Pengatasan dan pengecualian cukai

Cukai dikira secara automatik dalam Shopify, tetapi anda boleh mengatasi kadar cukai ini untuk kawalan yang lebih baik ke atas cukai yang anda kenakan. Gunakan pengatasan jika anda perlu melakukan mana-mana yang berikut:

Kawal jumlah cukai yang anda caj untuk produk tertentu
Kendalikan pengecualian dan pelepasan cukai
Nyatakan kadar cukai yang unik untuk destinasi pengiriman
Nyatakan kadar cukai yang unik untuk pelanggan yang dikecualikan cukai

Sebagai contoh, anda boleh menentukan pengatasan untuk pengecualian cukai negeri di Amerika Syarikat, pengecualian cukai wilayah di Kanada atau pengecualian VAT di Kesatuan Eropah atau United Kingdom.

Untuk menetapkan pengatasan cukai, cipta koleksi manual untuk produk yang dikecualikan cukai, kemudian gunakan pengatasan itu pada koleksi tersebut.

Jika anda tidak perlu mengenakan cukai jualan, anda boleh mencipta pengatasan dan menetapkan kadar cukai kepada 0%. Sentiasa semak dengan pihak berkuasa cukai tempatan untuk memastikan bahawa anda mengenakan kadar cukai yang betul kepada pelanggan anda.

Pada halaman ini

Pertimbangan untuk menyediakan pengatasan dan pengecualian cukai

Sebelum menyediakan pengatasan cukai, semak pertimbangan berikut:

Pengecualian cukai pelanggan sentiasa diutamakan berbanding pengatasan cukai. Jika pelanggan mempunyai pengecualian cukai, maka mereka tidak akan dikenakan cukai pada produk yang berkenaan, walaupun terdapat pengatasan cukai. Hal ini terpakai kepada semua jenis pengatasan cukai, seperti produk atau pengiriman.
Anda boleh menetapkan pengatasan cukai pada koleksi manual sahaja. Anda tidak boleh menggunakan pengatasan cukai pada koleksi automatik.
Pengatasan cukai terpakai kepada jualan dalam talian dan jualan Shopify POS.

Tetapkan produk untuk dikecualikan daripada cukai jualan

Jika anda hanya mempunyai beberapa produk yang dikecualikan cukai, anda boleh menghalang sebarang cukai daripada dikenakan ke atas produk ini secara berasingan.

Langkah-langkah:

Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Produk.
Klik produk yang ingin anda kemaskinikan.
Dalam bahagian Harga, klik .
Nyahpilih Caj cukai pada produk ini.
Klik Simpan.

Cipta koleksi manual bagi produk yang memerlukan pengatasan cukai

Jika anda mempunyai sekumpulan produk yang semuanya memerlukan pengatasan cukai yang sama, anda boleh mencipta koleksi yang mengandungi produk tersebut, kemudian menggunakan pengatasan pada koleksi tersebut.

Anda boleh menyembunyikan koleksi pengatasan cukai supaya koleksi itu tidak dapat dilihat oleh pelanggan anda. Selepas anda menggunakan pengatasan cukai pada koleksi, sebarang produk yang anda tambahkan pada koleksi akan dikecualikan cukai di mana-mana jua dalam kedai anda, sama ada koleksi itu disembunyikan atau tidak.

Langkah-langkah:

Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Produk > Koleksi.
Klik Tambahkan koleksi dan kemudian masukkan nama untuk koleksi tersebut.
Di bawah Jenis koleksi, pilih Manual.
Pilihan: Untuk menyembunyikan koleksi daripada mana-mana saluran jualan aktif anda, klik Urus dalam bahagian Penerbitan dan kemudian nyahpilih saluran jualan untuk menyembunyikan koleksi tersebut. Ketahui lebih lanjut tentang ketersediaan saluran jualan.
Klik Simpan.
Dalam bahagian Produk, klik Layari.
Pilih produk yang ingin anda tambahkan pada koleksi, kemudian klik Selesai.

Selepas anda menambah semua produk yang memerlukan pengatasan cukai pada koleksi, anda boleh menggunakan pengatasan cukai pada koleksi itu.

Kategori produk

Kategori produk ialah label yang diperuntukkan kepada produk atau kepada koleksi produk. Bagi pedagang yang menggunakan Shopify Tax, kategori ini menunjukkan kewajipan dan pengecualian cukai pelanggan apabila mereka membeli produk tertentu tersebut.

