Endrede skattesatser og avgiftsfritak

Avgifter beregnes automatisk i Shopify, men du kan endre disse skattesatsene for å få større kontroll over avgiftene du krever inn. Bruk endrede satser hvis du trenger å gjøre noe av det følgende:

• Kontroller hvor mye avgift du krever inn for et bestemt produkt
• Håndter skatteunntak og -fritak
• Angi unike skattesatser for fraktdestinasjoner
• Angi unike skattesatser for kunder med skattefritak

Du kan for eksempel angi endrede skattesatser for delstatlige avgiftsfritak i USA, provinsielle avgiftsfritak i Canada eller MVA-fritak i EU eller Storbritannia.

For å konfigurere en endret skattesats, må du opprette en manuell samling for produktene som er avgiftsfrie, og deretter bruke den endrede skattesatsen for den samlingen.

Hvis du ikke trenger å kreve inn omsetningsavgift, kan du opprette endrede skattesatser og angi satsene til 0 %. Sjekk alltid med en lokal skattemyndighet for å sikre at du belaster kundene dine med riktige avgiftssatser.

Vurderinger for å konfigurere endrede skattesatser og avgiftsfritak

Se gjennom følgende vurderinger før du konfigurerer endrede skattesatser:

• Avgiftsfritak for kunder har alltid forrang foran endrede skattesatser. Hvis en kunde har avgiftsfritak, belastes de ikke for avgift på aktuelle produkter, selv om det finnes endrede skattesatser. Dette gjelder for alle typer endrede skattesatser, som for eksempel for produkter eller frakt.
• Du kan bare konfigurere endrede skattesatser for manuelle samlinger. Du kan ikke bruke endrede skattesatser med automatiske samlinger.
• Endrede skattesatser gjelder for onlinesalg og for salg i Shopify POS.

Angi at et produkt skal være fritatt for omsetningsavgift

Hvis du bare har noen få produkter som er fritatt for avgift, kan du forhindre at avgifter gjelder for disse produktene enkeltvis.

Trinn:

1. Gå til Produkter fra Shopify-administrator.

2. Klikk på produktet du vil oppdatere.

3. I Pris-delen klikker du på .

4. Fjern valget for Krev inn avgift på dette produktet.

5. Klikk på Lagre.

Opprett en manuell samling av produkter som trenger en endret skattesats

Hvis du har en gruppe produkter som alle trenger den samme endrede skattesatsen, kan du opprette en samling som inneholder produktene, og deretter bruke den endrede skattesatsen på samlingen.

Du kan gjøre samlinger med endrede skattesatser skjulte, slik at samlingen ikke er synlig for kundene dine. Når du har brukt en endret skattesats på samlingen, blir alle produkter du legger til i samlingen avgiftsfritatte overalt i butikken, uavhengig av om samlingen er skjult eller ikke.

Trinn:

1. Gå til Produkter > Samlinger fra Shopify-administrator.

2. Klikk på Legg til samling, og angi deretter et navn for den.

3. Under Samlingstype velger du Manuell.

4. Valgfritt: Hvis du vil skjule samlingen fra noen av de aktive salgskanalene dine, klikker du på Administrer i Publisering-delen, og deretter fjerner du valget for salgskanalene for å skjule samlingen. Finn ut mer om tilgjengelighet for salgskanaler.

5. Klikk på Lagre.

6. I Produkter-seksjonen klikker du på Bla gjennom.

7. Velg produktene du vil legge til i samlingen, og klikk deretter på Ferdig.

Når du har lagt til alle produktene som trenger en endret skattesats i samlingen, kan du bruke en endret skattesats for samlingen.

Produktkategorier

Produktkategorier er etiketter som tilordnes produkter eller produktsamlinger. For forhandlere som bruker Shopify Tax, indikerer de skatteforpliktelsene og -fritakene kunder har når de kjøper disse bestemte produktene.

Bruk av produktkategorier øker nøyaktigheten av skatteberegninger, og reduserer behovet for endrede skattesatser. Produktkategorier velges fra Shopifys Standard Product Taxonomy, som er en forhåndsdefinert og standardisert liste. Hvis du vil vite mer, kan du se Produktkategorier.

Hvis du angir en produktkategori for et produkt som har en endret skattesats, har den endrede skattesatsen forrang foran avgiftsberegninger for produktkategorier. Vurder å fjerne eventuelle endrede produktskattesatser som er i konflikt med produktkategoriene. Hvis du imidlertid er klar over avgiftsregler som ikke beregnes av produktkategorier, bør du beholde de endrede produktskattesatsene.

