Bantuan
Log masuk

Perkhidmatan Cukai Asas di Kanada

Pada halaman ini

Kemaskinikan tetapan cukai anda

Jika anda sudah menggunakan Shopify untuk menjual di Kanada, anda boleh mengemas kini kedai anda untuk menggunakan ciri cukai jualan Kanada yang baharu. Jika kedai anda layak untuk dikemas kini, sepanduk akan dipaparkan pada halaman Cukai dan duti yang menggesa anda untuk mengemas kini tetapan cukai anda.

Langkah-langkah:

  1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Cukai dan duti.

  2. Jika sepanduk dipaparkan untuk menggesa anda mengemas kini, klik Kemaskinikan tetapan cukai.

  3. Pada halaman Kanada, klik Kutip cukai jualan, pilih rantau yang terpakai dan masukkan nombor cukai berdaftar anda jika ada.

  4. Klik Kutip cukai jualan.

  5. Pilihan: Untuk menambah rantau cukai jualan tambahan, klik Kutip cukai jualan dan pilih rantau cukai wilayah yang terpakai.

Tentukan sama ada anda perlu mendaftar untuk nombor cukai

Sama ada anda perlu mendaftar untuk nombor cukai bergantung pada keadaan perniagaan anda.

Jika kedai anda berpusat di Kanada, biasanya anda perlu mendaftar untuk akaun GST/HST jika kedua-dua yang berikut adalah benar:

  • Anda menjual atau memajak produk atau perkhidmatan boleh cukai.
  • Hasil anda daripada jualan boleh cukai di Kanada adalah lebih daripada 30,000 CAD sepanjang empat suku tahun kalendar berturut-turut yang lalu atau lebih daripada 30,000 CAD sepanjang suku tahun kalendar semasa.

Jika kedai anda tidak berpusat di Kanada, biasanya anda perlu mendaftar untuk akaun GST/HST jika kedua-dua yang berikut adalah benar:

  • Anda menjual produk atau perkhidmatan boleh cukai kepada pelanggan di Kanada dan memenuhi pesanan tersebut dari gudang yang terletak di Kanada.
  • Hasil anda daripada jualan boleh cukai di Kanada adalah lebih daripada 30,000 CAD sepanjang dua belas bulan yang lalu.

Jika salah satu daripada kes di atas terpakai untuk anda, anda mungkin perlu mengutip cukai pada jualan anda, mengirim cukai tersebut kepada pihak berkuasa cukai yang bersesuaian dan memfailkan laporan secara tetap dengan pihak berkuasa cukai. Jika jualan anda lebih rendah berbanding ambang, anda tidak perlu mendaftar akaun GST/HST serta tidak perlu mengutip atau mengirim cukai.

Jika wilayah tempat anda menjual produk dan perkhidmatan mengecaj cukai jualan wilayah (PST) secara berasingan daripada cukai barangan dan perkhidmatan (GST), anda mungkin perlu mendaftar di wilayah tersebut juga.

Jika anda tidak pasti sama ada anda perlu mengecaj cukai jualan, rujuk dengan akauntan cukai tempatan atau pakar cukai yang lain, serta dengan agensi wilayah dan agensi cukai persekutuan.

Tentukan sama ada anda perlu mendaftar pada peringkat wilayah

Wilayah yang mengecaj cukai wilayah secara berasingan ialah British Columbia, Manitoba, Quebec dan Saskatchewan. Keperluan ini berbeza-beza bergantung pada wilayah. Untuk butiran lanjut, rujuk Rujukan cukai Kanada.

Sebagai contoh, anda mungkin perlu mendaftar jika anda beroperasi atau mengiklankan perniagaan di wilayah tersebut.

Daftar dan tambahkan nombor cukai anda

Bagi GST/HST, anda boleh mendaftar di laman web CRA (Agensi Hasil Kanada). Jika anda perlu mendaftar mengikut wilayah, anda boleh berbuat demikian pada laman web wilayah tertentu. Rujuk senarai mendaftar dengan agensi cukai Kanada.

