미국의 Basic Tax 서비스

이미 Shopify를 사용하여 미국에서 판매하고 있는 경우, 세금 등록을 반영하도록 미국 판매세 설정을 업데이트할 수 있습니다. 이 변경 사항은 스토어에서 판매세가 부과되는 방식에 영향을 주지 않습니다.

세금 설정을 업데이트할 때 세금 등록 번호를 제공하라는 메시지가 표시됩니다. 번호가 추가되면 Shopify는 등록한 지역에 적용되는 세율을 자동으로 설정합니다. 세금 설정에 나열된 주에서 판매세를 징수하도록 등록하지 않은 경우 해당 주를 제거할 수 있습니다.

세금 등록 요구 사항

일반적으로 경제적 넥서스가 있고 과세 상품 또는 서비스를 판매하는 모든 미국 주에서 세금을 징수할 의무가 있습니다.

자세한 내용은 미국 세금 참조를 확인하십시오. 세금 계정 등록 필요 여부가 확실하지 않은 경우 미국 주 세무 당국이나 현지 세무 전문가에게 문의하십시오.

판매세 ID 요구 사항

판매세 ID는 세금 징수를 위해 주 세무 당국에 등록한 후 발급되는 번호입니다. 이 번호는 주에서 세금을 부과할 수 있도록 주에서 발급합니다.

특정 주에서 세금을 부과해야 한다고 판단한 경우에만 판매세 ID 번호가 필요합니다.

등록 필요 여부 확인

일반적으로 주에 경제적 넥서스가 있는 경우 등록해야 합니다. 각 주에서 넥서스를 구성하는 요소는 다를 수 있습니다. 일부 주에서는 사업체가 해당 주 내에 물리적으로 위치한 경우에만 세금을 등록하고 징수하도록 요구하는 반면, 다른 주에서는 해당 주 내의 물류 센터나 광고를 기반으로 등록을 요구할 수 있습니다.

주에서 상당한 영향력을 행사하고 있다면 해당 주의 세무 당국에 연락하여 세금 징수를 위해 등록해야 하는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 미국 세금 참조를 참조하십시오.

세금 청구를 위한 등록

주 세금 청구를 위해 등록해야 하는 경우 해당 주의 웹사이트에서 등록할 수 있습니다. 각 주 세무 당국으로 바로 연결되는 링크는 주 세금 참조를 확인하십시오.

등록을 완료한 후 세금 및 관세 페이지에서 판매세 ID 번호를 추가하십시오.

새 세금 등록 추가

1. Shopify 관리자에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.

2. 판매세 징수 관리 섹션에서 미국을 클릭합니다.

3. 세금 징수 지역 섹션에서 판매세 징수를 클릭하십시오.

4. 등록된 주 또는 지역을 선택하십시오.

5. 판매세 ID에 판매세 ID를 입력합니다. 판매세 ID를 신청했지만 아직 없는 경우 이 필드를 비워 둡니다. 판매세 ID를 받으면 업데이트할 수 있습니다.

6. 선택 사항: 배송 관련 세법이 다른 주에 비즈니스가 있는 경우 배송에 세금을 부과할지 여부를 선택할 수 있습니다.

   1. 고급 옵션을 클릭하십시오.
   2. 배송세에서 배송세를 적용할지 여부를 선택하십시오.

7. 판매세 징수를 클릭합니다.

8. 선택 사항: 판매세 징수를 클릭하여 더 많은 지역과 계정 번호를 추가합니다.

세금 등록 편집 또는 제거

언제든지 판매세 ID를 업데이트하거나 등록을 제거할 수 있습니다.

단계:

1. Shopify 관리자에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.

2. 판매세 징수 관리 섹션에서 미국을 클릭합니다.

3. 세금 징수 지역 섹션에서 업데이트하려는 주를 찾으십시오.

4. 주 이름 옆의 를 클릭합니다.

5. 설정 편집을 선택하여 판매세 ID 또는 고급 옵션을 업데이트하거나 징수 중지를 선택하여 등록을 제거합니다.

제품 세금 카테고리 관리

제품 카테고리는 면제 또는 특별 세율이 적용되는 제품을 식별하여 정확한 세금 계산을 보장하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 의류 품목은 올바르게 분류되면 특정 주에서 면제될 수 있습니다.

제품 카테고리 추가 또는 업데이트

1. Shopify 관리자에서 제품으로 이동합니다.

2. 분류하려는 제품을 선택하십시오.

3. 제품 구성 섹션에서 제품 카테고리를 찾습니다.

4. 카테고리 필드를 클릭하고 목록에서 적절한 카테고리를 선택하십시오.

5. 저장을 클릭하십시오.

제품 카테고리 대량 편집

분류할 제품이 많은 경우 대량 편집기를 사용하십시오.

