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Servizio Basic Tax in Canada

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Aggiorna le impostazioni fiscali

Se usi già Shopify per vendere in Canada, puoi aggiornare il tuo negozio per utilizzare le nuove funzionalità per le imposte sulle vendite canadesi. Se il tuo negozio è idoneo per l'aggiornamento, sulla pagina Imposte e dazi viene visualizzato un banner che ti chiede di aggiornare le impostazioni fiscali.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Impostazioni > Imposte e dazi.

  2. Se viene visualizzato un banner che ti chiede di aggiornare, clicca su Aggiorna impostazioni fiscali.

  3. Nella pagina Canada, clicca su Riscuoti imposta sulle vendite, seleziona l'area geografica pertinente e inserisci il tuo numero di registrazione fiscale, se ne hai uno.

  4. Clicca su Riscuoti imposta sulle vendite.

  5. Facoltativo: per aggiungere altre aree geografiche per l'imposta sulle vendite, clicca su Riscuoti imposta sulle vendite e seleziona le aree geografiche fiscali provinciali pertinenti.

Determina se devi registrare un numero di registrazione fiscale

La necessità di registrare un numero di registrazione fiscale dipende dalle circostanze della tua attività.

Se il tuo negozio ha sede in Canada, in genere devi registrare un account GST/HST se entrambe le seguenti condizioni sono vere:

  • Vendi o noleggi prodotti o servizi tassabili.
  • Le tue entrate derivanti da vendite tassabili in Canada superano i 30.000 CAD negli ultimi quattro trimestri di calendario consecutivi completati o i 30.000 CAD nel trimestre di calendario corrente.

Se il tuo negozio non ha sede in Canada, in genere devi registrare un account GST/HST se entrambe le seguenti condizioni sono vere:

  • Vendi prodotti o servizi tassabili a clienti in Canada ed evadi tali ordini da un magazzino situato in Canada.
  • Le tue entrate derivanti da vendite tassabili in Canada superano i 30.000 CAD negli ultimi dodici mesi.

Se uno dei casi precedenti si applica a te, potresti dover riscuotere le imposte sulle tue vendite, versarle all'autorità fiscale competente e presentare dichiarazioni regolari all'autorità fiscale. Se le tue vendite sono inferiori alla soglia, non è necessario registrare un account GST/HST e non devi riscuotere o versare le imposte.

Se una provincia in cui vendi prodotti e servizi addebita un'imposta sulle vendite provinciale (PST) separatamente dall'imposta su beni e servizi (GST), potresti dover effettuare la registrazione anche in quella provincia.

Se non hai la certezza di dover addebitare le imposte sulle vendite, consulta un commercialista o un altro specialista fiscale locale, nonché le agenzie fiscali provinciali e federali.

Determina se devi effettuare la registrazione a livello provinciale

Le province che addebitano un'imposta provinciale separata sono British Columbia, Manitoba, Quebec e Saskatchewan. I requisiti variano a seconda della provincia. Per maggiori informazioni, consulta i riferimenti per le imposte canadesi.

Ad esempio, potresti dover effettuare la registrazione se operi o fai pubblicità in quelle province.

Registrati e aggiungi il tuo numero di registrazione fiscale

Per la GST/HST, puoi registrarti sul sito web della CRA (Canada Revenue Agency). Se devi registrarti a livello provinciale, puoi farlo sul sito web della specifica provincia. Consulta l'elenco per la registrazione presso le agenzie fiscali canadesi.

Dopo la registrazione, aggiungi il tuo numero di registrazione fiscale nella pagina Imposte e dazi.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Impostazioni > Imposte e dazi.

  2. Nella sezione Aree geografiche fiscali, clicca su Canada.

  3. Clicca su Riscuoti in una nuova area geografica, seleziona l'area geografica pertinente e inserisci il tuo numero di registrazione fiscale, se ne hai uno.

  4. Clicca su Riscuoti imposta sulle vendite.

  5. Facoltativo: per aggiungere altre aree geografiche per l'imposta sulle vendite, clicca su Riscuoti in una nuova area geografica e seleziona le aree geografiche fiscali provinciali pertinenti.

Imposta eccezioni per le impostazioni fiscali

Puoi sovrascrivere le impostazioni che si applicano specificamente al tuo negozio, ovvero solo quelle per cui hai inserito i numeri di registrazione. Per maggiori informazioni su come vengono influenzate le eccezioni fiscali canadesi quando esegui l'aggiornamento, consulta i requisiti per le eccezioni fiscali canadesi.

