การกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

ภาษีจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติภายใน Shopify แต่คุณสามารถกำหนดอัตราภาษีเหล่านี้เองเพื่อควบคุมภาษีที่คุณเรียกเก็บได้มากขึ้น ใช้การกำหนดเองหากคุณต้องการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

• ควบคุมจำนวนภาษีที่คุณเรียกเก็บสำหรับสินค้าบางรายการ
• จัดการข้อยกเว้นและกรณีที่ได้รับการยกเว้นภาษี
• ระบุอัตราภาษีเฉพาะสำหรับปลายทางการจัดส่ง
• ระบุอัตราภาษีเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุการกำหนดภาษีเองสำหรับการยกเว้นภาษีของรัฐในสหรัฐอเมริกา การยกเว้นภาษีของมณฑลในแคนาดา หรือการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักรได้

หากต้องการตั้งค่าการกำหนดภาษีเอง ให้สร้างคอลเลกชันที่จัดการด้วยตนเองสำหรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี จากนั้นจึงใช้การกำหนดภาษีเองกับคอลเลกชันดังกล่าว

หากคุณไม่จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีการขาย คุณสามารถสร้างการกำหนดภาษีเองและกำหนดอัตราภาษีเป็น 0% ได้ โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ของคุณเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องจากลูกค้า

ข้อควรพิจารณาสำหรับการตั้งค่าการกำหนดภาษีเองและการยกเว้นภาษี

ก่อนตั้งค่าการกำหนดภาษีเอง โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้

• การยกเว้นภาษีของลูกค้าจะมีผลบังคับใช้เหนือการกำหนดภาษีเองเสมอ หากลูกค้ารายใดได้รับการยกเว้นภาษี ลูกค้ารายนั้นจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะมีการกำหนดภาษีเองอยู่ก็ตาม ซึ่งจะมีผลกับการกำหนดภาษีเองทุกประเภท เช่น สำหรับสินค้าหรือการจัดส่ง
• คุณสามารถตั้งค่าการกำหนดภาษีเองได้เฉพาะกับคอลเลกชันที่สร้างด้วยตนเองเท่านั้น โดยคุณจะไม่สามารถใช้การกำหนดภาษีเองกับคอลเลกชันอัตโนมัติได้
• การกำหนดภาษีเองมีผลกับการขายออนไลน์และการขายผ่าน Shopify POS

ตั้งค่าสินค้าให้ได้รับการยกเว้นภาษีการขาย

หากคุณมีสินค้าเพียงไม่กี่รายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี คุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการเรียกเก็บภาษีใดๆ กับสินค้าเหล่านี้ทีละรายการได้

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ สินค้า

2. คลิกสินค้าที่คุณต้องการอัปเดต

3. ในส่วนราคา ให้คลิก

4. ยกเลิกการเลือก เรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้านี้

5. คลิกบันทึก

สร้างคอลเลกชันด้วยตนเองสำหรับสินค้าที่ต้องมีการกำหนดภาษีเอง

หากคุณมีกลุ่มสินค้าที่ต้องใช้การกำหนดภาษีเองแบบเดียวกันทั้งหมด คุณก็สามารถสร้างคอลเลกชันที่ประกอบด้วยสินค้าเหล่านั้น แล้วใช้การกำหนดภาษีเองกับคอลเลกชันดังกล่าวได้

คุณสามารถซ่อนคอลเลกชันการกำหนดภาษีเองเพื่อไม่ให้ลูกค้าของคุณมองเห็นคอลเลกชันได้ หลังจากที่คุณใช้การกำหนดภาษีเองกับคอลเลกชันแล้ว สินค้าใดๆ ที่คุณเพิ่มลงในคอลเลกชันจะได้รับการยกเว้นภาษีทุกที่ในร้านค้าของคุณ ไม่ว่าคอลเลกชันนั้นจะถูกซ่อนอยู่หรือไม่ก็ตาม

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

2. คลิก เพิ่มคอลเลกชัน แล้วป้อนชื่อคอลเลกชัน

3. ใต้ประเภทคอลเลกชัน ให้เลือก กำหนดเอง

4. ทางเลือก: หากต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ ให้คลิก จัดการ ในส่วน การเผยแพร่ แล้วยกเลิกการเลือกช่องทางการขายเพื่อซ่อนคอลเลกชัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของช่องทางการขาย

