Pomocník
Prihlásiť sa

Služba Základná daň v Kanade

Na tejto stránke

Aktualizácia nastavení daní

Ak už používate Shopify na predaj v Kanade, môžete svoj obchod aktualizovať, aby využíval nové funkcie kanadskej dane z predaja. Ak má váš obchod nárok na aktualizáciu, na stránke Dane a clá sa zobrazí banner s výzvou na aktualizáciu nastavení daní.

Postup:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite na Nastavenia > Dane a clá.

  2. Ak sa zobrazí banner s výzvou na aktualizáciu, kliknite na Aktualizovať nastavenia daní.

  3. Na stránke Kanada kliknite na Vyberať daň z predaja, vyberte príslušný región a zadajte svoje zaregistrované daňové číslo, ak ho máte.

  4. Kliknite na Vyberať daň z predaja.

  5. Voliteľné: Ak chcete pridať ďalšie regióny pre daň z predaja, kliknite na Vyberať daň z predaja a vyberte príslušné provinčné daňové regióny.

Zistenie, či sa musíte registrovať na pridelenie daňového čísla

To, či sa musíte registrovať na pridelenie daňového čísla, závisí od okolností vášho podnikania.

Ak váš obchod sídli v Kanade, vo všeobecnosti sa musíte registrovať pre účet GST/HST, ak platia obe nasledujúce podmienky:

  • Predávate alebo prenajímate zdaniteľné produkty alebo služby.
  • Vaše príjmy zo zdaniteľného predaja v Kanade sú viac ako 30 000 CAD za posledné štyri ukončené po sebe nasledujúce kalendárne štvrťroky, alebo viac ako 30 000 CAD v aktuálnom kalendárnom štvrťroku.

Ak váš obchod nesídli v Kanade, vo všeobecnosti sa musíte registrovať pre účet GST/HST, ak platia obe nasledujúce podmienky:

  • Predávate zdaniteľné produkty alebo služby zákazníkom v Kanade a vybavujete tieto objednávky zo skladu nachádzajúceho sa v Kanade.
  • Vaše príjmy zo zdaniteľného predaja v Kanade sú vyššie ako 30 000 CAD za posledných dvanásť mesiacov.

Ak sa na vás vzťahuje niektorý z predchádzajúcich prípadov, možno budete musieť vyberať dane zo svojho predaja, odvádzať tieto dane príslušnému daňovému úradu a podávať mu pravidelné hlásenia. Ak je váš predaj nižší ako táto hranica, nepotrebujete sa registrovať pre účet GST/HST a nemusíte vyberať ani odvádzať dane.

Ak provincia, v ktorej predávate produkty a služby, účtuje provinčnú daň z predaja (PST) oddelene od dane z tovarov a služieb (GST), možno sa budete musieť registrovať aj v danej provincii.

Ak si nie ste istí, či musíte účtovať daň z predaja, poraďte sa s miestnym daňovým účtovníkom alebo iným daňovým špecialistom, ako aj s provinčnými a federálnymi daňovými úradmi.

Zistenie, či sa musíte registrovať na provinčnej úrovni

Provincie, ktoré účtujú samostatnú provinčnú daň, sú Britská Kolumbia, Manitoba, Quebec a Saskatchewan. Tieto požiadavky sa líšia v závislosti od provincie. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Referenčné informácie o kanadských daniach.

Napríklad sa možno budete musieť registrovať, ak v týchto provinciách pôsobíte alebo tam inzerujete.

Registrácia a pridanie daňového čísla

Pre GST/HST sa môžete zaregistrovať na webovom sídle úradu CRA (Canada Revenue Agency). Ak sa potrebujete registrovať na provinčnej úrovni, môžete tak urobiť na konkrétnom provinčnom webovom sídle. Pozrite si zoznam v časti Registrácia na kanadských daňových úradoch.

Po registrácii pridajte svoje daňové registračné číslo na stránke Dane a clá.

Postup:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite na Nastavenia > Dane a clá.

  2. V sekcii Daňové regióny kliknite na Kanada.

  3. Kliknite na Vyberať v novom regióne, vyberte príslušný región a zadajte svoje zaregistrované daňové číslo, ak ho máte.

  4. Kliknite na Vyberať daň z predaja.

  5. Voliteľné: Ak chcete pridať ďalšie regióny pre daň z predaja, kliknite na Vyberať v novom regióne a vyberte príslušné provinčné daňové regióny.

Prepísanie nastavení daní

Môžete prepísať nastavenia, ktoré sa vzťahujú špecificky na váš obchod, teda len tie, pre ktoré ste zadali registračné čísla. Ďalšie informácie o tom, ako sú kanadské prepísania daní ovplyvnené pri aktualizácii, nájdete v časti Požiadavky na prepísanie kanadskej dane.

Overenie nastavení daní pomocou návrhu objednávky

Pred spracovaním reálnych objednávok si môžete overiť, či sa vaše nastavenia daní vypočítavajú správne, a to vytvorením návrhu objednávky. To vám umožní otestovať výpočty daní bez toho, aby ste ovplyvnili skutočné transakcie.

