Belastingoverschrijvingen en -vrijstellingen

Belastingen worden automatisch berekend in Shopify, maar je kunt deze belastingtarieven overschrijven voor meer controle over de belastingen die je in rekening brengt. Gebruik overschrijvingen als je een van de volgende dingen moet doen:

• Bepalen hoeveel belasting je voor een bepaald product in rekening brengt
• Belastinguitzonderingen en -vrijstellingen afhandelen
• Unieke belastingtarieven voor verzendbestemmingen opgeven
• Unieke belastingtarieven opgeven voor klanten met belastingvrijstelling

Je kunt bijvoorbeeld overschrijvingen opgeven voor belastingvrijstellingen van staten in de Verenigde Staten, provinciale belastingvrijstellingen in Canada of btw-vrijstellingen in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk.

Als je een belastingoverschrijving wilt instellen, maak je een handmatige collectie aan voor de producten die zijn vrijgesteld van belasting en pas je vervolgens de overschrijving toe op die collectie.

Als je geen omzetbelasting in rekening hoeft te brengen, kun je overschrijvingen aanmaken en de belastingtarieven instellen op 0%. Neem altijd contact op met een lokale belastingdienst om er zeker van te zijn dat je de juiste belastingtarieven bij je klanten in rekening brengt.

Aandachtspunten voor het instellen van belastingoverschrijvingen en -vrijstellingen

Lees de volgende aandachtspunten door voordat je belastingoverschrijvingen instelt:

• Belastingvrijstellingen voor klanten hebben altijd voorrang op belastingoverschrijvingen. Als een klant een belastingvrijstelling heeft, wordt er geen belasting in rekening gebracht voor de betreffende producten, zelfs niet als er belastingoverschrijvingen zijn. Dit geldt voor alle soorten belastingoverschrijvingen, zoals voor producten of verzending.
• Je kunt alleen belastingoverschrijvingen instellen voor handmatige collecties. Je kunt geen belastingoverschrijvingen gebruiken met automatische collecties.
• Belastingoverschrijvingen zijn van toepassing op online verkopen en op Shopify POS-verkopen.

Een product instellen als vrijgesteld van omzetbelasting

Als je maar een paar producten hebt die zijn vrijgesteld van belasting, kun je voorkomen dat er belastingen op deze afzonderlijke producten worden toegepast.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten.

2. Klik op het product dat je wilt updaten.

3. Klik in het gedeelte Prijs op .

4. Deselecteer Belasting heffen op dit product.

5. Klik op Opslaan.

Een handmatige collectie aanmaken van producten die een belastingoverschrijving nodig hebben

Als je een groep producten hebt die allemaal dezelfde belastingoverschrijving nodig hebben, kun je een collectie aanmaken die de producten bevat en vervolgens de overschrijving toepassen op de collectie.

Je kunt collecties met belastingoverschrijvingen verborgen maken, zodat de collectie niet zichtbaar is voor je klanten. Nadat je een belastingoverschrijving op de collectie hebt toegepast, worden alle producten die je aan de collectie toevoegt overal in je winkel vrijgesteld van belasting, ongeacht of de collectie verborgen is of niet.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.

2. Klik op Collectie toevoegen en voer vervolgens een naam in.

3. Selecteer Handmatig onder Collectietype.

4. Optioneel: om de collectie te verbergen voor je actieve verkoopkanalen, klik je in het gedeelte Publiceren op Beheren en deselecteer je vervolgens de verkoopkanalen om de collectie te verbergen. Meer informatie over de beschikbaarheid van verkoopkanalen.

5. Klik op Opslaan.

6. Klik in de sectie Producten op Bladeren.

7. Selecteer de producten die je aan de collectie wilt toevoegen en klik op Gereed.

Nadat je alle producten die een belastingoverschrijving nodig hebben aan de collectie hebt toegevoegd, kun je een belastingoverschrijving op de collectie toepassen.

Productcategorieën

Productcategorieën zijn labels die aan producten of productcollecties worden toegewezen. Voor merchants die Shopify Tax gebruiken, geven ze de belastingverplichtingen en -vrijstellingen aan die voor klanten gelden wanneer zij die specifieke producten kopen.

Het gebruik van productcategorieën verhoogt de nauwkeurigheid van belastingberekeningen en vermindert de noodzaak voor belastingoverschrijvingen. Productcategorieën worden geselecteerd uit de standaard producttaxonomie van Shopify, wat een vooraf gedefinieerde en gestandaardiseerde lijst is. Raadpleeg Productcategorieën voor meer informatie.

Als je een productcategorie instelt voor een product waarvoor een belastingoverschrijving geldt, heeft de overschrijving voorrang op de belastingberekeningen van de productcategorie. Overweeg eventuele productbelastingoverschrijvingen te verwijderen die in strijd zijn met je productcategorieën. Als je echter op de hoogte bent van belastingregels die niet door productcategorieën worden berekend, behoud dan je productbelastingoverschrijvingen.

De belastingen op een collectie of op verzendkosten overschrijven

Je kunt unieke belastingtarieven opgeven voor een productcollectie of voor verzendkosten.

Wanneer je een belastingoverschrijving aanmaakt, moet je mogelijk de regio selecteren waarop deze moet worden toegepast. Wanneer je bijvoorbeeld een Amerikaanse belastingoverschrijving aanmaakt, moet je de staat opgeven waarop de overschrijving van toepassing is.

Stappen:

Klanten met belastingvrijstelling instellen

Je kunt instellen dat je geen belasting int of dat je belasting int, met uitzondering van toepasselijke vrijstellingen van je klanten. Klanten met belastingvrijstelling betalen geen belasting wanneer ze een checkout voltooien. Deze klanten moeten afrekenen met hetzelfde e-mailadres als het e-mailadres dat in hun klantaccount staat.

Aandachtspunten bij het instellen van klanten met belastingvrijstelling

Houd rekening met de volgende gevolgen voordat je klanten met belastingvrijstelling instelt:

• Als je een klant instelt als vrijgesteld van belasting, maar je prijzen inclusief belasting gebruikt, wordt de volledige vermelde productprijs nog steeds in rekening gebracht bij de klant.
• Als je 'Belastingen opnemen of uitsluiten op basis van het land van de klant' hebt ingeschakeld, wordt de prijsstelling dynamisch. Dit betekent dat de belasting kan worden verwijderd uit de prijs die aan de klant wordt weergegeven, tenzij er een vaste prijsstelling aan het product is toegevoegd in een catalogus- of marktinstelling. Meer informatie over dynamische prijzen inclusief belasting.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Klik op een klant die je wilt vrijstellen van belastingen.

3. Klik in de sectie Klant op en klik vervolgens op Belastinginstellingen beheren.

4. Selecteer in de sectie Belastinginstellingen of je belasting wilt innen:

   • Selecteer Belasting innen om belasting te innen.
   • Selecteer Geen belasting innen om geen belasting te innen.
   • Als je belasting wilt innen, behalve voor toepasselijke vrijstellingen, selecteer je Belasting innen tenzij vrijstellingen van toepassing zijn en selecteer je vervolgens de belastingvrijstellingen in de vervolgkeuzelijst Vrijstellingen selecteren.

5. Klik op Opslaan.

Bedrijfslocaties met belastingvrijstelling instellen

Als je winkel een abonnement heeft dat Shopify B2B ondersteunt, kun je ook belastingvrijstellingen toepassen op bedrijfslocaties.

Stappen

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.

2. Klik op het bedrijf met de locatie die je wilt updaten.

3. Klik in de sectie Locaties op de locatie die je wilt updaten.

4. Klik in de sectie met gegevens over de bedrijfslocatie op .

5. Klik op Belastinggegevens bewerken en voer vervolgens de bijbehorende belasting-ID in het veld Belasting-ID in. Als je Shopify Tax gebruikt en bedrijfslocaties hebt met bezorgadressen in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie, heet dit veld Btw-identificatienummer.

6. Selecteer in de sectie Belastinginstellingen of je belasting wilt innen:

   • Selecteer Belasting innen om belasting te innen.
   • Selecteer Geen belasting innen om geen belasting te innen.
   • Als je belasting wilt innen, behalve voor toepasselijke vrijstellingen, selecteer je Belasting innen tenzij vrijstellingen van toepassing zijn en selecteer je vervolgens de belastingvrijstellingen in de vervolgkeuzelijst Vrijstellingen selecteren.

Ingebouwde belastingvrijstellingen

Shopify heeft ingebouwde belastingoverschrijvingen voor twee specifieke gevallen:

• Amerikaanse merchants die kleding verkopen in New York, New Jersey, Massachusetts en Rhode Island
• Canadese merchants die dampproducten verkopen in British Columbia en Saskatchewan

Belastingregels voor kleding in Amerikaanse staten

De volgende staten hebben belastingvrijstellingen voor bepaalde kledingproducten:

Details rechtsgebied New York

In New York is de kledingvrijstelling van toepassing op de lokale belastingtarieven van de volgende rechtsgebieden:

• Bronx
• Brooklyn
• Chautauqua
• Chenango (behalve de stad Norwich)
• Columbia
• Delaware
• Dutchess County
• Greene
• Hamilton
• Manhattan
• Queens
• Staten Island
• Tioga

Om ervoor te zorgen dat Shopify de juiste belastingtarieven berekent, moet je winkel zijn ingesteld om omzetbelasting in de staat te innen en moet je een collectie aanmaken voor de betreffende kledingproducten met de titel tax:clothing.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.

