Výber daňovej služby

Ak sa váš obchod nachádza v Spojených štátoch, môžete si vybrať službu Shopify Tax, Manual Tax alebo použiť poskytovateľa daňových služieb tretej strany, ak potrebujete špecializované riešenia. Ak sa váš obchod nachádza v Európskej únii alebo v Spojenom kráľovstve, môžete si vybrať službu Shopify Tax, Základná daň, Manual Tax alebo použiť poskytovateľa daňových služieb tretej strany.

Služba Shopify Tax je každý kalendárny rok bezplatná, kým nedosiahnete nasledujúce limity globálnej hodnoty GMV na obchod:

• 100 000 USD pre obchody v Spojených štátoch
• 100 000 EUR pre obchody v Európskej únii
• 100 000 GBP pre obchody v Spojenom kráľovstve
• 100 000 CAD pre obchody v Kanade
• 100 000 USD pre obchody v iných regiónoch

Po dosiahnutí tohto limitu sa na oprávnené objednávky v regiónoch, v ktorých vyberáte daň, budú vzťahovať štandardné sadzby.

Od 13. mája 2026 už Základná daň nie je k dispozícii pre nové obchody, ktoré predávajú v Kanade, Spojenom kráľovstve a Európskej únii, prípadne do týchto oblastí. Obchody, ktoré už v týchto regiónoch používajú Základnú daň ako svoju daňovú službu, v tom môžu bez prerušenia pokračovať. Základná daň je v podporovaných regiónoch naďalej k dispozícii pre nových aj existujúcich obchodníkov.

Pozrite si nasledujúcu tabuľku a zistite, ktorá daňová služba najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Daňové služby v USA

Daňové služby v EÚ a Spojenom kráľovstve

Daňové služby v Kanade

Daňové služby v ostatných krajinách

Výber daňovej služby

Keď si prezriete funkcie a dôležité informácie pre každú daňovú službu, môžete si vybrať službu, ktorú chcete používať.

Postup:

1. V administrátorovi Shopify prejdite na Nastavenia > Dane a clá.

2. Voliteľné: Ak chcete použiť poskytovateľa daňových služieb tretej strany, v časti Daňové aplikácie nájdite daňovú aplikáciu, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na Inštalovať.

3. Kliknite na možnosť Spojené štáty, Európska únia alebo Spojené kráľovstvo podľa toho, pre ktorý región chcete vybrať daňovú službu.

4. V sekcii Daňová služba kliknite na a následne kliknite na možnosť v dialógovom okne. V závislosti od vašej aktuálnej daňovej služby má označenie Upgradovať službu, Prepnúť službu alebo Prejsť na nižšiu úroveň služby.

5. Vyberte daňovú službu, ktorú chcete používať.

6. Kliknite na Uložiť.

Výber dane na základe registrácie

Dane sa automaticky vyberajú pre oprávnené štáty a krajiny, v ktorých máte zaregistrovanú daňovú povinnosť.

Výpočet sadzieb pomocou kategórií produktov

Oslobodenia od dane a úpravy sa vypočítavajú automaticky na základe kategórie produktu.

Automatické odporúčania pre kategórie produktov

Kategórie produktov sa pre vaše produkty navrhujú automaticky.

Managed Markets

Služba Managed Markets je podporovaná v službách Shopify Tax a Základná daň. Službu Manual Tax nemôžete používať so službou Managed Markets.

Presnosť na úrovni adresy (iba USA)

Presnosť na úrovni adresy znamená, že dane sa vypočítavajú presne podľa adresy na ulici, a nie iba podľa PSČ. Táto funkcia je zahrnutá iba v službe Shopify Tax.

Podpora pre štátne poplatky (iba USA)

Niektoré štáty vyberajú poplatky podobné daniam. Napríklad v Colorade objednávky obsahujúce zdaniteľný tovar, ktorý sa doručuje motorovým vozidlom v Colorade, podliehajú nevratnému poplatku za maloobchodné doručenie. Táto funkcia je zahrnutá iba v službe Shopify Tax.

Daňové prázdniny (iba USA)

Špeciálne daňové sadzby, ktoré platia v konkrétnych dňoch, sa vypočítavajú automaticky. Napríklad Texas má daňové prázdniny na daň z predaja každý rok od 5.–7. augusta. Táto funkcia je zahrnutá iba v službe Shopify Tax.

Pomerná daň za dopravu

Pomerná daň za dopravu znamená, že daň účtovaná za dopravu sa vypočítava v pomere k dani účtovanej za produkty. Úmerne zdanená doprava zohľadňuje daňovú sadzbu pre samostatné položky a ich hodnotu na účtovanie váženého priemerného percenta za dopravu, čo je požiadavka v Európskej únii a Spojenom kráľovstve.

Daňové prehľady

Umožňuje vám získať prístup k prehľadom, ktoré zobrazujú výšku vybraných daní.

Poznatky o daňových povinnostiach

Automatické návrhy a poznatky o potenciálnych daňových povinnostiach na základe toho, kam doručujete a predávate. Táto funkcia je súčasťou len Shopify Tax. Poznatky o daňových povinnostiach sú k dispozícii pre nasledujúce krajiny a regióny:

• Spojené štáty
• Európska únia
• Spojené kráľovstvo
• Kanada

Pokročilé zostavy (iba pre USA a Kanadu)

Rozšírené daňové prehľady obsahujú ďalšie podrobnosti o výške vybranej dane a môžu vám pomôcť pri podávaní priznaní daňovým úradom.

Oslobodenia od dane pre B2B

Umožňuje vám predávať licencované produkty, ktoré sú oslobodené od dane.

Oslobodenia zákazníkov od dane

Umožňuje označiť, že konkrétni zákazníci sú oslobodení od dane.

Prepísania dane pre produkty a dopravu

Priraďte prepísania dane pre produkt alebo prepísania dane za dopravu a uplatnite špecifické daňové sadzby, ktoré prepíšu akékoľvek iné výpočty daní pre vybrané produkty alebo destinácie doručenia. Prepísania sa dajú uplatniť iba na úrovni štátu alebo krajiny, ak používate Manual Tax.

Výber dane v štátoch bez štátnej dane z predaja (iba USA)

Umožňuje vám vyberať daň v štátoch, ktoré nemajú celkovú daňovú sadzbu. Ak napríklad pôsobíte v štáte New Hampshire a predávate jedlo, ktoré sa pripravuje a konzumuje na mieste, možno budete musieť uplatniť 9 % daňovú sadzbu.

Generovanie a zobrazovanie faktúr s DPH (iba Európska únia a Spojené kráľovstvo)

Umožňuje vám generovať a zobrazovať faktúry s DPH. V Európskej únii a Spojenom kráľovstve sa pri predaji na diaľku oslobodenom od DPH vyžadujú faktúry s DPH. Faktúry s DPH sa zákazníkom zobrazujú na stránke s potvrdením objednávky a vy k nim máte prístup a môžete si ich stiahnuť na stránke objednávky. Ak chcete používať funkcie fakturácie, musíte aktivovať faktúry s DPH.

Pridanie vlastného loga na faktúry s DPH (iba Európska únia a Spojené kráľovstvo)

Umožňuje vám generovať a zobrazovať faktúry s DPH s vlastným logom, ktoré nahráte.