Postup:

  1. V administrátorovi Shopify prejdite na Objednávky > Návrhy.

  2. Kliknite na Vytvoriť objednávku.

  3. Pridajte do objednávky produkt.

  4. Pridajte zákazníka s kanadskou dodacou adresou v provincii, kde ste zaregistrovaní na výber dane.

  5. Skontrolujte sekciu Daň a potvrďte, že sú uplatnené správne daňové sadzby.

  6. Ak výpočet dane vyzerá správne, môžete návrh objednávky odstrániť. Ak je výpočet dane nesprávny, skontrolujte svoje nastavenia daní a registrácie.

Riešenie bežných problémov s nastaveniami daní

Ak máte problémy s kanadskými nastaveniami daní, pozrite si nasledujúce bežné problémy a ich riešenia.

Riešenie problémov, keď sa nastavenia daní neukladajú

Ak sa nastavenia daní neukladajú, skontrolujte nasledujúce možné príčiny:

Problémy s vyrovnávacou pamäťou prehliadača

  1. Skúste rovnakú akciu vykonať v inom prehliadači alebo v okne inkognito.
  2. Ak to tam funguje, vymažte vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie prehliadača a skúste to znova.

Rušenie spôsobené rozšíreniami prehliadača

  1. Dočasne deaktivujte rozšírenia prehliadača.
  2. Použite prehliadač bez rozšírení alebo okno inkognito.

Pripojenie k sieti

  1. Skontrolujte, či sa iné stránky administrátorského panela načítavajú správne.
  2. Obnovte stránku alebo to skúste na inom sieťovom pripojení.
Riešenie problémov, keď sa nezobrazuje daňová registrácia

Ak sa daňová registrácia nezobrazuje ani po pridaní, skontrolujte nasledujúce možné príčiny:

Neplatný formát daňového čísla

  1. Porovnajte svoje číslo s požiadavkami na formát CRA.
  2. Zadajte svoje číslo GST/HST vo formáte: 123456789RT0001.

Vybratý nesprávny región

  1. Skontrolujte výber v rozbaľovacej ponuke regiónu.
  2. Pre GST/HST vyberte možnosť Kanada alebo konkrétnu provinciu pre PST/QST/RST.

Chýbajúca provinčná registrácia

  1. Skontrolujte, či ste pridali provinčné účty pre BC, MB, QC alebo SK.
  2. Pridajte samostatné registrácie pre každú provinciu, v ktorej musíte vyberať provinčnú daň.
Riešenie problémov s nesprávnymi daňovými sadzbami

Ak sa daňové sadzby javia ako nesprávne, skontrolujte nasledujúce možné príčiny:

Nepriradené kategórie produktov

  1. Prejdite na stránku Produkty a skontrolujte pole Kategória.
  2. Priraďte svojim produktom príslušné kategórie produktov.

Aktivované prepísania daní

  1. Prejdite do časti Nastavenia > Dane a clá > Kanada > Prepísania daní.
  2. Skontrolujte a odstráňte všetky prepísania, ktoré by sa nemali uplatňovať.

Zákazník označený ako oslobodený od dane

  1. Skontrolujte nastavenia oslobodenia od dane v zákazníckom profile.
  2. Skontrolujte nastavenia oslobodenia od dane a odstráňte ich, ak sa neuplatňujú.

Produkty nastavené tak, aby sa z nich neúčtovala daň

  1. V sekcii Ceny pri produkte skontrolujte nastavenie Účtovať daň za tento produkt.
  2. Ak sa má produkt zdaniť, aktivujte možnosť Účtovať daň za tento produkt.
Riešenie problémov, keď sa v pokladni neúčtuje daň

Ak sa v pokladni neúčtuje daň, skontrolujte nasledujúce možné príčiny:

Pre región nebola pridaná žiadna registrácia

  1. Skontrolujte nastavenia daní.
  2. Pridajte registrácie GST/HST a provinčných daní.

Adresa zákazníka sa nenachádza v zaregistrovanom regióne

  1. Skontrolujte provinciu v dodacej adrese zákazníka.
  2. Ak ste povinní vyberať daň v danej provincii, pridajte príslušnú registráciu.

Obchod je nastavený na možnosť „Neregistrované pre účtovanie“

  1. Skontrolujte tento stav v nastaveniach kanadských daní.
  2. Ak potrebujete vyberať daň, pridajte registračné čísla.

Predaj zákazníkom v iných regiónoch

Ak predávate zákazníkom mimo Kanady, možno sa budete musieť zaregistrovať pre DPH a vyberať ju v týchto regiónoch. Požiadavky sa líšia v závislosti od toho, kde predávate, a od hodnoty objednávok.

Predaj zákazníkom v Spojenom kráľovstve

Ak predávate zákazníkom v Spojenom kráľovstve, možno sa budete musieť zaregistrovať pre britskú DPH v závislosti od hodnoty predaja. Požiadavky na DPH sa líšia v závislosti od toho, či je hodnota objednávky vyššia alebo nižšia ako 135 GBP.

Podrobné informácie o požiadavkách na britskú DPH, číslach EORI, limitoch a spôsobe spracovania DPH a cla nájdete v časti Zdroje o daniach v Spojenom kráľovstve.

Predaj zákazníkom v Európskej únii

Pri odosielaní objednávok zákazníkom v členských štátoch EÚ sa uplatňujú pravidlá dovozu a cla na základe hodnoty objednávky. Objednávky v hodnote 150 EUR alebo menej podliehajú DPH, zatiaľ čo objednávky nad 150 EUR podliehajú dovoznej DPH a clám.

Ak v pokladni neúčtujete DPH a clo, zákazník ich zaplatí prepravnej službe pri doručení. Ak chcete vyberať DPH v pokladni, môžete sa zaregistrovať v systéme Import One-Stop Shop (IOSS).

Podrobné informácie o požiadavkách na DPH v EÚ, možnostiach registrácie, limitoch a nastavení systému IOSS nájdete v časti Zdroje o daniach v EÚ.

Často kladené otázky

Aký je rozdiel medzi GST a HST?

GST (daň za tovar a služby) je 5% federálna daň, ktorá platí v celej Kanade. HST (harmonizovaná daň z predaja) spája federálnu GST s provinčnou daňou z predaja do jednej dane v zúčastnených provinciách (Ontário, New Brunswick, Newfoundland a Labrador, Nové Škótsko a Ostrov princa Eduarda). Ak ste zaregistrovaní na GST, ste automaticky zaregistrovaní aj na HST. Ďalšie informácie nájdete v časti Kanadské dane.

Prečo potrebujem samostatné provinčné registrácie?

Britská Kolumbia, Manitoba, Quebec a Saskatchewan účtujú provinčnú daň z predaja oddelene od GST. Ak predávate zákazníkom v týchto provinciách a spĺňate ich registračné limity, musíte sa zaregistrovať v každej provincii osobitne a okrem GST vyberať aj príslušné provinčné dane (PST, RST alebo QST).

Môžem po aktualizácii používať svoje existujúce prepísania daní?

Áno, s určitými obmedzeniami. Prepísania sa uplatňujú len v regiónoch, v ktorých ste zadali registračné čísla. Podrobné požiadavky nájdete v časti Požiadavky na kanadské prepísania daní.

Ako zistím, či sú moje daňové sadzby správne?

Svoje daňové sadzby si môžete overiť vytvorením návrhu objednávky s produktmi a adresou zákazníka vo svojich registrovaných regiónoch. Porovnajte vypočítané daňové sadzby s aktuálnymi sadzbami, ktoré sú uvedené v časti Referenčné informácie o kanadských daniach.

Prečo sa moje celkové sumy daní po aktualizácii mierne líšia?

Po aktualizácii na nové daňové funkcie sa sumy daní zaokrúhľujú na úrovni riadkovej položky namiesto úrovne faktúry. Môže to viesť k malým odchýlkam (zvyčajne pár centov) v celkových sumách daní. Ďalšie informácie o zaokrúhľovaní daní.

Získajte pomoc s nastaveniami kanadských daní

V prípade otázok o kanadských daniach závisí to, koho by ste mali kontaktovať, od typu požadovanej pomoci.

So žiadosťou o pomoc s nasledujúcimi problémami kontaktujte podporu Shopify:

  • Ako pridať alebo zmeniť daňové registrácie v administrátorovi Shopify
  • Technické problémy s výpočtom alebo nastaveniami daní
  • Pochopenie toho, ako fungujú daňové funkcie služby Shopify
  • Riešenie problémov s chybovými hláseniami týkajúcimi sa nastavení daní

So žiadosťou o pomoc s nasledujúcimi problémami kontaktujte daňového poradcu alebo miestny daňový úrad:

  • Potreba registrácie pre daň GST/HST alebo provinčnú daň z predaja
  • Určenie vašich daňových povinností a požiadaviek na dodržiavanie predpisov
  • Otázky týkajúce sa podávania daňových priznaní alebo odvádzania daní
  • Pochopenie daňových zákonov, ktoré sa vzťahujú na vašu konkrétnu situáciu

Príprava na kontaktovanie podpory Shopify ohľadom problémov s kanadskými daňami

Skôr než sa obrátite na podporu Shopify, pripravte si nasledujúce informácie, aby sme váš problém mohli vyriešiť rýchlejšie:

  • Opis toho, čo očakávate, že sa stane, a toho, čo sa namiesto toho deje
  • Odkaz z administrátora na objednávku, pri ktorej sa prejavuje problém (prejdite na Objednávky, kliknite na objednávku a skopírujte URL adresu z prehliadača)
  • Ak je to možné, odkaz z administrátora na objednávku, pri ktorej sa dane vypočítali správne, na porovnanie
  • Vaše registračné číslo pre GST/HST a akékoľvek registračné čísla pre provinčné dane (PST, QST, RST)
  • Dodacia adresa zákazníka (provincia a poštové smerovacie číslo)
  • Čas, kedy sa problém začal prejavovať
  • Kroky z časti Riešenie problémov, ktoré ste už vyskúšali