Penggunaan kategori produk meningkatkan ketepatan pengiraan cukai dan mengurangkan keperluan untuk pengatasan cukai. Kategori produk dipilih daripada Shopify's Standard Product Taxonomy, yang merupakan senarai pratakrif dan dipiawaikan. Untuk mengetahui lebih lanjut, rujuk Kategori produk.

Jika anda menetapkan kategori produk untuk produk yang mempunyai pengatasan, maka pengatasan itu diutamakan berbanding pengiraan cukai kategori produk. Pertimbangkan untuk mengalih keluar sebarang pengatasan cukai produk yang bercanggah dengan kategori produk anda. Walau bagaimanapun, jika anda menyedari peraturan cukai yang tidak dikira oleh kategori produk, kekalkan pengatasan cukai produk anda.

Atasi cukai pada koleksi atau pada caj pengiriman

Anda boleh menentukan kadar cukai yang unik untuk koleksi produk atau pada caj pengiriman.

Apabila anda mencipta pengatasan cukai, anda mungkin perlu memilih rantau untuk dikenakan pengatasan cukai tersebut. Sebagai contoh, apabila anda mencipta pengatasan cukai AS, anda mesti menyatakan negeri yang dikenakan pengatasan tersebut.

Langkah-langkah:

Desktop

Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Cukai dan duti.
Klik negara untuk dikenakan pengatasan cukai.
Dalam bahagian Kadar cukai dan pengecualian, tambahkan pengatasan cukai untuk produk atau caj pengiriman.

Untuk menambahkan pengatasan pada caj pengiriman, lengkapkan langkah berikut:
1. Dalam bahagian Pengatasan pengiriman, klik Tambah pengatasan.
2. Pilih rantau yang ingin dikenakan pengatasan tersebut.
3. Dalam medan Kadar cukai, masukkan kadar cukai yang anda mahu kenakan pada caj pengiriman.
Untuk menambahkan pengatasan bagi produk, lengkapkan langkah berikut:
1. Dalam bahagian Pengatasan produk, klik Tambah pengatasan.
2. Pilih atau cari koleksi yang anda ingin tambahkan pengatasan.
3. Pilih rantau yang ingin dikenakan pengatasan tersebut.
4. Dalam medan Kadar cukai, masukkan amaun cukai yang anda ingin caj bagi produk dalam koleksi tersebut.

Klik Tambah pengatasan.

Mudah alih

Daripada aplikasi Shopify, ketik , kemudian ketik Tetapan.
Dalam bahagian Tetapan kedai, ketik Cukai dan duti.
Ketik negara yang ingin anda tambahkan pengatasan cukai.
Dalam bahagian Kadar cukai dan pengecualian, tambahkan pengatasan cukai untuk produk atau caj pengiriman.

Untuk menambahkan pengatasan pada caj pengiriman, lengkapkan langkah berikut:
1. Dalam bahagian Pengatasan pengiriman, ketik Tambah pengatasan.
2. Pilih rantau yang ingin dikenakan pengatasan tersebut.
3. Dalam medan Kadar cukai, masukkan kadar cukai yang anda mahu kenakan pada caj pengiriman.
Untuk menambahkan pengatasan bagi produk, lengkapkan langkah berikut:
1. Dalam bahagian Pengatasan produk, ketik Tambah pengatasan.
2. Pilih atau cari koleksi yang anda ingin tambahkan pengatasan.
3. Pilih rantau yang ingin dikenakan pengatasan tersebut.
4. Dalam medan Kadar cukai, masukkan amaun cukai yang anda ingin caj bagi produk dalam koleksi tersebut.

Ketik Tambah pengatasan.

Sediakan pelanggan dikecualikan cukai

Anda boleh membuat tetapan untuk tidak mengutip cukai atau mengutip cukai kecuali bagi pengecualian yang terpakai daripada pelanggan anda. Pelanggan yang dikecualikan cukai tidak akan dikenakan sebarang cukai apabila mereka melengkapkan pembayaran. Pelanggan ini perlu mendaftar keluar menggunakan alamat e-mel yang sama dengan alamat e-mel yang disenaraikan pada akaun pelanggan mereka.