단계:

1. Shopify 관리자에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.

2. 판매세 징수 관리 섹션에서 미국을 클릭합니다.

3. 세율 및 면세 섹션에서 제품 분류 링크를 클릭하십시오.

4. 대량 편집기를 사용하여 한 번에 여러 제품의 카테고리를 업데이트하십시오.

자세한 내용은 제품 범주를 참조하십시오.

세금 설정 재정의

세금 설정을 재정의할 수 있습니다. 업데이트 시 미국 세금 재정의가 어떻게 영향을 받는지에 대한 자세한 내용은 세금 재정의를 참조하십시오.

세금 계산 문제 해결

주문에 예상대로 세금이 부과되지 않는 경우 Shopify 지원팀에 문의하기 전에 다음 체크리스트를 검토하십시오.

추가 미국 세금 관련 자료

미국 세금 설정 리소스

다음 리소스를 통해 미국 세금 설정을 관리할 수 있습니다.

• 설정 > 세금 및 관세 > 미국에서 세금 설정을 검토하십시오.
• 주별 정보는 미국 세금 참조를 확인하십시오.
• 정확한 세금 계산을 위해 제품 범주를 검토하십시오.
• 요율을 사용자 지정해야 하는 경우 세금 재정의에 대해 알아보십시오.

세무 전문가 리소스

세무 당국에 등록하고 고객에게 세금을 청구해야 하는지 결정하는 데 도움이 필요한 경우 다음 리소스를 참조하십시오.

• 주 세무 당국: 특정 등록 요구 사항 및 규정에 대해서는 해당 주의 세무 당국에 직접 문의하십시오.
• 세무 전문가: 비즈니스 유형 및 위치를 전문으로 하는 회계사 또는 세무사와 협력하십시오.
• 세금 준수 서비스: 복잡한 여러 주에 걸친 의무가 있는 경우 자동화된 세금 신고 서비스 사용을 고려하십시오.

Shopify 지원팀의 세금 설정 관련 도움 받기

문제 해결 단계를 검토한 후에도 다음에 대한 도움이 필요한 경우 Shopify 지원팀에 문의하십시오.

• 세금 설정 변경
• 문제 해결 후 예기치 않은 세금 계산 이해하기
• 복잡한 세금 마이그레이션 또는 구성

영국에 판매

영국에 있는 고객에게 판매하는 경우 주문 금액이 £135 GBP를 초과하는지 또는 미만인지에 따라 부가가치세 요구 사항이 다릅니다. 영국 EORI 번호도 필요할 수 있습니다.

영국 VAT 요구 사항, 기준액, EORI 번호, VAT 및 관세 처리 방법에 대한 자세한 내용은 영국 세금 참조를 확인하십시오.

유럽 연합에서 판매

유럽 연합 외부의 판매자가 EU 회원국의 고객에게 주문을 배송하는 경우 주문 금액에 따라 수입 및 관세 규정이 적용됩니다. €150 EUR 이하의 주문에는 VAT가 적용되며, €150 EUR를 초과하는 주문에는 배송 시 징수되는 수입 VAT 및 관세가 적용됩니다.

체크아웃 시 VAT를 징수하려는 경우 IOSS(Import One-Stop Shop) 제도에 등록할 수 있습니다. IOSS 번호를 세금 등록에 추가하기 전에 유럽 연합의 배송 프로필을 설정했는지 확인하십시오.

EU VAT 요구 사항, IOSS 등록, 기준액, 단계별 설정 지침에 대한 자세한 내용은 EU 세금 참조를 확인하십시오.

설정 업데이트 후 세액 차이

세금 설정을 업데이트한 후 일부 주문에서 총 세액에 약간의 차이가 있음을 확인할 수 있습니다. 이 차이는 세액이 인보이스 수준이 아닌 품목 수준에서 반올림되기 때문에 발생합니다. 반올림 계산에 대한 자세한 내용은 미국 세금 설정에서 확인할 수 있습니다.

미국 판매세 문제에 대해 Shopify 지원팀에 문의 준비하기

Shopify 지원팀에 문의하기 전에 다음 정보를 수집하면 문제를 더 빨리 해결하는 데 도움이 됩니다.

• 예상되는 결과와 대신 발생하는 현상에 대한 설명
• 문제를 보여주는 주문에 대한 관리자 링크(주문으로 이동하여 주문을 클릭하고 브라우저에서 URL을 복사)
• 가능한 경우, 비교를 위해 세금이 올바르게 계산된 주문의 관리자 링크
• 해당 주의 판매세 ID
• 고객의 전체 배송 주소(주, 시, 우편 번호)
• 제품이 실제 제품인지 디지털 제품인지 여부
• 문제가 발생하기 시작한 시점
• 문제 해결 섹션에서 이미 시도한 단계