Serviciul Basic Tax în SUA

Dacă utilizați deja Shopify pentru a vinde în Statele Unite, atunci vă puteți actualiza setările privind taxa pe vânzări din SUA pentru a reflecta înregistrările dvs. fiscale. Această modificare nu afectează modul în care se percepe taxa pe vânzări în magazinul dvs.

Când vă actualizați setările fiscale, vi se solicită să furnizați un număr de înregistrare fiscală. După ce a fost adăugat, Shopify setează automat cotele de impozitare care se aplică în zonele pentru care v-ați înregistrat. Dacă nu sunteți înregistrat pentru a colecta taxa pe vânzări în niciunul dintre statele enumerate în setările dvs. fiscale, atunci le puteți elimina.

Cerințe privind înregistrarea fiscală

În general, sunteți obligat să colectați taxe în orice stat din SUA în care aveți atât nexus economic, cât și vindeți bunuri sau servicii impozabile.

Pentru mai multe informații, consultați Referințele privind taxele din SUA. Dacă nu sunteți sigur dacă trebuie să vă înregistrați pentru un cont fiscal, contactați autoritățile fiscale de stat din SUA sau un specialist fiscal local.

Cerințe privind ID-ul de taxă pe vânzări

Un ID de taxă pe vânzări este un număr care vă este furnizat de autoritatea fiscală de stat după ce vă înregistrați la aceasta pentru a colecta taxe. Acest număr este emis de state pentru a vă permite să percepeți taxe acolo.

Aveți nevoie de un număr ID de taxă pe vânzări doar dacă stabiliți că trebuie să percepeți taxe într-un anumit stat.

Stabiliți dacă trebuie să vă înregistrați

De obicei, trebuie să vă înregistrați dacă aveți un nexus economic într-un stat. Ceea ce constituie un nexus poate să difere în fiecare stat. Unele state vă solicită să vă înregistrați și să colectați taxe numai dacă afacerea dumneavoastră este localizată fizic în statul respectiv, în timp ce altele ar putea solicita să vă înregistrați pe baza centrelor de distribuție sau a publicității în statele respective.

Dacă aveți o prezență semnificativă într-un stat, trebuie să contactați autoritatea fiscală a acestuia pentru a confirma dacă trebuie să vă înregistrați pentru a colecta taxe. Pentru mai multe detalii, consultați Referințele privind taxele din SUA.

Înregistrați-vă pentru a percepe taxe

Dacă trebuie să vă înregistrați pentru a percepe taxe de stat, puteți face acest lucru pe site-ul web al statului respectiv. Pentru linkuri directe către autoritatea fiscală a fiecărui stat, consultați referința privind taxele de stat.

După ce finalizați înregistrarea, adăugați numărul ID-ului taxei pe vânzări pe pagina Taxe și taxe vamale.

Adăugați o nouă înregistrare fiscală

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Taxe și taxe vamale.

2. În secțiunea Gestionare colectare taxă pe vânzări, faceți clic pe Statele Unite.

3. În secțiunea Regiunile în care colectați, faceți clic pe Colectare taxă pe vânzări.

4. Selectați un stat sau o regiune în care sunteți înregistrat.

5. În câmpul ID taxă pe vânzări, introduceți ID-ul taxei pe vânzări. Dacă ați solicitat un ID de taxă pe vânzări, dar nu aveți încă unul, lăsați acest câmp necompletat. Îl puteți actualiza atunci când primiți ID-ul taxei pe vânzări.

6. Opțional: dacă afacerea dvs. este situată într-un stat în care legile fiscale privind expedierea variază, atunci puteți alege dacă doriți să percepeți taxă pentru expediere.

   1. Faceți clic pe Opțiuni avansate.
   2. În secțiunea Taxă de expediere, alegeți dacă doriți să aplicați taxa de expediere.

7. Faceți clic pe Colectare taxă pe vânzări.

8. Opțional: adăugați mai multe regiuni și numere de cont făcând clic pe Colectare taxă pe vânzări.

Editarea sau eliminarea unei înregistrări fiscale

Puteți să vă actualizați ID-ul taxei pe vânzări sau să eliminați o înregistrare în orice moment.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Taxe și taxe vamale.

2. În secțiunea Gestionare colectare taxă pe vânzări, faceți clic pe Statele Unite.

3. În secțiunea Regiunile în care colectați, găsiți statul pe care doriți să îl actualizați.

4. Faceți clic pe lângă numele statului.

5. Selectați Editare setări pentru a actualiza ID-ul taxei pe vânzări sau opțiunile avansate, sau selectați Oprire colectare pentru a elimina înregistrarea.

Gestionarea categoriilor de produse pentru taxe

Categoriile de produse ajută la asigurarea unor calcule fiscale corecte prin identificarea produselor care se califică pentru scutiri sau cote de impozitare speciale.

Adăugarea sau actualizarea categoriilor de produse

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Produse.

2. Selectați produsul pe care doriți să îl clasificați.

3. În secțiunea Organizare produs, găsiți Categorie de produse.

4. Faceți clic pe câmpul categoriei și selectați categoria corespunzătoare din listă.

5. Faceți clic pe Salvare.

Editarea în bloc a categoriilor de produse

Dacă aveți multe produse de clasificat, utilizați editorul în bloc.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Taxe și taxe vamale.