Pertimbangan apabila menyediakan pelanggan yang dikecualikan cukai

Pertimbangkan implikasi berikut sebelum menyediakan pelanggan yang dikecualikan cukai:

Jika anda menetapkan pelanggan sebagai dikecualikan cukai tetapi anda menggunakan harga terangkum cukai, maka pelanggan tersebut masih akan dicaj harga produk tersenarai yang penuh.
Jika anda telah menghidupkan 'masukkan atau kecualikan cukai berdasarkan negara pelanggan anda', maka penetapan harga menjadi dinamik. Ini bermakna cukai mungkin dialih keluar daripada harga yang dipaparkan kepada pelanggan, melainkan penetapan harga tetap ditambahkan pada produk dalam katalog atau tetapan pasaran. Ketahui lebih lanjut tentang penetapan harga terangkum cukai dinamik.

Langkah-langkah:

Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Pelanggan.
Klik pelanggan yang anda ingin kecualikan daripada cukai.
Dalam bahagian Pelanggan, klik , kemudian klik Urus tetapan cukai.
Dalam bahagian Tetapan cukai, pilih sama ada mahu mengutip cukai:
- Untuk mengutip cukai, pilih Kutip cukai.
- Untuk tidak mengutip cukai, pilih Jangan kutip cukai.
- Untuk mengutip cukai kecuali bagi pengecualian yang terpakai, pilih Kutip cukai melainkan pengecualian terpakai, kemudian dalam menu juntai bawah Pilih pengecualian, pilih pengecualian cukai tersebut.
Klik Simpan.

Sediakan lokasi syarikat yang dikecualikan cukai

Jika kedai anda menggunakan pelan yang menyokong Shopify B2B, maka anda juga boleh menggunakan pengecualian cukai pada lokasi syarikat.

Langkah-langkah

Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Pelanggan > Syarikat.
Klik syarikat yang mempunyai lokasi yang ingin anda kemaskinikan.
Dalam bahagian Lokasi, klik lokasi yang ingin anda kemaskinikan.
Dalam bahagian butiran lokasi syarikat, klik .
Klik Edit butiran cukai, kemudian masukkan ID cukai yang berkaitan dalam medan ID cukai. Jika anda menggunakan cukai Shopify dan mempunyai lokasi syarikat dengan alamat penghantaran di United Kingdom atau Kesatuan Eropah, maka medan ini dilabelkan sebagai Nombor VAT sebaliknya.
Dalam bahagian Tetapan cukai, pilih sama ada mahu mengutip cukai:
- Untuk mengutip cukai, pilih Kutip cukai.
- Untuk tidak mengutip cukai, pilih Jangan kutip cukai.
- Untuk mengutip cukai kecuali bagi pengecualian yang terpakai, pilih Kutip cukai melainkan pengecualian terpakai, kemudian dalam menu juntai bawah Pilih pengecualian, pilih pengecualian cukai tersebut.

Pengecualian cukai terbina dalam

Shopify mempunyai pengatasan cukai terbina dalam untuk dua kes yang khusus:

Pedagang AS yang menjual pakaian di New York, New Jersey, Massachusetts dan Rhode Island
Pedagang Kanada yang menjual produk wap di British Columbia dan Saskatchewan

Peraturan cukai pakaian di negeri AS

Negeri yang berikut mempunyai pengecualian cukai untuk produk pakaian tertentu:

Negeri	Peraturan pengecualian
Massachusetts	Produk pakaian dengan harga di bawah $175 USD dikecualikan daripada cukai jualan negeri dan produk pakaian dengan harga melebihi $175 USD hanya mengutip cukai ke atas amaun yang melebihi $175 USD.
Minnesota	Semua pakaian dikecualikan.
New Jersey	Kebanyakan produk pakaian dan kasut dikecualikan daripada cukai jualan negeri. Tiada had harga untuk pengecualian ini.
New York	Produk pakaian, produk kasut dan item yang digunakan untuk membaiki produk pakaian dengan harga individu di bawah $110 USD dikecualikan daripada cukai jualan negeri di sesetengah bidang kuasa. Contohnya, dua item dengan harga gabungan sebanyak $200 USD, masing-masing dikecualikan daripada cukai jualan, tetapi satu item dengan harga individu $110 USD tertakluk pada cukai jualan.
Pennsylvania	Kebanyakan pakaian dikecualikan, dengan pengecualian seperti pakaian formal dan peralatan sukan.
Rhode Island	Produk pakaian dan kasut dengan harga individu $250 USD atau kurang dikecualikan daripada cukai jualan negeri dan hanya jumlah tambahan melebihi $250 USD tertakluk pada cukai jualan.
Vermont	Kebanyakan pakaian dikecualikan, dengan pengecualian seperti aksesori atau peralatan pakaian.

