Hjelp
Logg på

Basisskatt-tjenesten i Canada

På denne siden

Oppdater skatteinnstillingene

Hvis du allerede bruker Shopify til å selge i Canada, kan du oppdatere butikken din for å bruke de nye canadiske funksjonene for omsetningsavgift. Hvis butikken din er kvalifisert for oppdatering, vises det et banner på siden Avgifter og tollplikter som ber deg om å oppdatere skatteinnstillingene.

Trinn:

  1. Gå til Innstillinger > Avgifter og tollplikter fra Shopify-administrator.

  2. Hvis det vises et banner som ber deg om å oppdatere, klikker du på Oppdater skatteinnstillinger.

  3. På Canada-siden klikker du på Krev inn omsetningsavgift, velger området som gjelder og angir det registrerte avgiftsnummeret ditt hvis du har et.

  4. Klikk på Krev inn omsetningsavgift.

  5. Valgfritt: For å legge til flere omsetningsavgiftsområder, klikk på Krev inn omsetningsavgift og velg de provinsielle avgiftsområdene som gjelder.

Finn ut om du må registrere deg for et avgiftsnummer

Om du må registrere deg for et avgiftsnummer, avhenger av virksomhetens omstendigheter.

Hvis butikken din er basert i Canada, må du vanligvis registrere deg for en MVA/HST-konto hvis begge de følgende punktene gjelder:

  • Du selger eller leier ut avgiftspliktige produkter eller tjenester.
  • Inntekten din fra avgiftspliktig salg i Canada er mer enn 30 000 CAD i løpet av de siste fire fullførte, påfølgende kalenderkvartalene, eller mer enn 30 000 CAD i løpet av inneværende kalenderkvartal.

Hvis butikken din ikke er basert i Canada, må du vanligvis registrere deg for en MVA/HST-konto hvis begge de følgende punktene gjelder:

  • Du selger avgiftspliktige produkter eller tjenester til kunder i Canada, og distribuerer disse bestillingene fra et lager i Canada.
  • Inntekten din fra avgiftspliktig salg i Canada er mer enn 30 000 CAD i løpet av de siste tolv månedene.

Hvis ett av de foregående tilfellene gjelder for deg, må du kanskje kreve inn avgifter på salgene dine, betale disse avgiftene til den aktuelle skattemyndigheten og levere regelmessige rapporter til skattemyndigheten. Hvis salget ditt er lavere enn terskelen, trenger du ikke å registrere deg for en MVA/HST-konto, og du trenger ikke å kreve inn eller betale avgifter.

Hvis en provins der du selger produkter og tjenester krever inn en provinsiell omsetningsavgift (PST) separat fra merverdiavgiften (MVA), må du kanskje registrere deg i den provinsen også.

Hvis du ikke er sikker på om du må kreve inn omsetningsavgift, kan du rådføre deg med en lokal regnskapsfører eller en annen skattespesialist, i tillegg til provinsielle og føderale skattemyndigheter.

Finn ut om du må registrere deg på provinsielt nivå

Provinsene som krever inn en egen provinsavgift, er Britisk Columbia, Manitoba, Quebec og Saskatchewan. Disse kravene varierer avhengig av provinsen. Du finner mer informasjon i Referanse for canadiske avgifter.

Du må for eksempel kanskje registrere deg hvis du driver eller annonserer i disse provinsene.

Registrer og legg til avgiftsnummeret ditt

For MVA (GST)/HST kan du registrere deg på nettstedet til CRA (Canada Revenue Agency). Hvis du må registrere deg på provinsnivå, kan du gjøre det på det spesifikke provinsielle nettstedet. Se listen for registrering hos canadiske skattemyndigheter.

Når du har registrert deg, legger du til skatteregistreringsnummeret ditt på siden Avgifter og tollplikter.

Trinn:

  1. Gå til Innstillinger > Avgifter og tollplikter fra Shopify-administrator.

  2. I Avgiftsområder-seksjonen klikker du på Canada.

  3. Klikk på Krev inn i nytt område, velg området som gjelder og angi det registrerte avgiftsnummeret ditt hvis du har et.

  4. Klikk på Krev inn omsetningsavgift.

  5. Valgfritt: For å legge til flere omsetningsavgiftsområder, klikk på Krev inn i nytt område og velg de provinsielle avgiftsområdene som gjelder.

Overstyr skatteinnstillinger

Du kan overstyre innstillinger som gjelder spesifikt for butikken din, altså bare for de du har angitt registreringsnumre for. Du finner mer informasjon om hvordan overstyringer av canadiske avgifter påvirkes når du oppdaterer under Krav til overstyring av canadiske avgifter.