5. คลิกบันทึก

6. ในส่วนสินค้า ให้คลิกเลือกดู

7. เลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังคอลเลกชัน จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น

หลังจากที่คุณเพิ่มสินค้าทั้งหมดที่ต้องใช้การกำหนดภาษีเองไปยังคอลเลกชันแล้ว คุณสามารถใช้การกำหนดภาษีเองกับคอลเลกชันนั้นได้

หมวดหมู่สินค้า

หมวดหมู่สินค้าคือป้ายกำกับที่กำหนดให้กับสินค้าหรือคอลเลกชันสินค้า สำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify Tax หมวดหมู่สินค้าจะระบุภาระภาษีและข้อยกเว้นที่ลูกค้าได้รับเมื่อซื้อสินค้าเฉพาะเหล่านั้น

การใช้หมวดหมู่สินค้าจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณภาษี และลดความจำเป็นในการกำหนดภาษีเอง สามารถเลือกหมวดหมู่สินค้าได้จากการจัดหมวดหมู่สินค้ามาตรฐานของ Shopify ซึ่งเป็นรายการมาตรฐานที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หมวดหมู่สินค้า

หากคุณตั้งค่าหมวดหมู่สินค้าสำหรับสินค้าที่มีการกำหนดภาษีเองอยู่แล้ว การกำหนดภาษีเองจะมีผลเหนือกว่าการคำนวณภาษีตามหมวดหมู่สินค้า โปรดพิจารณาการลบการกำหนดภาษีสินค้าเองที่ขัดแย้งกับหมวดหมู่สินค้าของคุณออก อย่างไรก็ตาม หากคุณทราบถึงกฎภาษีที่ไม่ได้คำนวณตามหมวดหมู่สินค้า ให้คงการกำหนดภาษีสินค้าเองของคุณไว้

กำหนดภาษีเองสำหรับคอลเลกชันหรือค่าจัดส่ง

คุณสามารถระบุอัตราภาษีที่ไม่ซ้ำกันสำหรับคอลเลกชันสินค้าหรือสำหรับค่าจัดส่งได้

เมื่อคุณสร้างการกำหนดภาษีเอง คุณอาจต้องเลือกภูมิภาคเพื่อนำการกำหนดภาษีเองไปใช้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสร้างการกำหนดภาษีเองสำหรับสหรัฐอเมริกา คุณต้องระบุรัฐที่จะนำไปใช้

ขั้นตอน:

ตั้งค่าลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

คุณสามารถตั้งค่าให้ไม่เก็บภาษีหรือเก็บภาษีโดยยกเว้นการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องจากลูกค้าของคุณได้ ลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีใดๆ เมื่อชำระเงินจนเสร็จสิ้น ลูกค้าเหล่านี้ต้องชำระเงินโดยใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกับที่ระบุไว้ในบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

ข้อควรพิจารณาเมื่อตั้งค่าลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

โปรดพิจารณาผลกระทบต่อไปนี้ก่อนการตั้งค่าลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี

• หากคุณตั้งค่าให้ลูกค้ารายใดได้รับการยกเว้นภาษี แต่คุณใช้การกำหนดราคาแบบรวมภาษี ลูกค้ารายนั้นจะยังคงถูกเรียกเก็บเงินตามราคาสินค้าเต็มจำนวนที่ระบุไว้
• หากคุณเปิดใช้งาน 'รวมหรือแยกภาษีอิงตามประเทศของลูกค้า' ระบบการกำหนดราคาจะปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าอาจมีการหักภาษีออกจากราคาที่แสดงให้ลูกค้าเห็น เว้นแต่จะมีการเพิ่มราคาแบบคงที่ลงในสินค้าในแค็ตตาล็อกหรือการตั้งค่าตลาด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคารวมภาษีที่ปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า

2. คลิกลูกค้าที่คุณต้องการยกเว้นภาษี

3. ในส่วนลูกค้า ให้คลิก จากนั้นคลิกจัดการการตั้งค่าภาษี

4. ในส่วนการตั้งค่าภาษี ให้เลือกว่าจะเก็บภาษีหรือไม่ดังนี้

   • หากต้องการเก็บภาษี ให้เลือกเก็บภาษี
   • หากไม่ต้องการเก็บภาษี ให้เลือกไม่เก็บภาษี
   • หากต้องการเก็บภาษียกเว้นการยกเว้นที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกเก็บภาษีเว้นแต่จะมีการยกเว้น จากนั้นในเมนูดรอปดาวน์เลือกการยกเว้น ให้เลือกการยกเว้นภาษี

