Help
Inloggen

Basic Tax-service in Canada

Op deze pagina

Je belastinginstellingen updaten

Als je Shopify al gebruikt om in Canada te verkopen, kun je je winkel updaten om de nieuwe Canadese functies voor omzetbelasting te gebruiken. Als je winkel in aanmerking komt voor de update, wordt er een banner weergegeven op de pagina Belastingen en douanerechten waarin je wordt gevraagd je belastinginstellingen te updaten.

Stappen:

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.

  2. Als er een banner wordt weergegeven waarin je wordt gevraagd om te updaten, klik je op Belastinginstellingen updaten.

  3. Klik op de pagina Canada op Omzetbelasting innen, selecteer de regio die van toepassing is en voer je geregistreerde belastingnummer in als je dat hebt.

  4. Klik op Omzetbelasting innen.

  5. Optioneel: om extra regio's voor omzetbelasting toe te voegen, klik je op Omzetbelasting innen en selecteer je de provinciale belastingregio's die van toepassing zijn.

Bepalen of je je moet registreren voor een belastingnummer

Of je je moet registreren voor een belastingnummer, hangt af van je bedrijfsomstandigheden.

Als je winkel in Canada is gevestigd, moet je je over het algemeen registreren voor een GST/HST-account als beide van de volgende situaties van toepassing zijn:

  • Je verkoopt of leaset belastbare producten of diensten.
  • Je omzet uit belastbare verkopen in Canada is meer dan 30.000 CAD in de afgelopen vier voltooide opeenvolgende kalenderkwartalen, of meer dan 30.000 CAD in het huidige kalenderkwartaal.

Als je winkel niet in Canada is gevestigd, moet je je over het algemeen registreren voor een GST/HST-account als beide van de volgende situaties van toepassing zijn:

  • Je verkoopt belastbare producten of diensten aan klanten in Canada en handelt die bestellingen af vanuit een magazijn in Canada.
  • Je omzet uit belastbare verkopen in Canada is meer dan 30.000 CAD in de afgelopen twaalf maanden.

Als een van de voorgaande gevallen op jou van toepassing is, moet je mogelijk belasting innen op je verkopen, die belastingen overmaken aan de juiste belastingdienst en regelmatig aangifte doen bij de belastingdienst. Als je omzet lager is dan de drempel, hoef je je niet te registreren voor een GST/HST-account en hoef je geen belastingen te innen of over te maken.

Als een provincie waar je producten en diensten verkoopt een provinciale omzetbelasting (PST) heft die losstaat van de goederen- en dienstenbelasting (GST), moet je je mogelijk ook in die provincie registreren.

Als je niet zeker weet of je omzetbelasting in rekening moet brengen, raadpleeg dan een lokale belastingaccountant of een andere belastingspecialist, evenals provinciale en federale belastinginstanties.

Bepalen of je je op provinciaal niveau moet registreren

De provincies die een afzonderlijke provinciale belasting heffen, zijn British Columbia, Manitoba, Quebec en Saskatchewan. Deze vereisten verschillen per provincie. Raadpleeg voor meer informatie Referentiemateriaal Canadese belastingen.

Je moet je bijvoorbeeld mogelijk registreren als je actief bent of adverteert in die provincies.

Je belastingnummer registreren en toevoegen

Voor GST/HST kun je je registreren op de website van de CRA (Canada Revenue Agency). Als je je provinciaal moet registreren, kun je dat doen op de website van de desbetreffende provincie. Raadpleeg de lijst voor het registreren bij Canadese belastinginstanties.

Nadat je je hebt geregistreerd, voeg je je belastingregistratienummer toe op de pagina Belastingen en douanerechten.

Stappen:

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.

  2. Klik in de sectie Belastingregio's op Canada.

  3. Klik op Innen in nieuwe regio, selecteer de regio die van toepassing is en voer je geregistreerde belastingnummer in als je dat hebt.

  4. Klik op Omzetbelasting innen.

  5. Optioneel: om extra regio's voor omzetbelasting toe te voegen, klik je op Innen in nieuwe regio en selecteer je de provinciale belastingregio's die van toepassing zijn.

Belastinginstellingen overschrijven

Je kunt instellingen overschrijven die specifiek voor je winkel gelden, wat betekent dat dit alleen geldt voor de registratienummers die je hebt ingevoerd. Raadpleeg voor meer informatie over de gevolgen van de update voor Canadese belastingoverschrijvingen Vereisten voor Canadese belastingoverschrijvingen.

Je belastinginstellingen verifiëren met een conceptbestelling

Voordat je live bestellingen verwerkt, kun je controleren of je belastinginstellingen correct worden berekend door een conceptbestelling aan te maken. Hiermee kun je belastingberekeningen testen zonder echte transacties te beïnvloeden.

