Storitev Osnovni davek v ZDA

Če že uporabljate Shopify za prodajo v Združenih državah, lahko posodobite nastavitve ameriškega davka od prodaje tako, da odražajo vaše davčne registracije. Ta sprememba ne vpliva na to, kako se v vaši trgovini zaračunava davek od prodaje.

Ko posodobite davčne nastavitve, boste morali navesti številko davčne registracije. Po dodajanju bo Shopify samodejno določil davčne stopnje, ki veljajo na območjih, kjer ste se registrirali. Če niste registrirani za zbiranje davka od prodaje v nobeni zvezni državi, navedeni v vaših davčnih nastavitvah, jih lahko odstranite.

Zahteve glede davčne registracije

Na splošno ste davek dolžni zbirati v vseh ameriških zveznih državah, kjer imate ekonomsko mrežo in prodajate obdavčljivo blago ali storitve.

Za več informacij glejte Referenco za ameriške davke. Če niste prepričani, ali se morate registrirati za davčni račun, se obrnite na davčne organe ameriške zvezne države ali lokalnega davčnega strokovnjaka.

Zahteve za davčno številko za davek od prodaje

Davčna številka za davek od prodaje je številka, ki vam jo dodeli državni davčni organ po registraciji za zbiranje davkov. To številko izdajo zvezne države in vam omogoča, da tam zaračunavate davke.

Davčno številko za davek od prodaje potrebujete le, če ugotovite, da morate v določeni zvezni državi zaračunavati davke.

Ugotovite, ali se morate registrirati

Običajno se morate registrirati, če imate v zvezni državi ekonomsko mrežo. Kaj predstavlja mrežo, se lahko med zveznimi državami razlikuje. Nekatere zvezne države zahtevajo registracijo in zbiranje davkov le, če je vaše podjetje fizično prisotno v tej državi, medtem ko druge zahtevajo registracijo na podlagi distribucijskih centrov ali oglaševanja v teh državah.

Če ste v zvezni državi znatno prisotni, se obrnite na njen davčni organ in preverite, ali se morate registrirati za zbiranje davkov. Za več podrobnosti glejte Referenco za ameriške davke.

Registrirajte se za zaračunavanje davkov

Če se morate registrirati za zaračunavanje državnih davkov, lahko to storite na spletni strani zvezne države. Za neposredne povezave do davčnih organov posameznih zveznih držav glejte referenco za državne davke.

Ko končate registracijo, dodajte svojo davčno številko za davek od prodaje na stran Davki in dajatve.

Dodajte novo davčno registracijo

1. V skrbniku Shopify pojdite v Nastavitve > Davki in dajatve.

2. V razdelku Upravljanje zbiranja davka od prodaje kliknite Združene države Amerike.

3. V razdelku Regije, v katerih zbirate davke, kliknite Zbiraj davek od prodaje.

4. Izberite zvezno državo ali regijo, v kateri ste registrirani.

5. V polje Davčna številka za davek od prodaje vnesite svojo davčno številko za davek od prodaje. Če ste oddali vlogo, vendar številke še nimate, pustite to polje prazno. Polje lahko posodobite, ko jo prejmete.

6. Izbirno: če je vaše podjetje v zvezni državi, kjer se davčna zakonodaja glede dostave razlikuje, lahko izberete, ali želite zaračunavati davek na dostavo.

   1. Kliknite Napredne možnosti.
   2. V razdelku Davek na dostavo izberite, ali želite obračunati davek na dostavo.

7. Kliknite Zbiraj davek od prodaje.

8. Izbirno: dodajte več regij in številk računov s klikom gumba Zbiraj davek od prodaje.

Uredite ali odstranite davčno registracijo

Svojo davčno številko za davek od prodaje lahko kadar koli posodobite ali odstranite registracijo.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite v Nastavitve > Davki in dajatve.

2. V razdelku Upravljanje zbiranja davka od prodaje kliknite Združene države Amerike.

3. V razdelku Regije, v katerih zbirate davke, poiščite zvezno državo, ki jo želite posodobiti.

4. Kliknite ob imenu zvezne države.

5. Izberite Uredi nastavitve za posodobitev davčne številke za davek od prodaje ali naprednih možnosti, oziroma izberite Prenehaj zbirati, da odstranite registracijo.

Upravljajte davčne kategorije izdelkov

Kategorije izdelkov pomagajo zagotoviti natančne izračune davkov, saj določajo, kateri izdelki so upravičeni do davčnih oprostitev ali posebnih davčnih stopenj. Pravilno kategorizirana oblačila so na primer v nekaterih zveznih državah lahko oproščena davka.

Dodajte ali posodobite kategorije izdelkov

1. V skrbniku Shopify pojdite v razdelek Izdelki.

2. Izberite izdelek, ki ga želite kategorizirati.

3. V razdelku Organizacija izdelkov poiščite Kategorija izdelka.

4. Kliknite polje s kategorijo in na seznamu izberite ustrezno kategorijo.

5. Kliknite Shrani.

Množično urejajte kategorije izdelkov

Če morate kategorizirati veliko izdelkov, uporabite urejevalnik velikega obsega.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite v Nastavitve > Davki in dajatve.