Verifica le impostazioni fiscali con una bozza di ordine

Prima di elaborare gli ordini effettivi, puoi verificare che le impostazioni fiscali calcolino correttamente le imposte creando una bozza di ordine. Ciò ti consente di testare i calcoli fiscali senza influire sulle transazioni reali.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Ordini > Bozze.

  2. Clicca su Crea ordine.

  3. Aggiungi un prodotto all'ordine.

  4. Aggiungi un cliente con un indirizzo di spedizione canadese in una provincia in cui hai effettuato la registrazione per la riscossione delle imposte.

  5. Controlla la sezione Imposta per confermare che siano applicate le aliquote fiscali corrette.

  6. Se il calcolo dell'imposta sembra corretto, puoi eliminare la bozza di ordine. Se il calcolo dell'imposta non è corretto, controlla le impostazioni fiscali e le registrazioni.

Risoluzione dei problemi comuni relativi alle impostazioni fiscali

Se riscontri problemi con le impostazioni fiscali canadesi, consulta i seguenti problemi e soluzioni comuni.

Risoluzione dei problemi relativi al mancato salvataggio delle impostazioni fiscali

Se le tue impostazioni fiscali non vengono salvate, verifica le seguenti possibili cause:

Problemi con la cache del browser

  1. Prova a eseguire la stessa azione in un browser diverso o in una finestra di navigazione in incognito.
  2. Se funziona, svuota la cache e i cookie del browser e riprova.

Interferenza delle estensioni del browser

  1. Disattiva temporaneamente le estensioni del browser.
  2. Utilizza un browser senza estensioni o una finestra di navigazione in incognito.

Connettività di rete

  1. Verifica se le altre pagine del pannello di controllo si caricano correttamente.
  2. Aggiorna la pagina o prova con una connessione di rete diversa.
Risoluzione dei problemi relativi alla mancata visualizzazione della registrazione fiscale

Se la tua registrazione fiscale non viene visualizzata dopo averla aggiunta, verifica le seguenti possibili cause:

Formato del numero di registrazione fiscale non valido

  1. Confronta il tuo numero con i requisiti di formato della CRA.
  2. Inserisci il tuo numero GST/HST nel formato: 123456789RT0001.

Area geografica errata selezionata

  1. Controlla la selezione nel menu a discesa dell'area geografica.
  2. Seleziona Canada per GST/HST o la provincia specifica per PST/QST/RST.

Registrazione provinciale mancante

  1. Verifica se hai aggiunto account provinciali per BC, MB, QC o SK.
  2. Aggiungi registrazioni separate per ogni provincia in cui devi riscuotere l'imposta provinciale.
Risoluzione dei problemi relativi alle aliquote fiscali errate

Se le tue aliquote fiscali sembrano errate, verifica le seguenti possibili cause:

Categorie di prodotti non assegnate

  1. Vai alla pagina Prodotti e controlla il campo Categoria.
  2. Assegna le categorie di prodotti appropriate ai tuoi prodotti.

Eccezioni fiscali in vigore

  1. Vai a Impostazioni > Imposte e dazi > Canada > Eccezioni fiscali.
  2. Controlla e rimuovi eventuali eccezioni che non dovrebbero essere applicate.

Cliente contrassegnato come esente da imposte

  1. Controlla le impostazioni di esenzione fiscale nel profilo cliente.
  2. Controlla le impostazioni di esenzione fiscale e rimuovile se non applicabili.

Prodotti impostati per non addebitare l'imposta

  1. Controlla la sezione Prezzi del prodotto per l'impostazione Addebita imposte su questo prodotto.
  2. Attiva l'opzione Addebita imposte su questo prodotto se il prodotto deve essere tassato.
Risoluzione dei problemi relativi alla mancata applicazione dell'imposta al check-out

Se l'imposta non viene addebitata al check-out, verifica le seguenti possibili cause:

Nessuna registrazione aggiunta per l'area geografica

  1. Controlla le impostazioni fiscali.
  2. Aggiungi le tue registrazioni fiscali GST/HST e provinciali.

Indirizzo del cliente non in un'area geografica registrata

  1. Controlla la provincia dell'indirizzo di spedizione del cliente.
  2. Se sei tenuto a riscuotere l'imposta in quella provincia, aggiungi la registrazione appropriata.