Butiran bidang kuasa New York

Di New York, pengecualian pakaian terpakai pada kadar cukai tempatan bidang kuasa berikut:

Bronx
Brooklyn
Chautauqua
Chenango (kecuali bandar Norwich)
Columbia
Delaware
Kaunti Dutchess
Greene
Hamilton
Manhattan
Queens
Staten Island
Tioga

Untuk membolehkan Shopify mengira kadar cukai yang betul, kedai anda mesti disediakan untuk mengutip cukai jualan di negeri itu dan anda perlu mencipta koleksi untuk produk pakaian yang berkenaan dengan tajuk tax:clothing.

Langkah-langkah:

Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Produk > Koleksi.
Klik Cipta koleksi.
Dalam Tajuk, masukkan tax:clothing dalam huruf kecil.
Di bawah Jenis koleksi, pilih Manual
Tambahkan produk pada koleksi secara manual.
Pilihan: Untuk menyembunyikan koleksi daripada mana-mana saluran jualan aktif anda, tukar ketersediaan koleksi.
Simpan koleksi anda.

Selepas anda menyimpan koleksi tax:clothing, peraturan pakaian yang berkenaan akan digunakan secara automatik dan jumlah cukai yang betul akan dikutip untuk produk dalam koleksi tersebut.

Gunakan koleksi tax:clothing untuk negeri yang mempunyai pengecualian pakaian yang disenaraikan pada halaman ini. Jika pengecualian pakaian yang lain terpakai dalam bidang kuasa anda, gunakan kaedah pengatasan cukai lain atau tandakan produk anda sebagai tidak boleh dicukai dalam bahagian Harga pada halaman produk.

Peraturan cukai produk wap British Columbia

British Columbia mengenakan kadar PST yang lebih tinggi kepada produk wap. Selain itu, GST dikompaun pada PST tersebut. Untuk membolehkan Shopify mengira kadar cukai yang betul, anda perlu mencipta koleksi untuk produk wap yang berkenaan dengan tajuk tax:eliquid_vaporizers.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kadar PST bagi produk wap, rujuk laman web Kerajaan British Columbia.

Sebelum anda bermula

Agar pengatasan itu boleh digunakan dengan betul, anda perlu menyediakan akaun cukai anda untuk Kanada dan British Columbia terlebih dahulu.

Langkah-langkah:

Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Produk > Koleksi.
Klik Cipta koleksi.
Dalam Tajuk, masukkan tax:eliquid_vaporizers dalam huruf kecil.
Di bawah Jenis koleksi, pilih Manual
Tambahkan produk pada koleksi secara manual.
Pilihan: Untuk menyembunyikan koleksi daripada mana-mana saluran jualan aktif anda, tukar ketersediaan koleksi.
Simpan koleksi anda.

Selepas anda menyimpan koleksi tax:eliquid_vaporizers, cukai jualan yang berkenaan digunakan secara automatik dan jumlah cukai yang betul akan dikutip untuk produk dalam koleksi tersebut.

Peraturan cukai produk wap Saskatchewan

Saskatchewan mengenakan Cukai Produk Wap (Vapour Products Tax, VPT) pada produk wap. Bermula pada 1 Jun 2025, PST dicaj sebagai tambahan kepada VPT, dan GST dikompaunkan ke atas harga produk berserta VPT. Untuk membolehkan Shopify mengira kadar cukai yang betul, anda perlu mencipta koleksi bagi produk wap yang berkenaan dengan tajuk tax:eliquid_vaporizers.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang VPT bagi produk wap, rujuk laman web Kerajaan Saskatchewan.

Keperluan untuk cukai produk wap Saskatchewan

Agar pengatasan ini boleh digunakan dengan betul, anda perlu menyediakan akaun cukai anda untuk Kanada dan Saskatchewan terlebih dahulu.

Langkah-langkah:

Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Produk > Koleksi.
Klik Cipta koleksi.
Dalam Tajuk, masukkan tax:eliquid_vaporizers dalam huruf kecil.
Di bawah Jenis koleksi, pilih Manual
Tambahkan produk pada koleksi secara manual.
Pilihan: Untuk menyembunyikan koleksi daripada mana-mana saluran jualan aktif anda, tukar ketersediaan koleksi.
Simpan koleksi anda.

Selepas anda menyimpan koleksi tax:eliquid_vaporizers, VPT dikutip untuk produk di dalam koleksi tersebut sebagai tambahan kepada GST dan PST. VPT dan PST digunakan pada harga asas produk, dengan GST dikompaun pada harga yang telah dikemas kini.