Selepas mendaftar, tambahkan nombor pendaftaran cukai anda pada halaman Cukai dan duti.

Langkah-langkah:

  1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Cukai dan duti.

  2. Dalam bahagian Rantau cukai, klik Kanada.

  3. Klik Kutip di rantau baharu, pilih rantau yang terpakai dan masukkan nombor cukai berdaftar anda jika ada.

  4. Klik Kutip cukai jualan.

  5. Pilihan: Untuk menambah rantau cukai jualan tambahan, klik Kutip di rantau baharu dan pilih rantau cukai wilayah yang terpakai.

Atasi tetapan cukai

Anda boleh mengatasi tetapan yang khusus untuk kedai anda, iaitu hanya pada tetapan yang anda telah masukkan nombor pendaftaran. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara pengatasan cukai Kanada terkesan apabila anda mengemas kininya, rujuk Keperluan pengatasan cukai Kanada.

Sahkan tetapan cukai anda dengan pesanan draf

Sebelum memproses pesanan langsung, anda boleh mengesahkan bahawa tetapan cukai anda dikira dengan betul dengan membuat pesanan draf. Tindakan ini membolehkan anda menguji pengiraan cukai tanpa menjejaskan transaksi sebenar.

Langkah-langkah:

  1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Pesanan > Draf.

  2. Klik Cipta pesanan.

  3. Tambahkan produk pada pesanan.

  4. Tambahkan pelanggan yang mempunyai alamat penghantaran Kanada di wilayah yang anda telah mendaftar untuk pengutipan cukai.

  5. Semak bahagian Cukai untuk mengesahkan bahawa kadar cukai yang betul digunakan.

  6. Jika pengiraan cukai kelihatan betul, anda boleh memadamkan pesanan draf tersebut. Jika pengiraan cukai tidak betul, semak tetapan cukai dan pendaftaran anda.

Selesaikan isu tetapan cukai yang lazim

Jika anda mengalami isu dengan tetapan cukai Kanada anda, semak masalah dan penyelesaian lazim yang berikut.

Selesaikan masalah tetapan cukai tidak disimpan

Jika tetapan cukai anda tidak disimpan, semak kemungkinan punca yang berikut:

Isu cache pelayar

  1. Cuba tindakan yang sama dalam pelayar atau tetingkap inkognito yang berlainan.
  2. Jika tindakan berjaya, kosongkan cache dan kuki pelayar anda, kemudian cuba lagi.

Gangguan sambungan pelayar

  1. Nyahaktifkan sambungan pelayar buat sementara waktu.
  2. Gunakan pelayar tanpa sambungan atau tetingkap inkognito.

Ketersambungan rangkaian

  1. Semak sama ada halaman pentadbir yang lain memuat dengan betul.
  2. Muat semula halaman atau cuba sambungan rangkaian yang berlainan.
Selesaikan masalah pendaftaran cukai tidak dipaparkan

Jika pendaftaran cukai anda tidak dipaparkan selepas anda menambahnya, semak kemungkinan punca yang berikut:

Format nombor cukai tidak sah

  1. Bandingkan nombor anda dengan keperluan format CRA.
  2. Masukkan nombor GST/HST anda dalam format: 123456789RT0001.

Rantau yang salah dipilih

  1. Semak pemilihan juntai bawah rantau.
  2. Pilih Kanada untuk GST/HST atau wilayah khusus untuk PST/QST/RST.

Tiada pendaftaran wilayah

  1. Semak sama ada anda telah menambah akaun wilayah untuk BC, MB, QC atau SK.
  2. Tambahkan pendaftaran yang berasingan untuk setiap wilayah di tempat anda perlu mengutip cukai wilayah.
Selesaikan masalah kadar cukai yang tidak betul

Jika kadar cukai anda kelihatan tidak betul, semak kemungkinan punca yang berikut:

Kategori produk tidak diumpukkan

  1. Pergi ke halaman Produk dan semak medan Kategori.
  2. Umpukkan kategori produk yang sesuai untuk produk anda.

Pengatasan cukai berkuat kuasa

  1. Pergi ke Tetapan > Cukai dan duti > Kanada > Pengatasan cukai.
  2. Semak dan alih keluar mana-mana pengatasan yang tidak sepatutnya digunakan.