2. V razdelku Upravljanje zbiranja davka od prodaje kliknite Združene države Amerike.

3. V razdelku Davčne stopnje in oprostitve kliknite povezavo Kategoriziraj izdelke.

4. Uporabite urejevalnik velikega obsega, da posodobite kategorije za več izdelkov hkrati.

Za več informacij glejte Kategorije izdelkov.

Prekličite davčne nastavitve

Davčne nastavitve lahko prekličete. Za več informacij o tem, kako posodobitev vpliva na preklice davka v ZDA, glejte Preklic davkov.

Odpravljanje težav z izračunom davka

Če se davki na naročilih ne zaračunavajo po pričakovanjih, preglejte spodnji kontrolni seznam, preden se obrnete na podporo Shopify.

Dodatni viri za davke v ZDA

Viri za davčne nastavitve v ZDA

Pri upravljanju davčnih nastavitev za ZDA vam lahko pomagajo naslednji viri:

• Preglejte svoje davčne nastavitve v razdelku Nastavitve > Davki in dajatve > Združene države Amerike.
• Za informacije o posameznih zveznih državah preverite razdelek Referenca o davkih v ZDA.
• Preglejte kategorije izdelkov, da zagotovite natančne izračune davkov.
• Preberite več o preklicih davkov, če morate prilagoditi stopnje.

Viri za pomoč davčnih strokovnjakov

Če potrebujete pomoč pri ugotavljanju, ali se morate registrirati pri davčnih agencijah in svojim strankam zaračunavati davke, se obrnite na naslednje vire:

• Davčni organi zveznih držav: za posebne zahteve in pravila glede registracije se obrnite neposredno na davčni organ vaše zvezne države.
• Davčni strokovnjaki: sodelujte z računovodjem ali davčnim svetovalcem, ki je specializiran za vašo vrsto podjetja in lokacijo.
• Storitve za davčno skladnost: razmislite o uporabi storitev za samodejno oddajo davčnih napovedi, če imate kompleksne obveznosti v več zveznih državah.

Pridobite pomoč podpore Shopify glede svojih davčnih nastavitev

Če ste pregledali korake za odpravljanje težav in še vedno potrebujete pomoč, se obrnite na podporo Shopify glede:

• spreminjanja davčnih nastavitev
• razumevanja nepričakovanih izračunov davka po odpravljanju težav
• kompleksnih davčnih prenašanj ali konfiguracij

Prodaja v Združeno kraljestvo

Če prodajate strankam v Združenem kraljestvu, se zahteve za DDV razlikujejo glede na to, ali je vrednost naročila višja ali nižja od 135 GBP. Morda boste potrebovali tudi številko EORI za Združeno kraljestvo.

Za vse podrobnosti o zahtevah za DDV v Združenem kraljestvu, pragovih, številkah EORI in o obravnavi DDV-ja ter dajatev, glejte razdelek Referenca o davkih v Združenem kraljestvu.

Prodaja v Evropski uniji

Ko trgovci zunaj Evropske unije pošiljajo naročila strankam v državah članicah EU-ja, veljajo pravila za uvoz in dajatve glede na vrednost naročila. Za naročila v vrednosti do vključno 150 EUR se obračuna DDV, za naročila nad 150 EUR pa se ob dostavi zberejo uvozni DDV in dajatve.

Če želite na blagajni zbirati DDV, se lahko registrirate v sistem Import One-Stop Shop (IOSS). Preden dodate številko IOSS v svojo davčno registracijo, se prepričajte, da ste ustvarili profil dostave za Evropsko unijo.

Za vse podrobnosti o zahtevah glede DDV-ja v EU-ju, registraciji IOSS, pragovih in navodila za nastavitev po korakih glejte razdelek Referenca o davkih v EU-ju.

Razlike v znesku davka po posodobitvi nastavitev

Pri nekaterih naročilih boste po posodobitvi davčnih nastavitev morda opazili manjša odstopanja pri skupnem znesku davka. To odstopanje je posledica dejstva, da se zneski davka zaokrožijo na ravni posameznega kosa na računu, namesto na ravni celotnega računa. Več o izračunih zaokroževanja preberite v razdelku Nastavitev davkov v ZDA.

Priprava na stik s podporo Shopify glede težav z davkom od prodaje v ZDA

Preden se obrnete na podporo Shopify, zberite naslednje informacije, da bomo lahko hitreje rešili vašo težavo:

• Opis tega, kar pričakujete, da se bo zgodilo, in kaj se namesto tega dogaja
• Povezava iz skrbniške plošče do naročila, pri katerem se pojavlja težava (odprite Naročila, kliknite naročilo in kopirajte URL-naslov iz brskalnika)
• Če je mogoče, za primerjavo dodajte povezavo iz skrbniške plošče do naročila s pravilno izračunanimi davki
• Vaše identifikacijske številke za davek od prodaje za zadevne zvezne države
• Celoten naslov za dostavo stranke (zvezna država, mesto in poštna številka)
• Ali je izdelek fizičen ali digitalen
• Kdaj se je težava začela pojavljati
• Koraki iz razdelka za odpravljanje težav, ki ste jih že preizkusili