Tetapkan kadar cukai 0% untuk kebanyakan produk anda

Jika kebanyakan atau semua produk anda dikecualikan daripada cukai jualan dan anda berada di negara yang mempunyai kedua-dua cukai persekutuan dan cukai serantau, maka anda boleh mengatasi tetapan lalai kepada 0% dalam bahagian Cukai asas.

Walau bagaimanapun, untuk produk anda yang boleh dicukai, anda perlu menambahkan produk tersebut pada koleksi dan kemudian mencipta pengatasan cukai untuk koleksi tersebut.

Langkah-langkah

Desktop

Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Cukai dan duti.
Klik nama negara yang ingin anda tambahkan pengatasan cukai.
Dalam bahagian Cukai asas, nyatakan bahawa kadar cukai serantau ditambahkan pada cukai persekutuan 0%.
Dalam bahagian Pengatasan cukai, klik Tambah pengatasan cukai.
Dalam dialog Tambah Pengatasan Cukai untuk negara, pilih koleksi untuk melaksanakan pengatasan cukai.
Di bawah Lokasi, nyatakan negara atau rantau yang akan dikenakan pengatasan tersebut.
Klik Tambah pengatasan.

Mudah alih

Daripada aplikasi Shopify, ketik , kemudian ketik Tetapan.
Dalam bahagian Tetapan kedai, ketik Cukai dan duti.
Ketik nama negara yang ingin anda tambahkan pengatasan cukai.
Dalam bahagian Cukai asas, nyatakan bahawa kadar cukai serantau ditambahkan pada cukai persekutuan 0%.
Dalam bahagian Pengatasan cukai, ketik Tambah pengatasan cukai.
Dalam dialog Tambah Pengatasan Cukai untuk negara, pilih koleksi untuk melaksanakan pengatasan cukai.
Di bawah Lokasi, nyatakan negara atau rantau yang akan dikenakan pengatasan tersebut.
Ketik Tambah pengatasan.

Penyelesaian masalah pengatasan cukai

Gunakan maklumat berikut untuk mendiagnosis dan menyelesaikan isu biasa tentang pengatasan cukai.

Selesaikan masalah pengatasan produk dan pengatasan pengiriman berfungsi secara bebas

Jika anda menyediakan pengatasan produk untuk koleksi, maka pengatasan tersebut hanya digunakan pada produk dalam koleksi tersebut. Jika anda juga perlu mengatasi cukai pengiriman, maka anda mesti mencipta pengatasan pengiriman yang berasingan.

Selesaikan masalah pengatasan cukai digunakan pada kedua-dua jualan dalam talian dan jualan POS

Pengatasan cukai yang anda cipta dalam Tetapan > Cukai dan duti digunakan pada kedua-dua jualan kedai dalam talian dan Shopify POS anda. Anda tidak perlu mencipta pengatasan yang berasingan untuk setiap saluran jualan.

Selesaikan masalah pengatasan cukai tidak boleh digunakan pada rantau dalam sesebuah negara

Anda boleh mencipta pengatasan cukai pada peringkat negara atau negeri, tetapi anda tidak boleh mencipta pengatasan untuk rantau, bandar atau daerah yang khusus dalam sesebuah negara atau negeri. Jika anda memerlukan kawalan yang lebih teliti ke atas kadar cukai, maka dapatkan rundingan pakar cukai tentang pendekatan alternatif.

Selesaikan masalah pengatasan cukai tidak terpakai secara langsung pada berkas produk

Jika anda menggunakan berkas produk, maka pengatasan cukai pada produk berkas itu sendiri akan diabaikan sewaktu pembayaran. Ini berlaku kerana produk individu dalam berkas ditambah pada pesanan secara berasingan. Untuk menggunakan pengatasan cukai pada produk terberkas, tambahkan komponen produk individu pada koleksi pengatasan anda, bukannya produk berkas.

Selesaikan masalah pilihan pengatasan cukai tidak tersedia

Jika pilihan untuk menambah pengatasan cukai tidak tersedia untuk rantau yang khusus, maka semak sama ada anda mengaktifkan ciri Duti dan cukai import untuk rantau tersebut. Apabila duti diaktifkan, sistem tidak menggunakan pengatasan cukai untuk rantau tersebut kerana duti dan cukai import dikira menggunakan kaedah yang berbeza. Untuk menggunakan pengatasan cukai, anda perlu menyahaktifkan duti untuk rantau tersebut.