Pelanggan ditandakan sebagai pengecualian cukai

  1. Semak profil pelanggan untuk mencari tetapan pengecualian cukai.
  2. Semak tetapan pengecualian cukai dan alih keluar jika tidak berkenaan.

Produk ditetapkan untuk tidak mengecaj cukai

  1. Semak bahagian Penetapan harga produk untuk tetapan Caj cukai pada produk ini.
  2. Aktifkan pilihan Caj cukai pada produk ini jika produk sepatutnya dicukaikan.
Selesaikan masalah cukai tidak dicas di halaman pembayaran

Jika cukai tidak dicas di halaman pembayaran, semak kemungkinan punca yang berikut:

Tiada pendaftaran ditambahkan untuk rantau ini

  1. Semak tetapan cukai anda.
  2. Tambahkan GST/HST dan pendaftaran cukai wilayah anda.

Alamat pelanggan tiada di rantau yang berdaftar

  1. Semak wilayah alamat penghantaran pelanggan.
  2. Jika anda dikehendaki mengutip cukai di wilayah tersebut, tambahkan pendaftaran yang sesuai.

Kedai ditetapkan kepada "Tidak berdaftar untuk mengecaj"

  1. Semak tetapan cukai Kanada anda untuk status ini.
  2. Jika anda perlu mengutip cukai, tambahkan nombor pendaftaran anda.

Jual kepada pelanggan di rantau lain

Jika anda menjual kepada pelanggan di luar Kanada, anda mungkin perlu mendaftar dan mengutip VAT di rantau tersebut. Keperluannya berbeza-beza berdasarkan tempat anda menjual dan nilai pesanan anda.

Jual kepada pelanggan di United Kingdom

Jika anda menjual kepada pelanggan di United Kingdom, anda mungkin perlu mendaftar untuk VAT UK bergantung pada nilai jualan anda. Keperluan VAT berbeza-beza berdasarkan sama ada nilai pesanan melebihi atau di bawah £135 GBP.

Untuk mendapatkan butiran lengkap tentang keperluan VAT UK, nombor EORI, ambang serta cara untuk mengendalikan VAT dan duti, rujuk Rujukan cukai UK.

Jual kepada pelanggan di Kesatuan Eropah

Apabila anda mengirim pesanan kepada pelanggan di negara ahli EU, peraturan import dan duti dikenakan berdasarkan pada nilai pesanan. Pesanan yang sama dengan atau kurang daripada €150 EUR adalah tertakluk pada VAT, manakala pesanan yang melebihi €150 EUR tertakluk pada VAT dan duti import.

Jika anda tidak mengecaj VAT dan duti semasa pembayaran, pelanggan anda akan membayarnya kepada pengangkut pengiriman semasa penghantaran. Untuk mengutip VAT di halaman pembayaran, anda boleh mendaftar untuk skim Import One-Stop Shop (IOSS).

Untuk mendapatkan butiran lengkap tentang keperluan VAT EU, pilihan pendaftaran, ambang dan persediaan IOSS, rujuk Rujukan cukai EU.

Soalan lazim

Apakah perbezaan antara GST dengan HST?

GST (Cukai Barang dan Perkhidmatan) ialah cukai persekutuan 5% yang terpakai di seluruh Kanada. HST (Cukai Jualan Terharmoni) menggabungkan GST persekutuan dengan cukai jualan wilayah menjadi satu cukai tunggal di wilayah yang mengambil bahagian (Ontario, New Brunswick, Newfoundland dan Labrador, Nova Scotia serta Pulau Prince Edward). Jika anda mendaftar untuk GST, anda akan didaftarkan untuk HST secara automatik. Ketahui lebih lanjut tentang Cukai Kanada.