Endre avgiftene for en samling eller for fraktavgifter

Du kan angi unike avgiftssatser for en samling av produkter eller for fraktavgifter.

Når du oppretter en endret skattesats, må du kanskje velge området som den endrede skattesatsen skal gjelde for. Når du for eksempel oppretter en endret skattesats for USA, må du spesifisere delstaten den gjelder for.

Trinn:

Konfigurer kunder med avgiftsfritak

Du kan konfigurere å ikke kreve inn avgift, eller å kreve inn avgift med unntak av gjeldende fritak fra kundene dine. Kunder med avgiftsfritak belastes ikke for avgift når de fullfører en betaling. Disse kundene må betale med samme e-postadresse som den som er oppført på kundekontoen.

Vurderinger ved konfigurering av kunder med avgiftsfritak

Vurder følgende implikasjoner før du konfigurerer kunder med avgiftsfritak:

• Hvis du angir at en kunde skal ha avgiftsfritak, men du bruker prissetting med avgifter inkludert, vil kunden fortsatt bli belastet for hele den oppførte produktprisen.
• Hvis du har slått på «inkluder eller ekskluder avgifter basert på kundens land», blir prissettingen dynamisk. Dette betyr at avgiften kan fjernes fra prisen som vises til kunden, med mindre det er lagt til en fast pris for produktet i en katalog- eller markedsinnstilling. Finn ut mer om dynamiske priser inkludert avgift.

Trinn:

1. Fra Shopify-administrator går du til Kunder.

2. Klikk på en kunde du vil frita for avgifter.

3. I Kunde-seksjonen klikker du på , og deretter på Administrer avgiftsinnstillinger.

4. Velg om du vil samle inn avgift i Avgiftsinnstillinger-seksjonen:

   • For å samle inn avgift velger du Samle inn avgift.
   • For å ikke samle inn avgift velger du Ikke samle inn avgift.
   • Hvis du vil samle inn avgift, bortsett fra for gjeldende fritak, velger du Samle inn avgift med mindre fritak gjelder, og deretter velger du avgiftsfritakene i rullegardinmenyen Velg fritak.

5. Klikk på Lagre.

Konfigurer bedriftssteder med avgiftsfritak

Hvis butikken har et abonnement som støtter Shopify B2B, kan du også bruke avgiftsfritak for bedriftssteder.

Trinn

1. Fra Shopify-administrator går du til Kunder > Selskaper.

2. Klikk på bedriften med stedet du vil oppdatere.

3. I Steder-seksjonen klikker du på stedet du vil oppdatere.

4. I seksjonen for bedriftsstedsopplysninger klikker du på .

5. Klikk på Rediger avgiftsdetaljer, og skriv deretter inn tilhørende mva-nummer i Mva-nummer-feltet. Hvis du bruker Shopify Tax og har bedriftssteder med leveringsadresser i Storbritannia eller EU, er dette feltet i stedet merket Mva-nummer.

6. Velg om du vil samle inn avgift i Avgiftsinnstillinger-seksjonen:

   • For å samle inn avgift velger du Samle inn avgift.
   • For å ikke samle inn avgift velger du Ikke samle inn avgift.
   • Hvis du vil samle inn avgift, bortsett fra for gjeldende fritak, velger du Samle inn avgift med mindre fritak gjelder, og deretter velger du avgiftsfritakene i rullegardinmenyen Velg fritak.

Innebygde avgiftsfritak

Shopify har innebygde endrede skattesatser for to spesifikke tilfeller:

• Amerikanske forhandlere som selger klær i New York, New Jersey, Massachusetts og Rhode Island
• Canadiske forhandlere som selger dampprodukter i British Columbia og Saskatchewan

Avgiftsregler for klær i amerikanske delstater

Følgende delstater har avgiftsfritak for enkelte klesprodukter:

Detaljer om jurisdiksjonen New York

I New York gjelder klesunntaket for de lokale skattesatsene i følgende jurisdiksjoner:

• Bronx
• Brooklyn
• Chautauqua
• Chenango (unntatt byen Norwich)
• Columbia
• Delaware
• Dutchess County
• Greene
• Hamilton
• Manhattan
• Queens
• Staten Island
• Tioga

For at Shopify skal kunne beregne de riktige skattesatsene, må butikken være konfigurert til å samle inn omsetningsavgift i delstaten, og du må opprette en samling for de aktuelle klesproduktene med tittelen tax:clothing.