Stappen:

  1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen > Concepten.

  2. Klik op Bestelling aanmaken.

  3. Voeg een product toe aan de bestelling.

  4. Voeg een klant toe met een Canadees bezorgadres in een provincie waar je bent geregistreerd voor het innen van belastingen.

  5. Controleer de sectie Belasting om te bevestigen dat de juiste belastingtarieven worden toegepast.

  6. Als de belastingberekening er correct uitziet, kun je de conceptbestelling verwijderen. Als de belastingberekening onjuist is, controleer dan je belastinginstellingen en registraties.

Veelvoorkomende problemen met belastinginstellingen oplossen

Als je problemen ondervindt met je Canadese belastinginstellingen, bekijk dan de volgende veelvoorkomende problemen en oplossingen.

Problemen met het niet opslaan van belastinginstellingen oplossen

Als je belastinginstellingen niet worden opgeslagen, controleer dan de volgende mogelijke oorzaken:

Problemen met browsercache

  1. Probeer dezelfde actie in een andere browser of in een incognitovenster.
  2. Als het daar wel werkt, wis dan de cache en cookies van je browser en probeer het opnieuw.

Storende browserextensies

  1. Schakel browserextensies tijdelijk uit.
  2. Gebruik een browser zonder extensies of een incognitovenster.

Netwerkconnectiviteit

  1. Controleer of andere pagina's van het beheerpaneel correct worden geladen.
  2. Ververs de pagina of probeer het op een andere netwerkverbinding.
Problemen oplossen met belastingregistratie die niet wordt weergegeven

Als je belastingregistratie niet wordt weergegeven nadat je deze hebt toegevoegd, controleer dan de volgende mogelijke oorzaken:

Ongeldige indeling van belastingnummer

  1. Vergelijk je nummer met de opmaakvereisten van de CRA.
  2. Voer je GST/HST-nummer in de volgende indeling in: 123456789RT0001.

Verkeerde regio geselecteerd

  1. Controleer de selectie in de vervolgkeuzelijst voor regio's.
  2. Selecteer Canada voor GST/HST of de specifieke provincie voor PST/QST/RST.

Provinciale registratie ontbreekt

  1. Controleer of je provinciale accounts hebt toegevoegd voor BC, MB, QC of SK.
  2. Voeg afzonderlijke registraties toe voor elke provincie waar je provinciale belasting moet innen.
Problemen met onjuiste belastingtarieven oplossen

Als je belastingtarieven onjuist lijken, controleer dan de volgende mogelijke oorzaken:

Productcategorieën niet toegewezen

  1. Ga naar de pagina Producten en controleer het veld Categorie.
  2. Wijs de juiste productcategorieën toe aan je producten.

Bestaande belastingoverschrijvingen

  1. Ga naar Instellingen > Belastingen en douanerechten > Canada > Belastingoverschrijvingen.
  2. Controleer en verwijder eventuele overschrijvingen die niet van toepassing zijn.

Klant gemarkeerd als vrijgesteld van belasting

  1. Controleer het klantprofiel op instellingen voor belastingvrijstelling.
  2. Controleer de instellingen voor belastingvrijstellingen en verwijder ze als ze niet van toepassing zijn.

Producten ingesteld om geen belasting te heffen

  1. Controleer de instelling Belasting heffen op dit product in de sectie Prijzen van het product.
  2. Activeer de optie Belasting heffen op dit product als het product moet worden belast.
Problemen oplossen met belasting die niet wordt berekend bij de checkout

Als er geen belasting wordt berekend bij de checkout, controleer dan de volgende mogelijke oorzaken:

Geen registratie toegevoegd voor de regio

  1. Controleer je belastinginstellingen.
  2. Voeg je GST/HST- en provinciale belastingregistraties toe.

Adres van klant niet in een geregistreerde regio

  1. Controleer de provincie van het bezorgadres van de klant.
  2. Als je verplicht bent om belasting te innen in die provincie, voeg dan de juiste registratie toe.

Winkel ingesteld op ‘Niet geregistreerd om te innen’

  1. Controleer je Canadese belastinginstellingen voor deze status.
  2. Als je belasting moet innen, voeg dan je registratienummers toe.

Verkopen aan klanten in andere regio's

Als je aan klanten buiten Canada verkoopt, moet je je mogelijk registreren voor btw en deze innen in die regio's. De vereisten variëren afhankelijk van waar je verkoopt en de waarde van je bestellingen.

Verkopen aan klanten in het Verenigd Koninkrijk

Als je aan klanten in het Verenigd Koninkrijk verkoopt, moet je je mogelijk registreren voor de Britse btw, afhankelijk van de waarde van je omzet. De btw-vereisten verschillen afhankelijk van of de bestelwaarde hoger of lager is dan £ 135 GBP.