5. คลิกบันทึก

ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ได้รับการยกเว้นภาษี

หากร้านค้าของคุณใช้แผนที่รองรับ Shopify B2B คุณจะสามารถใช้การยกเว้นภาษีกับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทได้ด้วย

ขั้นตอน

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท

2. คลิกบริษัทที่มีตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการอัปเดต

3. ในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการอัปเดต

4. ในส่วนรายละเอียดตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้คลิก

5. คลิกแก้ไขรายละเอียดภาษี จากนั้นป้อนหมายเลข ID ภาษีที่เกี่ยวข้องในช่องหมายเลข ID ภาษี หากคุณใช้ Shopify Tax และมีตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทซึ่งมีที่อยู่ที่จัดส่งในสหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรป ช่องนี้จะมีป้ายกำกับว่าหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มแทน

6. ในส่วนการตั้งค่าภาษี ให้เลือกว่าจะเก็บภาษีหรือไม่ดังนี้

   • หากต้องการเก็บภาษี ให้เลือกเก็บภาษี
   • หากไม่ต้องการเก็บภาษี ให้เลือกไม่เก็บภาษี
   • หากต้องการเก็บภาษียกเว้นการยกเว้นที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกเก็บภาษีเว้นแต่จะมีการยกเว้น จากนั้นในเมนูดรอปดาวน์เลือกการยกเว้น ให้เลือกการยกเว้นภาษี

การยกเว้นภาษีในตัว

Shopify มีการกำหนดภาษีเองในตัวสำหรับสองกรณีเฉพาะ

• ผู้ขายในสหรัฐฯ ที่ขายเสื้อผ้าในนิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ แมสซาชูเซตส์ และโรดไอแลนด์
• ผู้ขายในแคนาดาที่ขายผลิตภัณฑ์ไอระเหยในรัฐบริติชโคลัมเบียและซัสแคตเชวัน

กฎภาษีสำหรับเสื้อผ้าในรัฐต่างๆ ของสหรัฐฯ

มีการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้าบางรายการในรัฐต่อไปนี้

รายละเอียดเขตอำนาจศาลของนิวยอร์ก

ในนิวยอร์ก การยกเว้นภาษีสำหรับเสื้อผ้าจะมีผลกับอัตราภาษีท้องถิ่นของเขตอำนาจศาลดังต่อไปนี้:

• Bronx
• Brooklyn
• โชทอควา
• ชีนังโก (ยกเว้นเมืองนอริช)
• โคลัมเบีย
• เดลาแวร์
• ดัชเชสเคาน์ตี้
• Greene
• แฮมิลตัน
• Manhattan
• ควีนส์
• สแตเทนไอส์แลนด์
• ไทโอกา

เพื่อให้ Shopify คำนวณอัตราภาษีที่ถูกต้อง ร้านค้าของคุณจะต้องตั้งค่าให้จัดเก็บภาษีการขายในรัฐนั้นๆ และคุณจำเป็นต้องสร้างคอลเลกชันสำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องโดยใช้ชื่อว่า tax:clothing

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

2. คลิกสร้างคอลเลกชัน

3. ในช่องชื่อ ให้ป้อน tax:clothing เป็นตัวพิมพ์เล็ก

4. ใต้ประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกด้วยตนเอง

5. เพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันด้วยตนเอง

6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ ให้เปลี่ยนความพร้อมของคอลเลกชัน

7. บันทึกคอลเลกชันของคุณ

หลังจากที่คุณบันทึกคอลเลกชัน tax:clothing แล้ว กฎสำหรับเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ และระบบจะเก็บภาษีในจำนวนที่ถูกต้องสำหรับสินค้าในคอลเลกชันนั้น

ใช้คอลเลกชัน tax:clothing สำหรับรัฐที่มีการยกเว้นภาษีสำหรับเสื้อผ้าซึ่งระบุไว้ในหน้านี้ หากมีการยกเว้นภาษีสำหรับเสื้อผ้าอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของคุณ ให้ใช้วิธีการกำหนดภาษีเองวิธีอื่น หรือทำเครื่องหมายว่าสินค้าของคุณไม่ต้องเสียภาษีในส่วนราคาของหน้าสินค้า

กฎภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ไอระเหยในรัฐบริติชโคลัมเบีย

