บริการ Basic Tax ในแคนาดา

อัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณ

หากคุณใช้ Shopify เพื่อขายสินค้าในแคนาดาอยู่แล้ว คุณสามารถอัปเดตร้านค้าของคุณเพื่อใช้ฟีเจอร์ภาษีการขายใหม่ของแคนาดาได้ หากร้านค้าของคุณมีสิทธิ์ได้รับการอัปเดต แบนเนอร์จะแสดงในหน้าภาษีและอากร เพื่อแจ้งให้คุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณ

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร

2. หากมีแบนเนอร์แสดงขึ้นมาเพื่อแจ้งให้คุณอัปเดต ให้คลิกที่อัปเดตการตั้งค่าภาษี

3. ในหน้าแคนาดา ให้คลิกเก็บภาษีการขาย เลือกภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง และป้อนหมายเลขจดทะเบียนภาษีของคุณหากมี

4. คลิกเก็บภาษีการขาย

5. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มภูมิภาคภาษีการขายเพิ่มเติม ให้คลิกเก็บภาษีการขายแล้วเลือกภูมิภาคภาษีระดับมณฑลที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาว่าคุณต้องจดทะเบียนเพื่อขอหมายเลขภาษีหรือไม่

การที่คุณต้องจดทะเบียนเพื่อขอหมายเลขภาษีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางธุรกิจของคุณ

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในแคนาดา โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องจดทะเบียนบัญชี GST/HST หากเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้

• คุณขายหรือให้เช่าสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษี
• รายได้ของคุณจากการขายที่ต้องเสียภาษีในแคนาดามีมูลค่ามากกว่า 30,000 ดอลลาร์แคนาดาในช่วงสี่ไตรมาสตามปฏิทินที่ผ่านมาติดต่อกัน หรือมากกว่า 30,000 ดอลลาร์แคนาดาในช่วงไตรมาสตามปฏิทินปัจจุบัน

หากร้านค้าของคุณไม่ได้ตั้งอยู่ในแคนาดา โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องจดทะเบียนบัญชี GST/HST หากเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้

• คุณขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีให้แก่ลูกค้าในแคนาดา และจัดการคำสั่งซื้อเหล่านั้นจากคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในแคนาดา
• รายได้ของคุณจากการขายที่ต้องเสียภาษีในแคนาดามีมูลค่ามากกว่า 30,000 ดอลลาร์แคนาดาในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา

หากกรณีใดกรณีหนึ่งก่อนหน้านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ คุณอาจต้องเก็บภาษีจากการขายของคุณ นำส่งภาษีเหล่านั้นไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เหมาะสม และยื่นรายงานปกติกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี หากยอดขายของคุณต่ำกว่าเกณฑ์ คุณไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนบัญชี GST/HST และไม่จำเป็นต้องเก็บหรือนำส่งภาษี

หากมณฑลที่คุณขายสินค้าและบริการเรียกเก็บภาษีการขายระดับมณฑล (PST) แยกต่างหากจากภาษีสินค้าและบริการ (GST) คุณก็อาจต้องจดทะเบียนในมณฑลนั้นด้วย

หากคุณไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขายหรือไม่ ให้ปรึกษานักบัญชีภาษีในท้องถิ่นหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานด้านภาษีระดับรัฐและระดับสหพันธรัฐ

พิจารณาว่าคุณต้องจดทะเบียนในระดับมณฑลหรือไม่

รัฐที่เรียกเก็บภาษีของรัฐแยกต่างหากได้แก่บริติชโคลัมเบีย แมนิโทบา ควิเบก และซัสแคตเชวัน ข้อกำหนดเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีแคนาดา

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องจดทะเบียนหากคุณดำเนินธุรกิจหรือโฆษณาในมณฑลเหล่านั้น

จดทะเบียนและเพิ่มหมายเลขภาษีของคุณ

สำหรับ GST/HST คุณสามารถจดทะเบียนได้บนเว็บไซต์ของ CRA (Canada Revenue Agency) หากคุณต้องจดทะเบียนในระดับรัฐ คุณสามารถดำเนินการได้บนเว็บไซต์ของรัฐนั้นๆ โปรดดูรายการการจดทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษีของแคนาดา

หลังจากที่คุณจดทะเบียนแล้ว ให้เพิ่มหมายเลขการจดทะเบียนภาษีของคุณในหน้าภาษีและอากร

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร

2. ในส่วนภูมิภาคภาษี ให้คลิกที่แคนาดา

3. คลิกเก็บภาษีในภูมิภาคใหม่ เลือกภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง และป้อนหมายเลขจดทะเบียนภาษีของคุณหากมี

4. คลิกเก็บภาษีการขาย

5. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มภูมิภาคภาษีการขายเพิ่มเติม ให้คลิกเก็บภาษีในภูมิภาคใหม่แล้วเลือกภูมิภาคภาษีระดับมณฑลที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดภาษีเอง

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าที่ใช้กับร้านค้าของคุณโดยเฉพาะได้ด้วยตนเอง ซึ่งหมายถึงเฉพาะการตั้งค่าที่คุณได้ป้อนหมายเลขการจดทะเบียนไว้เท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่การกำหนดภาษีแคนาดาเองได้รับผลกระทบเมื่อคุณอัปเดต โปรดดูที่ข้อกำหนดในการกำหนดภาษีแคนาดาเอง

ตรวจสอบยืนยันการตั้งค่าภาษีของคุณด้วยคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

ก่อนที่จะประมวลผลคำสั่งซื้อจริง คุณสามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่าการตั้งค่าภาษีของคุณคำนวณอย่างถูกต้องหรือไม่โดยการสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถทดสอบการคำนวณภาษีได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมจริง

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ คำสั่งซื้อ > แบบร่าง

2. คลิกสร้างคำสั่งซื้อ

3. เพิ่มสินค้าไปยังคำสั่งซื้อ

4. เพิ่มลูกค้าที่มีที่อยู่ที่จัดส่งในแคนาดาในมณฑลที่คุณได้จดทะเบียนเพื่อเก็บภาษี

5. ตรวจสอบส่วนภาษีเพื่อยืนยันว่ามีการใช้อัตราภาษีที่ถูกต้อง

6. หากการคำนวณภาษีดูถูกต้อง คุณสามารถลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้ หากการคำนวณภาษีไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบการตั้งค่าภาษีและการจดทะเบียนของคุณ

การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าภาษีที่พบบ่อย

หากคุณกำลังประสบปัญหากับการตั้งค่าภาษีของแคนาดา ให้ตรวจสอบปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไขต่อไปนี้

ขายสินค้าให้ลูกค้าในภูมิภาคอื่น

หากคุณขายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่นอกแคนาดา คุณอาจต้องจดทะเบียนและเก็บ VAT ในภูมิภาคเหล่านั้น ข้อกำหนดจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ที่คุณขายและมูลค่าคำสั่งซื้อของคุณ

ขายสินค้าให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร

หากคุณขายสินค้าให้ลูกค้าในสหราชอาณาจักร คุณอาจต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่ายอดขายของคุณ ข้อกำหนดด้านภาษีมูลค่าเพิ่มจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่ามูลค่าคำสั่งซื้อสูงกว่าหรือต่ำกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดภาษี VAT ของสหราชอาณาจักร หมายเลข EORI เกณฑ์ขั้นต่ำ และวิธีจัดการ VAT และอากร โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีสหราชอาณาจักร

ขายสินค้าให้ลูกค้าในสหภาพยุโรป

เมื่อคุณจัดส่งคำสั่งซื้อให้ลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จะมีการใช้กฎการนำเข้าและอากรตามมูลค่าคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 150 ยูโร จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ส่วนคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 150 ยูโร จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าและอากร

หากคุณไม่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรระหว่างการชำระเงิน ลูกค้าของคุณจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งเมื่อได้รับการส่งมอบสินค้า หากต้องการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ การชำระเงิน คุณสามารถจดทะเบียนสำหรับแผน Import One-Stop Shop (IOSS) ได้

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดภาษี VAT ของสหภาพยุโรป ตัวเลือกการจดทะเบียน เกณฑ์ขั้นต่ำ และการตั้งค่า IOSS โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีสหภาพยุโรป

คำถามที่พบบ่อย

เตรียมตัวติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เกี่ยวกับปัญหาภาษีของแคนาดา

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โปรดรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยให้แก้ไขปัญหาของคุณได้เร็วขึ้น

• คำอธิบายสิ่งที่คุณคาดหวังให้เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
• ลิงก์ผู้ดูแลไปยังคำสั่งซื้อที่แสดงให้เห็นปัญหา (ไปที่คำสั่งซื้อ คลิกที่คำสั่งซื้อ แล้วคัดลอก URL จากเบราว์เซอร์ของคุณ)
• หากเป็นไปได้ ให้แนบลิงก์ผู้ดูแลไปยังคำสั่งซื้อที่คำนวณภาษีอย่างถูกต้องเพื่อใช้เปรียบเทียบ
• หมายเลขจดทะเบียน GST/HST ของคุณและหมายเลขจดทะเบียนภาษีระดับมณฑล (PST, QST, RST)
• ที่อยู่ที่จัดส่งของลูกค้า (มณฑลและรหัสไปรษณีย์)
• ช่วงเวลาที่ปัญหาเริ่มเกิดขึ้น
• ขั้นตอนที่คุณได้ลองทำแล้วจากส่วนการแก้ไขปัญหา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

• ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีแคนาดา
• จัดการภาษีแคนาดาของคุณ
• เลือกบริการด้านภาษี
• การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี
• หน่วยงานสรรพากรแคนาดา - GST/HST
• หน่วยงานสรรพากรแคนาดา - เมื่อใดที่ต้องจดทะเบียน