yönelik tax:eliquid_vaporizers başlığıyla bir koleksiyon oluşturmanız gerekir.

Elektronik sigara ürünlerine yönelik VPT hakkında daha fazla bilgi için Saskatchewan Hükümeti web sitesine bakın.

Saskatchewan buharlı ürün vergisi için gereklilikler

Geçersiz kılmanın doğru şekilde uygulanması için öncelikle Kanada ve Saskatchewan için vergi hesaplarınızı ayarlamanız gerekir.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizden Ürünler > Koleksiyonlar bölümüne gidin.

2. Koleksiyon oluştur'a tıklayın.

3. Başlık alanına küçük harflerle tax:eliquid_vaporizers girin.

4. Koleksiyon türü'nün altında Manuel'i seçin

5. Ürünleri koleksiyona manuel olarak ekleyin.

6. İsteğe bağlı: Koleksiyonu aktif satış kanallarınızdan herhangi birinde gizlemek için koleksiyonun kullanılabilirliğini değiştirin.

7. Koleksiyonunuzu kaydedin.

tax:eliquid_vaporizers koleksiyonunu kaydettikten sonra, koleksiyondaki ürünlerden GST ve PST'ye ek olarak VPT de tahsil edilir. VPT ve PST, ürünün taban fiyatına uygulanır ve GST, güncellenmiş fiyata eklenir.

Ürünlerinizin çoğu için %0 vergi oranı ayarlama

Ürünlerinizin çoğu veya tamamı satış vergisinden muafsa ve hem federal verginin hem de bölgesel vergilerin olduğu bir ülkedeyseniz Temel vergiler bölümündeki varsayılanları %0 olarak geçersiz kılabilirsiniz.

Ancak vergiye tabi olan ürünleriniz için bu ürünleri bir koleksiyona eklemeniz ve ardından bu koleksiyon için bir vergi geçersiz kılma oluşturmanız gerekir.

Adımlar

Vergi geçersiz kılma sorunlarını giderme

Vergi geçersiz kılma işlemleriyle ilgili yaygın sorunları teşhis etmek ve çözmek için aşağıdaki bilgileri kullanın.