รัฐบริติชโคลัมเบียใช้อัตราภาษี PST ที่สูงกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ไอระเหย นอกจากนี้ ภาษี GST จะถูกคิดทบซ้อนบนภาษี PST อีกด้วย เพื่อให้ Shopify คำนวณอัตราภาษีที่ถูกต้อง คุณจำเป็นต้องสร้างคอลเลกชันสำหรับผลิตภัณฑ์ไอระเหยที่เกี่ยวข้องโดยใช้ชื่อว่า tax:eliquid_vaporizers

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราภาษี PST สำหรับผลิตภัณฑ์ไอระเหย โปรดดูที่เว็บไซต์ของรัฐบาลบริติชโคลัมเบีย

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

เพื่อให้การกำหนดภาษีเองมีผลอย่างถูกต้อง คุณต้องตั้งค่าบัญชีภาษีสำหรับแคนาดาและบริติชโคลัมเบียก่อน

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

2. คลิกสร้างคอลเลกชัน

3. ในช่องชื่อ ให้ป้อน tax:eliquid_vaporizers เป็นตัวพิมพ์เล็ก

4. ใต้ประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกด้วยตนเอง

5. เพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันด้วยตนเอง

6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ ให้เปลี่ยนความพร้อมของคอลเลกชัน

7. บันทึกคอลเลกชันของคุณ

หลังจากที่คุณบันทึกคอลเลกชัน tax:eliquid_vaporizers แล้ว ระบบจะใช้ภาษีการขายที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และจะมีการเก็บภาษีในจำนวนที่ถูกต้องสำหรับสินค้าในคอลเลกชันนั้น

กฎภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ไอระเหยในรัฐซัสแคตเชวัน

รัฐซัสแคตเชวันเรียกเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ไอระเหย (VPT) สำหรับผลิตภัณฑ์ไอระเหย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2025 จะมีการเรียกเก็บ PST เพิ่มเติมจาก VPT และจะมีการคำนวณ GST ทบจากราคาสินค้ารวม VPT เพื่อให้ Shopify สามารถคำนวณอัตราภาษีได้ถูกต้อง คุณต้องสร้างคอลเลกชันสำหรับผลิตภัณฑ์ไอระเหยที่เกี่ยวข้องโดยใช้ชื่อ tax:eliquid_vaporizers

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษี VPT สำหรับผลิตภัณฑ์ไอระเหย โปรดดูที่เว็บไซต์ของรัฐบาลซัสแคตเชวัน

ข้อกำหนดสำหรับภาษีผลิตภัณฑ์ไอระเหยของซัสแคตเชวัน

เพื่อให้การกำหนดภาษีเองมีผลอย่างถูกต้อง คุณต้องตั้งค่าบัญชีภาษีสำหรับแคนาดาและซัสแคตเชวันก่อน

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า > คอลเลกชัน

2. คลิกสร้างคอลเลกชัน

3. ในช่องชื่อ ให้ป้อน tax:eliquid_vaporizers เป็นตัวพิมพ์เล็ก

4. ใต้ประเภทคอลเลกชัน ให้เลือกด้วยตนเอง

5. เพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันด้วยตนเอง

6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการซ่อนคอลเลกชันจากช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ ให้เปลี่ยนความพร้อมของคอลเลกชัน

7. บันทึกคอลเลกชันของคุณ

หลังจากที่คุณบันทึกคอลเลกชัน tax:eliquid_vaporizers แล้ว ระบบจะเก็บ VPT สำหรับสินค้าในคอลเลกชันนอกเหนือจาก GST และ PST โดย VPT และ PST จะถูกนำไปใช้กับราคาพื้นฐานของสินค้า และ GST จะถูกนำไปรวมกับราคาที่อัปเดตแล้ว

ตั้งอัตราภาษี 0% สำหรับสินค้าส่วนใหญ่ของคุณ

หากสินค้าส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของคุณได้รับการยกเว้นภาษีการขาย และคุณอยู่ในประเทศที่มีทั้งภาษีของรัฐบาลกลางและภาษีระดับภูมิภาค คุณก็สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 0% ได้ในส่วนภาษีพื้นฐาน

อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษีของคุณ คุณจะต้องเพิ่มสินค้าเหล่านั้นไปยังคอลเลกชัน จากนั้นสร้างการกำหนดภาษีเองสำหรับคอลเลกชันนั้น

ขั้นตอน

การแก้ไขปัญหาการกำหนดภาษีเอง

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดภาษีเอง