Hjälp
Logga in

Basmoms-tjänsten i Kanada

På den här sidan

Uppdatera dina skatteinställningar

Om du redan använder Shopify för att sälja i Kanada kan du uppdatera din butik för att använda de nya kanadensiska funktionerna för omsättningsskatt. Om din butik kan uppdateras visas en banner på sidan Skatter och tullavgifter som uppmanar dig att uppdatera dina skatteinställningar.

Steg:

  1. Gå till Inställningar > Skatter och tullavgifter från din Shopify admin.

  2. Om en banner visas som uppmanar dig att uppdatera, klicka på Uppdatera skatteinställningar.

  3. På sidan Kanada klickar du på Hämta in omsättningsskatt, väljer den region som gäller och anger ditt registrerade skattenummer om du har ett.

  4. Klicka på Hämta in omsättningsskatt.

  5. Valfritt: För att lägga till ytterligare regioner för omsättningsskatt, klicka på Hämta in omsättningsskatt och välj de provinsiella skatteregioner som gäller.

Avgör om du behöver registrera dig för ett skattenummer

Om du behöver registrera dig för ett skattenummer beror på din verksamhets omständigheter.

Om din butik är baserad i Kanada måste du i allmänhet registrera dig för ett GST/HST-konto om båda följande stämmer:

  • Du säljer eller leasar skattepliktiga produkter eller tjänster.
  • Dina intäkter från skattepliktig försäljning i Kanada är mer än 30 000 CAD under de senaste fyra avslutade, på varandra följande kalenderkvartalen, eller mer än 30 000 CAD under innevarande kalenderkvartal.

Om din butik inte är baserad i Kanada måste du i allmänhet registrera dig för ett GST/HST-konto om båda följande stämmer:

  • Du säljer skattepliktiga produkter eller tjänster till kunder i Kanada och distribuerar dessa ordrar från en lagerlokal i Kanada.
  • Dina intäkter från skattepliktig försäljning i Kanada är mer än 30 000 CAD under de senaste tolv månaderna.

Om något av de föregående fallen gäller för dig kan du behöva hämta in skatt på din försäljning, överföra dessa skatter till lämplig skattemyndighet och lämna in regelbundna rapporter till skattemyndigheten. Om din försäljning är lägre än tröskelvärdet behöver du inte registrera dig för ett GST/HST-konto och du behöver inte hämta in eller överföra skatter.

Om en provins där du säljer produkter och tjänster debiterar en provinsiell omsättningsskatt (PST) separat från varu- och tjänsteskatten (GST), kan du behöva registrera dig även i den provinsen.

Om du inte är säker på om du behöver ta ut omsättningsskatt, rådfråga en lokal skatterevisor eller annan skattespecialist samt provinsiella och federala skattemyndigheter.

Avgör om du behöver registrera dig på provinsnivå

De provinser som tar ut en separat provinsiell skatt är British Columbia, Manitoba, Quebec och Saskatchewan. Dessa krav varierar beroende på provins. Mer information finns i Referens för kanadensiska skatter.

Du kan till exempel behöva registrera dig om du är verksam eller annonserar i dessa provinser.

Registrera och lägg till ditt skattenummer

För GST/HST kan du registrera dig på webbplatsen för CRA (Canada Revenue Agency). Om du behöver registrera dig på provinsnivå kan du göra det på den specifika provinsens webbplats. Se listan för att registrera dig hos kanadensiska skattemyndigheter.

När du har registrerat dig lägger du till ditt skatteregistreringsnummer på sidan Skatter och tullavgifter.

Steg:

  1. Gå till Inställningar > Skatter och tullavgifter från din Shopify admin.

  2. Klicka på Kanada i avsnittet Skatteregioner.

  3. Klicka på Hämta in i ny region, välj den region som gäller och ange ditt registrerade skattenummer om du har ett.

  4. Klicka på Hämta in omsättningsskatt.

  5. Valfritt: För att lägga till ytterligare regioner för omsättningsskatt, klicka på Hämta in i ny region och välj de provinsiella skatteregioner som gäller.

Ändra skatteinställningar

Du kan åsidosätta inställningar som gäller specifikt för din butik, det vill säga endast de som du har angett registreringsnummer för. Mer information om hur kanadensiska ändringar av skattesatser påverkas när du uppdaterar finns i Krav för ändring av kanadensisk skattesats.

Verifiera dina skatteinställningar med ett orderutkast

Innan du behandlar live-ordrar kan du verifiera att dina skatteinställningar beräknas korrekt genom att skapa ett orderutkast. Detta gör att du kan testa skatteberäkningar utan att påverka verkliga transaktioner.

Steg:

  1. Gå till Ordrar > Utkast från din Shopify admin.

  2. Klicka på Skapa order.

  3. Lägg till en produkt i ordern.

  4. Lägg till en kund med en kanadensisk leveransadress i en provins där du har registrerat dig för skatteinhämtning.

  5. Granska avsnittet Skatt för att bekräfta att korrekta skattesatser tillämpas.

  6. Om skatteberäkningen ser korrekt ut kan du radera orderutkastet. Om skatteberäkningen är felaktig, granska dina skatteinställningar och registreringar.

Felsök vanliga problem med skatteinställningar

Om du har problem med dina kanadensiska skatteinställningar, granska följande vanliga problem och lösningar.

Felsökning av att skatteinställningar inte sparas

Om dina skatteinställningar inte sparas, kontrollera följande möjliga orsaker:

Problem med webbläsarens cache

  1. Prova samma åtgärd i en annan webbläsare eller i ett inkognitofönster.
  2. Om det fungerar där, rensa webbläsarens cache och cookies och försök igen.

Webbläsartillägg stör

  1. Inaktivera webbläsartillägg tillfälligt.
  2. Använd en webbläsare utan tillägg eller ett inkognitofönster.

Nätverksanslutning

  1. Kontrollera om andra administratörssidor läses in korrekt.
  2. Uppdatera sidan eller prova med en annan nätverksanslutning.
Felsökning av att skatteregistrering inte visas

Om din skatteregistrering inte visas efter att du har lagt till den, kontrollera följande möjliga orsaker:

Ogiltigt format för skattenummer

  1. Jämför ditt nummer med CRA:s formatkrav.
  2. Ange ditt GST/HST-nummer i formatet: 123456789RT0001.

Fel region har valts

  1. Granska valet i rullgardinsmenyn för region.
  2. Välj Kanada för GST/HST eller den specifika provinsen för PST/QST/RST.

Provinciell registrering saknas

  1. Kontrollera om du har lagt till provinsiella konton för BC, MB, QC eller SK.
  2. Lägg till separata registreringar för varje provins där du behöver hämta in provinsiell skatt.
Felsökning av felaktiga skattesatser

Om dina skattesatser verkar felaktiga, kontrollera följande möjliga orsaker:

Produktkategorier har inte tilldelats

  1. Gå till sidan Produkter och kontrollera fältet Kategori.
  2. Tilldela lämpliga produktkategorier till dina produkter.

Befintliga skatteändringar

  1. Gå till Inställningar > Skatter och tullavgifter > Kanada > Skatteändringar.
  2. Granska och ta bort eventuella ändringar som inte ska gälla.

Kunden är markerad som skattebefriad

  1. Kontrollera kundprofilen för inställningar för skatteundantag.
  2. Granska inställningarna för skattebefrielse och ta bort dem om de inte är tillämpliga.

Produkter inställda på att inte debitera skatt

  1. Kontrollera produktens Prissättningsavsnitt för inställningen Debitera skatt på den här produkten.
  2. Aktivera alternativet Debitera skatt på den här produkten om produkten ska beskattas.
Felsökning av att skatt inte debiteras i kassan

Om skatt inte debiteras i kassan kan du kontrollera följande möjliga orsaker:

Ingen registrering har lagts till för regionen

  1. Granska dina skatteinställningar.
  2. Lägg till dina GST/HST- och provinsiella skatteregistreringar.

Kundadressen finns inte i en registrerad region

  1. Kontrollera provinsen i kundens leveransadress.
  2. Om du är skyldig att hämta in skatt i den provinsen, lägg till lämplig registrering.

Butiken är inställd på ”Inte registrerad för debitering”

  1. Kontrollera dina kanadensiska skatteinställningar för denna status.
  2. Om du behöver hämta in skatt, lägg till dina registreringsnummer.

Sälj till kunder i andra regioner

Om du säljer till kunder utanför Kanada kan du behöva registrera dig för och hämta in moms i dessa regioner. Kraven varierar beroende på var du säljer och värdet på dina ordrar.

Sälj till kunder i Storbritannien

Om du säljer till kunder i Storbritannien kan du behöva registrera dig för brittisk moms beroende på värdet på din försäljning. Momskraven skiljer sig åt beroende på om ordervärdet är över eller under 135 GBP.

Fullständig information om krav för moms i Storbritannien, EORI-nummer, tröskelvärden och hur du hanterar moms och tullavgifter finns i Referens för skatter i Storbritannien.

Sälj till kunder i Europeiska unionen

När du skickar ordrar till kunder i EU-medlemsländer tillämpas import- och tullregler baserat på ordervärdet. Moms tas ut på ordrar som är lika med eller mindre än 150 EUR, medan importmoms och tullavgifter tas ut på ordrar som är större än 150 EUR.

Om du inte tar ut moms och tullavgifter i kassan betalar din kund dem till budföretaget vid leverans. För att ta ut moms i kassan kan du registrera dig för Import One-Stop Shop-systemet (IOSS).

Fullständig information om krav för moms i EU, registreringsalternativ, tröskelvärden och IOSS-konfigurering finns i Referens för skatter i EU.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan GST och HST?

GST (mervärdesskatt) är en federal skatt på 5 % som gäller i hela Kanada. HST (harmoniserad omsättningsskatt) kombinerar den federala GST med provinsiell omsättningsskatt till en enda skatt i deltagande provinser (Ontario, New Brunswick, Newfoundland och Labrador, Nova Scotia och Prince Edward Island). Om du är registrerad för GST är du automatiskt registrerad för HST. Läs mer om kanadensiska skatter.

Varför behöver jag separata provinsiella registreringar?

British Columbia, Manitoba, Quebec och Saskatchewan debiterar provinsiell omsättningsskatt separat från GST. Om du säljer till kunder i dessa provinser och uppfyller deras registreringströsklar måste du registrera dig i varje provins individuellt och hämta in deras respektive provinsiella skatter (PST, RST eller QST) utöver GST.

Kan jag använda mina befintliga skatteändringar efter uppdateringen?

Ja, med vissa begränsningar. Ändringar gäller endast för regioner där du har angett registreringsnummer. Detaljerade krav finns i Krav för ändring av kanadensiska skattesatser.

Hur vet jag om mina skattesatser är korrekta?

Du kan verifiera dina skattesatser genom att skapa ett orderutkast med produkter och en kundadress i dina registrerade regioner. Jämför de beräknade skattesatserna med de aktuella skattesatserna i Referens för kanadensiska skatter.

Varför är mina totala skattebelopp något annorlunda efter uppdateringen?

När du har uppdaterat till de nya skattefunktionerna avrundas skattebeloppen på postnivå istället för på fakturanivå. Detta kan leda till små avvikelser (vanligtvis några cent) i de totala skattebeloppen. Läs mer om skatteavrundning.

Få hjälp med kanadensiska skatteinställningar

Beroende på vilken typ av hjälp du behöver med kanadensiska skatter avgörs vem du ska kontakta.

Kontakta Shopify-support för hjälp med:

  • Hur du lägger till eller ändrar skatteregistreringar i din Shopify-administratör
  • Tekniska problem med skatteberäkningar eller inställningar
  • Förstå hur Shopifys skattefunktioner fungerar
  • Felsökning av felmeddelanden relaterade till skatteinställningar

Kontakta en skatterådgivare eller lokal skattemyndighet för hjälp med:

  • Om du ska registrera dig för GST/HST eller provinsiell omsättningsskatt
  • Fastställa dina skatteskyldigheter och efterlevnadskrav
  • Frågor om att lämna in skattedeklarationer eller överföra skatter
  • Förstå skattelagar som gäller för din specifika situation

Förbered dig på att kontakta Shopify-supporten om kanadensiska skatteproblem

Innan du kontaktar Shopify-support bör du samla in följande information för att hjälpa till att lösa ditt problem snabbare:

  • En beskrivning av vad du förväntar dig ska hända och vad som händer istället
  • En administratörslänk till en order som visar problemet (gå till Ordrar, klicka på ordern och kopiera webbadressen från din webbläsare)
  • Om möjligt, en administratörslänk till en order där skatter beräknades korrekt för jämförelse
  • Ditt GST/HST-registreringsnummer och eventuella provinsiella skatteregistreringsnummer (PST, QST, RST)
  • Kundens leveransadress (provins och postnummer)
  • När problemet började uppstå
  • Steg du redan har provat från felsökningsavsnittet