Trinn:

1. Gå til Produkter > Samlinger fra Shopify-administrator.

2. Klikk på Opprett samling.

3. I Tittel skriver du inn tax:clothing med små bokstaver.

4. Under Samlingstype velger du Manuell

5. Legg til produkter i samlingen manuelt.

6. Valgfritt: Hvis du vil skjule samlingen fra noen av de aktive salgskanalene, kan du endre samlingens tilgjengelighet.

7. Lagre samlingen.

Når du har lagret tax:clothing-samlingen, vil den gjeldende klesregelen bli brukt automatisk, og riktig avgiftsbeløp vil bli krevd inn for produktene i den samlingen.

Bruk tax:clothing-samlingen for delstater med klesunntak som er oppført på denne siden. Hvis et annet klesunntak gjelder i din jurisdiksjon, kan du bruke andre metoder for å endre skattesatsen eller merke produktene som avgiftsfrie i Pris-seksjonen på produktsiden.

Avgiftsregler for dampprodukter i British Columbia

British Columbia bruker en høyere PST-sats for dampprodukter. I tillegg legges MVA til PST-en. For at Shopify skal kunne beregne de riktige skattesatsene, må du opprette en samling for de aktuelle dampproduktene med tittelen tax:eliquid_vaporizers.

Hvis du vil ha mer informasjon om PST-satsen for dampprodukter, kan du se nettstedet til myndighetene i British Columbia.

Før du begynner

For at den endrede satsen skal fungere riktig, må du først konfigurere avgiftskontoene for Canada og British Columbia.

Trinn:

1. Gå til Produkter > Samlinger fra Shopify-administrator.

2. Klikk på Opprett samling.

3. I Tittel skriver du inn tax:eliquid_vaporizers med små bokstaver.

4. Under Samlingstype velger du Manuell

5. Legg til produkter i samlingen manuelt.

6. Valgfritt: Hvis du vil skjule samlingen fra noen av de aktive salgskanalene, kan du endre samlingens tilgjengelighet.

7. Lagre samlingen.

Når du har lagret tax:eliquid_vaporizers-samlingen, brukes de gjeldende omsetningsavgiftene automatisk, og riktig avgiftsbeløp samles inn for produktene i samlingen.

Avgiftsregler for dampprodukter i Saskatchewan

Saskatchewan legger en Vapour Products Tax (VPT) på dampprodukter. Fra 1. juni 2025 belastes PST i tillegg til VPT, og GST beregnes ut fra produktprisen pluss VPT. For at Shopify skal beregne riktige skattesatser, må du opprette en samling for de aktuelle dampproduktene med tittelen tax:eliquid_vaporizers.

Hvis du vil ha mer informasjon om VPT for dampprodukter, kan du se nettstedet til myndighetene i Saskatchewan.

Krav for Saskatchewan-avgift på dampprodukter

For at den endrede satsen skal fungere riktig, må du først konfigurere avgiftskontoene for Canada og Saskatchewan.

Trinn:

1. Gå til Produkter > Samlinger fra Shopify-administrator.

2. Klikk på Opprett samling.

3. I Tittel skriver du inn tax:eliquid_vaporizers med små bokstaver.

4. Under Samlingstype velger du Manuell

5. Legg til produkter i samlingen manuelt.

6. Valgfritt: Hvis du vil skjule samlingen fra noen av de aktive salgskanalene, kan du endre samlingens tilgjengelighet.

7. Lagre samlingen.

Når du har lagret tax:eliquid_vaporizers-samlingen, samles VPT inn på produkter i samlingen i tillegg til GST og PST. VPT og PST brukes på produktets grunnpris, og GST legges til på den oppdaterte prisen.

Angi en skattesats på 0 % for de fleste av produktene dine

Hvis de fleste eller alle produktene dine er fritatt for omsetningsavgift, og du befinner deg i et land som har både føderale og regionale avgifter, kan du endre standardverdiene til 0 % i Grunnleggende avgifter-seksjonen.

For produktene som er avgiftspliktige, må du imidlertid legge disse produktene til i en samling, og deretter opprette en endret skattesats for den samlingen.

Trinn

Feilsøking av endrede skattesatser

Bruk følgende informasjon til å diagnostisere og løse vanlige problemer med endrede skattesatser.