2. Klik op Collectie aanmaken.

3. Voer bij Titel tax:clothing in kleine letters in.

4. Selecteer onder Collectietype de optie Handmatig

5. Voeg handmatig producten aan de collectie toe.

6. Optioneel: om de collectie voor een van je actieve verkoopkanalen te verbergen, kun je de beschikbaarheid van de collectie wijzigen.

7. Sla je collectie op.

Nadat je de collectie tax:clothing hebt opgeslagen, wordt de toepasselijke kledingregel automatisch toegepast en wordt het juiste belastingbedrag geïnd voor de producten in die collectie.

Gebruik de tax:clothing-collectie voor staten met kledingvrijstellingen die op deze pagina worden vermeld. Als in jouw rechtsgebied een andere kledingvrijstelling van toepassing is, gebruik dan andere methoden voor belastingoverschrijving of markeer je producten als niet-belastbaar in de sectie Prijs van de productpagina.

Belastingregels voor dampproducten in British Columbia

Brits-Columbia past een hoger PST-tarief toe op dampproducten. Bovendien wordt GST berekend bovenop de PST. Om ervoor te zorgen dat Shopify de juiste belastingtarieven berekent, moet je een collectie aanmaken voor de betreffende dampproducten met de titel tax:eliquid_vaporizers.

Raadpleeg de website van de overheid van Brits-Columbia voor meer informatie over het PST-tarief voor dampproducten.

Voordat je begint

Om ervoor te zorgen dat de overschrijving correct wordt toegepast, moet je eerst je belastingaccounts voor Canada en Brits-Columbia instellen.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.

2. Klik op Collectie aanmaken.

3. Voer bij Titel tax:eliquid_vaporizers in kleine letters in.

4. Selecteer onder Collectietype de optie Handmatig

5. Voeg handmatig producten aan de collectie toe.

6. Optioneel: om de collectie voor een van je actieve verkoopkanalen te verbergen, kun je de beschikbaarheid van de collectie wijzigen.

7. Sla je collectie op.

Nadat je de collectie tax:eliquid_vaporizers hebt opgeslagen, worden de toepasselijke omzetbelastingen automatisch toegepast en wordt het juiste belastingbedrag geïnd voor de producten in die collectie.

Belastingregels voor dampproducten in Saskatchewan

In Saskatchewan is de Vapour Products Tax (VPT) van toepassing op vape-producten. Vanaf 1 juni 2025 wordt er naast VPT ook PST in rekening gebracht, en wordt de GST berekend over de productprijs inclusief VPT. Om ervoor te zorgen dat Shopify de juiste belastingtarieven berekent, moet je een collectie aanmaken voor de desbetreffende vape-producten met de titel tax:eliquid_vaporizers.

Raadpleeg de website van de overheid van Saskatchewan voor meer informatie over de VPT voor dampproducten.

Vereisten voor belasting op dampproducten in Saskatchewan

Om ervoor te zorgen dat de overschrijving correct wordt toegepast, moet je eerst je belastingaccounts voor Canada en Saskatchewan instellen.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Collecties.

2. Klik op Collectie aanmaken.

3. Voer bij Titel tax:eliquid_vaporizers in kleine letters in.

4. Selecteer onder Collectietype de optie Handmatig

5. Voeg handmatig producten aan de collectie toe.

6. Optioneel: om de collectie voor een van je actieve verkoopkanalen te verbergen, kun je de beschikbaarheid van de collectie wijzigen.

7. Sla je collectie op.

Nadat je de collectie tax:eliquid_vaporizers hebt opgeslagen, wordt VPT geïnd op producten in de collectie naast GST en PST. VPT en PST worden toegepast op de basisprijs van het product, waarbij GST wordt samengesteld op de bijgewerkte prijs.

Een belastingtarief van 0% instellen voor de meeste van je producten

Als de meeste of al je producten zijn vrijgesteld van omzetbelasting en je je in een land bevindt met zowel federale als regionale belastingen, kun je de standaardwaarden overschrijven naar 0% in de sectie Basisbelastingen.

Voor je producten die wel belastbaar zijn, moet je die producten echter toevoegen aan een collectie en vervolgens een belastingoverschrijving voor die collectie aanmaken.

Stappen

Probleemoplossing voor belastingoverschrijvingen

Gebruik de volgende informatie om veelvoorkomende problemen met belastingoverschrijvingen op te sporen en op te lossen.