Raadpleeg Referentiemateriaal btw in het VK voor alle informatie over btw-vereisten, EORI-nummers en drempels in het VK en hoe je btw en douanerechten moet afhandelen.

Verkopen aan klanten in de Europese Unie

Wanneer je bestellingen verzendt naar klanten in EU-lidstaten, zijn er invoer- en douaneregels van toepassing op basis van de bestelwaarde. Bestellingen van € 150,- of minder zijn onderworpen aan btw, terwijl bestellingen van meer dan € 150,- onderworpen zijn aan invoer-btw en douanerechten.

Als je tijdens de checkout geen btw en douanerechten berekent, betaalt je klant deze bij de bezorging aan de vervoerder. Om btw te innen bij de checkout, kun je je registreren voor de IOSS-regeling (Import One-Stop Shop).

Raadpleeg Referentiemateriaal btw in de EU voor alle informatie over btw-vereisten, registratieopties, drempels en IOSS-configuratie in de EU.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen GST en HST?

GST (Goods and Services Tax) is een federale belasting van 5% die in heel Canada van toepassing is. HST (Harmonized Sales Tax) combineert de federale GST met provinciale omzetbelasting tot één enkele belasting in deelnemende provincies (Ontario, New Brunswick, Newfoundland en Labrador, Nova Scotia en Prince Edward Island). Als je voor GST bent geregistreerd, ben je automatisch ook voor HST geregistreerd. Meer informatie over Canadese belastingen.

Waarom heb ik afzonderlijke provinciale registraties nodig?

British Columbia, Manitoba, Quebec en Saskatchewan heffen provinciale omzetbelasting los van de GST. Als je aan klanten in deze provincies verkoopt en aan hun registratiedrempels voldoet, moet je je in elke provincie afzonderlijk registreren en hun respectieve provinciale belastingen (PST, RST of QST) innen, naast de GST.

Kan ik mijn bestaande belastingoverschrijvingen gebruiken na het updaten?

Ja, met enkele beperkingen. Overschrijvingen zijn alleen van toepassing op regio's waarvoor je registratienummers hebt ingevoerd. Raadpleeg voor de gedetailleerde vereisten de vereisten voor Canadese belastingoverschrijvingen.

Hoe weet ik of mijn belastingtarieven correct zijn?

Je kunt je belastingtarieven controleren door een conceptbestelling aan te maken met producten en een klantadres in je geregistreerde regio's. Vergelijk de berekende belastingtarieven met de huidige tarieven in het Referentiemateriaal Canadese belastingen.

Waarom zijn mijn totale belastingbedragen iets anders na het updaten?

Na de update naar de nieuwe belastingfuncties worden belastingbedragen afgerond op orderregelniveau in plaats van op factuurniveau. Dit kan leiden tot kleine verschillen (meestal een paar cent) in de totale belastingbedragen. Meer informatie over het afronden van belastingen.

Hulp krijgen bij Canadese belastinginstellingen

Voor vragen over Canadese belastingen bepaalt het type hulp dat je nodig hebt met wie je contact moet opnemen.

Neem contact op met Shopify Support voor hulp bij:

  • Hoe je belastingregistraties toevoegt of wijzigt in je Shopify-beheercentrum
  • Technische problemen met belastingberekeningen of -instellingen
  • Begrijpen hoe de belastingfuncties van Shopify werken
  • Problemen met foutmeldingen met betrekking tot belastinginstellingen oplossen

Neem contact op met een belastingprofessional of de lokale belastingdienst voor hulp bij:

  • Of je je moet registreren voor GST/HST of provinciale omzetbelasting
  • Je belastingverplichtingen en compliancevereisten bepalen
  • Vragen over het indienen van belastingaangiften of het overmaken van belastingen
  • De belastingwetten begrijpen die van toepassing zijn op jouw specifieke situatie

Voorbereiden op contact met Shopify Support over Canadese belastingkwesties

Verzamel de volgende informatie voordat je contact opneemt met Shopify Support om je probleem sneller op te lossen:

  • Een beschrijving van wat je verwacht dat er gebeurt en wat er in plaats daarvan gebeurt
  • Een beheercentrumlink naar een bestelling die het probleem vertoont (ga naar Bestellingen, klik op de bestelling en kopieer de URL uit je browser)
  • Indien mogelijk, een beheercentrumlink naar een bestelling waar de belastingen correct zijn berekend ter vergelijking
  • Je GST/HST-registratienummer en eventuele provinciale belastingregistratienummers (PST, QST, RST)
  • Het bezorgadres van de klant (provincie en postcode)
  • Wanneer het probleem is begonnen
  • Stappen die je al hebt geprobeerd uit de sectie Probleemoplossing