2. În secțiunea Gestionare colectare taxă pe vânzări, faceți clic pe Statele Unite.

3. În secțiunea Cote de impozitare și scutiri, faceți clic pe linkul către Clasificare produse.

4. Utilizați editorul în bloc pentru a actualiza categoriile pentru mai multe produse simultan.

Pentru mai multe informații, consultați Categoriile de produse.

Înlocuirea setărilor privind taxa

Puteți înlocui setările privind taxele. Pentru mai multe informații despre cum sunt afectate înlocuirile de taxe din SUA atunci când actualizați, consultați Înlocuirea taxelor.

Depanarea problemelor de calcul al taxelor

Dacă taxele nu sunt percepute conform așteptărilor la comenzi, atunci examinați următoarea listă de verificare înainte de a contacta Asistența Shopify.

Resurse suplimentare privind taxele din SUA

Resurse pentru setările fiscale din SUA

Următoarele resurse vă pot ajuta să vă gestionați setările fiscale din SUA:

• Examinați-vă setările privind taxele în Setări > Taxe și taxe vamale > Statele Unite.
• Consultați Referințele privind taxele din SUA pentru informații specifice fiecărui stat.
• Examinați categoriile de produse pentru a asigura calcule corecte ale taxelor.
• Aflați mai multe despre înlocuirile de taxe dacă trebuie să personalizați cotele.

Resurse pentru specialiști fiscali

Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a stabili dacă ar trebui să vă înregistrați la agențiile fiscale și să percepeți taxe clienților, consultați următoarele resurse:

• Autoritățile fiscale de stat: contactați direct autoritatea fiscală a statului dumneavoastră pentru cerințe și reguli specifice de înregistrare.
• Profesioniști fiscali: colaborați cu un contabil sau un consultant fiscal specializat în tipul și locația afacerii dumneavoastră.
• Servicii de conformitate fiscală: luați în considerare utilizarea serviciilor automate de declarare a taxelor dacă aveți obligații complexe în mai multe state.

Obținerea de ajutor de la Asistența Shopify cu setările privind taxele

Contactați Asistența Shopify dacă ați parcurs pașii de depanare și încă aveți nevoie de ajutor cu:

• Efectuarea de modificări la setările privind taxele
• Înțelegerea calculelor de taxe neașteptate după depanare
• Migrări sau configurări fiscale complexe

Vânzarea către Regatul Unit

Dacă vindeți clienților din Regatul Unit, atunci cerințele privind TVA-ul diferă în funcție de valoarea comenzii, dacă aceasta este peste sau sub 135 GBP. Este posibil să aveți nevoie și de un număr EORI din Regatul Unit.

Pentru detalii complete despre cerințele privind TVA-ul din Regatul Unit, praguri, numere EORI și cum să gestionați TVA-ul și taxele vamale, consultați Referințele privind taxele din Regatul Unit.

Vânzarea în Uniunea Europeană

Atunci când comercianții din afara Uniunii Europene expediază comenzi către clienți din țările membre ale UE, se aplică reguli de import și taxe vamale în funcție de valoarea comenzii. Comenzile egale cu sau mai mici de 150 EUR sunt supuse TVA-ului, în timp ce comenzile mai mari de 150 EUR sunt supuse TVA-ului la import și taxelor vamale colectate la livrare.

Dacă doriți să colectați TVA la plată, vă puteți înregistra pentru schema Import One-Stop Shop (IOSS). Înainte de a adăuga numărul IOSS la înregistrarea fiscală, asigurați-vă că ați configurat un profil de expediere pentru Uniunea Europeană.

Pentru detalii complete despre cerințele privind TVA-ul din UE, înregistrarea IOSS, praguri și instrucțiuni de configurare pas cu pas, consultați Referințele privind taxele din UE.

Diferențe ale sumei taxei după actualizarea setărilor

În unele comenzi, s-ar putea să observați o mică diferență în sumele totale ale taxelor după ce v-ați actualizat setările privind taxele. Această diferență se datorează faptului că sumele taxelor sunt rotunjite la nivel de articol, mai degrabă decât la nivel de factură. Puteți afla mai multe despre calculele de rotunjire în Configurarea taxelor din SUA.

Pregătirea pentru a contacta Asistența Shopify în legătură cu problemele privind taxa pe vânzări din SUA

Înainte de a contacta Asistența Shopify, adunați următoarele informații pentru a vă ajuta să rezolvați problema mai rapid:

• O descriere a ceea ce vă așteptați să se întâmple și a ceea ce se întâmplă în schimb
• Un link de administrare către o comandă care prezintă problema (accesați Comenzi, faceți clic pe comandă și copiați adresa URL din browser)
• Dacă este posibil, un link din panoul de administrare către o comandă în care taxele s-au calculat corect, pentru comparație
• ID-ul (ID-urile) dumneavoastră de taxă pe vânzări pentru statul (statele) afectat(e)
• Adresa de livrare completă a clientului (stat, oraș și cod poștal)
• Dacă produsul este fizic sau digital
• Când a început să apară problema
• Pașii pe care i-ați încercat deja din secțiunea de depanare