Mengapakah saya memerlukan pendaftaran wilayah yang berasingan?

British Columbia, Manitoba, Quebec dan Saskatchewan mengecas cukai jualan wilayah secara berasingan daripada GST. Jika anda menjual kepada pelanggan di wilayah ini dan memenuhi ambang pendaftaran mereka, anda perlu mendaftar secara berasingan dengan setiap wilayah dan mengutip cukai wilayah masing-masing (PST, RST atau QST) sebagai tambahan kepada GST.

Bolehkah saya menggunakan pengatasan cukai sedia ada saya selepas mengemas kini?

Ya, dengan beberapa sekatan. Pengatasan hanya terpakai untuk rantau yang mana anda telah memasukkan nombor pendaftaran. Untuk mendapatkan butiran keperluan, rujuk Keperluan pengatasan cukai Kanada.

Bagaimanakah caranya untuk saya tahu sama ada kadar cukai saya adalah betul?

Anda boleh mengesahkan kadar cukai anda dengan mencipta draf pesanan bersama produk dan alamat pelanggan di rantau berdaftar anda. Bandingkan kadar cukai yang dikira dengan kadar semasa yang disenaraikan dalam Rujukan cukai Kanada.

Mengapakah jumlah amaun cukai saya sedikit berbeza selepas mengemas kini?

Selepas mengemas kini kepada ciri cukai baharu, amaun cukai digenapkan pada peringkat item baris dan bukan pada peringkat invois. Perkara ini boleh menyebabkan varians kecil (biasanya beberapa sen) dalam jumlah amaun cukai. Ketahui lebih lanjut tentang penggenapan cukai.

Dapatkan bantuan dengan tetapan cukai Kanada

Untuk soalan tentang cukai Kanada, jenis bantuan yang anda perlukan menentukan pihak yang perlu dihubungi.

Hubungi Sokongan Shopify untuk mendapatkan bantuan tentang:

  • Cara menambah atau menukar pendaftaran cukai dalam pentadbir Shopify anda
  • Isu teknikal berkaitan pengiraan atau tetapan cukai
  • Memahami cara ciri cukai Shopify berfungsi
  • Menyelesaikan masalah mesej ralat yang berkaitan dengan tetapan cukai

Hubungi profesional cukai atau pihak berkuasa cukai tempatan untuk bantuan berkaitan:

  • Sama ada anda perlu mendaftar untuk GST/HST atau cukai jualan wilayah
  • Menentukan kewajipan cukai dan keperluan pematuhan anda
  • Soalan tentang memfailkan penyata cukai atau mengirim cukai
  • Memahami undang-undang cukai yang terpakai pada situasi khusus anda

Bersedia untuk menghubungi Sokongan Shopify berkaitan isu cukai Kanada

Sebelum menghubungi Sokongan Shopify, kumpulkan maklumat berikut bagi membantu menyelesaikan isu anda dengan lebih pantas:

  • Perihalan tentang perkara yang anda jangka berlaku serta apa yang sebenarnya sedang berlaku
  • Pautan pentadbir kepada pesanan yang menunjukkan isu tersebut (pergi ke Pesanan, klik pada pesanan dan salin URL dari pelayar anda)
  • Jika boleh, sertakan pautan pentadbir bagi pesanan yang menunjukkan cukai dikira dengan betul untuk tujuan perbandingan
  • Nombor pendaftaran GST/HST dan sebarang nombor pendaftaran cukai wilayah anda (PST, QST, RST)
  • Alamat penghantaran pelanggan (wilayah dan poskod)
  • Masa isu tersebut mula berlaku
  • Langkah yang telah anda cuba daripada bahagian penyelesaian masalah