Bekreft skatteinnstillingene med et bestillingsutkast

Før du behandler faktiske bestillinger, kan du bekrefte at skatteinnstillingene beregnes riktig ved å opprette et bestillingsutkast. Dette lar deg teste avgiftsberegninger uten å påvirke reelle transaksjoner.

Trinn:

  1. Gå til Bestillinger > Utkast fra Shopify-administrator.

  2. Klikk på Opprett bestilling.

  3. Legg til et produkt i bestillingen.

  4. Legg til en kunde med en kanadisk leveringsadresse i en provins der du er registrert for avgiftsinnkreving.

  5. Se gjennom Avgift-seksjonen for å bekrefte at de riktige skattesatsene brukes.

  6. Hvis avgiftsberegningen ser riktig ut, kan du slette bestillingsutkastet. Hvis avgiftsberegningen er feil, kan du se gjennom skatteinnstillingene og registreringene dine.

Feilsøk vanlige problemer med skatteinnstillinger

Hvis du opplever problemer med de kanadiske skatteinnstillingene, kan du se gjennom følgende vanlige problemer og løsninger.

Feilsøk at skatteinnstillinger ikke lagres

Hvis skatteinnstillingene dine ikke lagres, kan du sjekke følgende mulige årsaker:

Problemer med nettleserbuffer

  1. Prøv den samme handlingen i en annen nettleser eller i et inkognitovindu.
  2. Hvis det fungerer der, må du tømme nettleserens buffer og informasjonskapsler og prøve på nytt.

Nettleserutvidelser forstyrrer

  1. Deaktiver nettleserutvidelser midlertidig.
  2. Bruk en nettleser uten utvidelser eller et inkognitovindu.

Nettverkstilkobling

  1. Sjekk om andre administratorsider lastes inn riktig.
  2. Oppdater siden eller prøv på en annen nettverkstilkobling.
Feilsøk at skatteregistrering ikke vises

Hvis skatteregistreringen din ikke vises etter at du har lagt den til, kan du sjekke følgende mulige årsaker:

Ugyldig format på avgiftsnummer

  1. Sammenlign nummeret med CRAs formatkrav.
  2. Angi MVA/HST-nummeret ditt i formatet: 123456789RT0001.

Feil område er valgt

  1. Se gjennom valget i nedtrekksmenyen for område.
  2. Velg Canada for MVA/HST eller den spesifikke provinsen for PST/QST/RST.

Mangler provinsiell registrering

  1. Sjekk om du har lagt til provinsielle kontoer for BC, MB, QC eller SK.
  2. Legg til separate registreringer for hver provins der du må kreve inn provinsiell avgift.
Feilsøk feil skattesatser

Hvis skattesatsene dine virker feil, kan du sjekke følgende mulige årsaker:

Produktkategorier er ikke tilordnet

  1. Gå til Produkter-siden og kontroller Kategori-feltet.
  2. Tilordne passende produktkategorier til produktene dine.

Endrede skattesatser er aktive

  1. Gå til Innstillinger > Skatter og tollavgifter > Canada > Endrede skattesatser.
  2. Se gjennom og fjern eventuelle endrede skattesatser som ikke skal gjelde.

Kunde er merket som avgiftsfritatt

  1. Sjekk kundeprofilen for innstillinger for avgiftsfritak.
  2. Gå gjennom innstillingene for avgiftsfritak og fjern dem hvis de ikke er aktuelle.

Produkter er satt til å ikke belaste avgift

  1. Sjekk produktets Priser-seksjon for innstillingen Krev inn avgifter for dette produktet.
  2. Aktiver alternativet Krev inn avgifter for dette produktet hvis produktet skal avgiftsbelegges.
Feilsøk at avgift ikke belastes i kassen

Hvis det ikke belastes avgift i kassen, kan du sjekke følgende mulige årsaker:

Ingen registrering er lagt til for området

  1. Se gjennom skatteinnstillingene.
  2. Legg til registreringene for MVA/HST og provinsielle avgifter.

Kundeadressen er ikke i et registrert område

  1. Sjekk provinsen i kundens leveringsadresse.
  2. Hvis du er pålagt å kreve inn avgift i den provinsen, legger du til den aktuelle registreringen.

Butikken er satt til «Ikke registrert for å belaste»

  1. Sjekk de kanadiske skatteinnstillingene for denne statusen.
  2. Hvis du må kreve inn avgift, legger du til registreringsnumrene dine.

Selg til kunder i andre områder

Hvis du selger til kunder utenfor Canada, må du kanskje registrere deg for og samle inn MVA i disse områdene. Kravene varierer avhengig av hvor du selger og verdien på bestillingene.

Selg til kunder i Storbritannia

Hvis du selger til kunder i Storbritannia, må du kanskje registrere deg for britisk MVA, avhengig av salgsverdien. MVA-kravene varierer avhengig av om bestillingsverdien er over eller under 135 GBP.

For fullstendige opplysninger om krav til britisk MVA, EORI-numre, terskler og hvordan du håndterer MVA og tollplikter, kan du se Referanse for britiske avgifter.

Selg til kunder i EU

Når du sender bestillinger til kunder i EUs medlemsland, gjelder import- og tollregler basert på bestillingsverdien. Bestillinger på 150 EUR eller mindre er MVA-pliktige, mens bestillinger på mer enn 150 EUR er underlagt import-MVA og tollplikter.

Hvis du ikke krever inn MVA og tollplikter i kassen, betaler kunden dem til transportøren ved levering. For å samle inn MVA i kassen kan du registrere deg for Import One-Stop Shop-ordningen (IOSS).

For fullstendige opplysninger om krav til MVA i EU, registreringsalternativer, terskler og IOSS-oppsett, kan du se Referanse for EU-avgifter.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på MVA og HST?

MVA (Goods and Services Tax) er en føderal avgift på 5 % som gjelder i hele Canada. HST (Harmonized Sales Tax) kombinerer den føderale MVA-avgiften (GST) med provinsielle omsetningsavgifter til én enkelt avgift i deltakende provinser (Ontario, New Brunswick, Newfoundland og Labrador, Nova Scotia og Prince Edward Island). Hvis du er registrert for MVA (GST), er du automatisk registrert for HST. Finn ut mer om canadiske avgifter.

Hvorfor trenger jeg separate provinsielle registreringer?

British Columbia, Manitoba, Quebec og Saskatchewan krever inn provinsiell omsetningsavgift separat fra MVA. Hvis du selger til kunder i disse provinsene og oppfyller registreringsgrensene deres, må du registrere deg i hver provins enkeltvis og kreve inn deres respektive provinsielle avgifter (PST, RST eller QST) i tillegg til MVA.

Kan jeg bruke mine eksisterende endrede skattesatser etter oppdatering?

Ja, med noen begrensninger. Overstyringer gjelder bare for områder der du har angitt registreringsnumre. Du finner detaljerte krav i Krav til overstyring av canadiske avgifter.

Hvordan vet jeg om skattesatsene er riktige?

Du kan bekrefte avgiftssatsene dine ved å opprette et bestillingsutkast med produkter og en kundeadresse i de registrerte områdene dine. Sammenlign de beregnede avgiftssatsene med de gjeldende satsene som er oppført i Referanse for canadiske avgifter.

Hvorfor er de totale avgiftsbeløpene mine litt annerledes etter oppdatering?

Etter oppdatering til de nye avgiftsfunksjonene avrundes avgiftsbeløp på postnivå i stedet for på fakturanivå. Dette kan føre til små avvik (vanligvis noen få cent) i de totale avgiftsbeløpene. Finn ut mer om avrunding av avgifter.

Få hjelp med kanadiske skatteinnstillinger

Hvem du bør kontakte for spørsmål om kanadiske avgifter, avhenger av hva slags hjelp du trenger.

Kontakt Shopifys brukerstøtte for å få hjelp med:

  • Slik legger du til eller endrer skatteregistreringer i Shopify-administrator
  • Tekniske problemer med avgiftsberegninger eller -innstillinger
  • Forstå hvordan Shopifys avgiftsfunksjoner fungerer
  • Feilsøking av feilmeldinger knyttet til skatteinnstillinger

Kontakt en avgiftsekspert eller lokal skattemyndighet for hjelp med:

  • Om du bør registrere deg for MVA/HST eller provinsiell omsetningsavgift
  • Fastsette dine avgiftsforpliktelser og samsvarskrav
  • Spørsmål om innlevering av avgiftsoppgaver eller innbetaling av avgifter
  • Forståelse av avgiftslover som gjelder for din spesifikke situasjon

Forbered deg på å kontakte Shopifys brukerstøtte om kanadiske avgiftsproblemer

Før du kontakter Shopifys brukerstøtte, må du samle inn følgende informasjon for å løse problemet raskere:

  • En beskrivelse av hva du forventer skal skje, og hva som skjer i stedet
  • En administratorlenke til en bestilling som viser problemet (gå til Bestillinger, klikk på bestillingen og kopier URL-adressen fra nettleseren)
  • Hvis mulig, en administratorlenke til en bestilling der avgiftene ble beregnet riktig, for sammenligning
  • Ditt MVA/HST-registreringsnummer og eventuelle provinsielle skatteregistreringsnumre (PST, QST, RST)
  • Kundens leveringsadresse (provins og postnummer)
  • Når problemet begynte å oppstå
  • Trinn du allerede har prøvd fra feilsøkingsdelen