Negozio impostato su "Non registrato per l'addebito"

  1. Controlla le impostazioni fiscali del Canada per questo stato.
  2. Se devi riscuotere l'imposta, aggiungi i tuoi numeri di registrazione.

Vendi a clienti in altre aree geografiche

Se vendi a clienti al di fuori del Canada, potresti dover effettuare la registrazione e riscuotere l'IVA in quelle aree geografiche. I requisiti variano in base a dove vendi e al valore dei tuoi ordini.

Vendi a clienti nel Regno Unito

Se vendi a clienti nel Regno Unito, potresti doverti registrare ai fini dell'IVA nel Regno Unito a seconda del valore delle vendite. I requisiti IVA variano a seconda che il valore dell'ordine sia superiore o inferiore a 135 £ GBP.

Per informazioni complete sui requisiti per l'IVA del Regno Unito, i numeri EORI, le soglie e come gestire IVA e dazi, consulta i riferimenti per le imposte del Regno Unito.

Vendi a clienti nell'Unione Europea

Quando spedisci ordini a clienti in paesi membri dell'UE, si applicano le norme su importazione e dazi in base al valore dell'ordine. Gli ordini di valore pari o inferiore a 150 EUR sono soggetti a IVA, mentre quelli di valore superiore a 150 EUR sono soggetti a IVA all'importazione e dazi.

Se non addebiti l'IVA e i dazi durante il check-out, il cliente li pagherà al corriere di spedizione al momento della consegna. Per riscuotere l'IVA al check-out, puoi registrarti al regime Import One-Stop Shop (IOSS).

Per informazioni complete sui requisiti per l'IVA dell'UE, le opzioni di registrazione, le soglie e la configurazione IOSS, consulta i riferimenti per le imposte dell'UE.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra GST e HST?

La GST (Goods and Services Tax) è un'imposta federale del 5% che si applica in tutto il Canada. L'HST (Harmonized Sales Tax) combina la GST federale con l'imposta provinciale sulle vendite in un'unica imposta nelle province aderenti (Ontario, Nuovo Brunswick, Terranova e Labrador, Nuova Scozia e Isola del Principe Edoardo). Se hai la registrazione per la GST, la ottieni automaticamente anche per l'HST. Scopri di più sulle imposte canadesi.

Perché ho bisogno di registrazioni provinciali separate?

Columbia Britannica, Manitoba, Québec e Saskatchewan applicano un'imposta sulle vendite provinciale separata dalla GST. Se vendi a clienti in queste province e raggiungi le loro soglie di registrazione, devi registrarti singolarmente in ogni provincia e riscuotere le rispettive imposte provinciali (PST, RST o QST) oltre alla GST.

Posso utilizzare le mie eccezioni fiscali esistenti dopo l'aggiornamento?

Sì, con alcune restrizioni. Le eccezioni fiscali si applicano solo alle aree geografiche in cui hai inserito i numeri di registrazione. Per i requisiti dettagliati, consulta i requisiti per le eccezioni fiscali canadesi.

Come faccio a sapere se le mie aliquote fiscali sono corrette?

Puoi verificare le aliquote fiscali creando una bozza di ordine con prodotti e l'indirizzo di un cliente nelle aree geografiche in cui hai effettuato la registrazione. Confronta le aliquote fiscali calcolate con quelle attuali elencate nei riferimenti per le imposte canadesi.

Perché gli importi totali delle mie imposte sono leggermente diversi dopo l'aggiornamento?

Dopo l'aggiornamento alle nuove funzionalità fiscali, gli importi delle imposte vengono arrotondati a livello di singola voce anziché a livello di fattura. Ciò può comportare piccole variazioni (in genere di pochi centesimi) negli importi totali delle imposte. Scopri di più sull'arrotondamento delle imposte.

Richiedi assistenza per le impostazioni fiscali canadesi

Per domande sulle imposte canadesi, il tipo di assistenza di cui hai bisogno determina chi contattare.

Contatta l'Assistenza Shopify per ricevere aiuto su:

  • Come aggiungere o modificare le registrazioni fiscali nel pannello di controllo Shopify
  • Problemi tecnici con i calcoli o le impostazioni fiscali
  • Comprensione del funzionamento delle funzionalità fiscali di Shopify
  • Risoluzione dei problemi relativi ai messaggi di errore correlati alle impostazioni fiscali

Contatta un professionista fiscale o un'autorità fiscale locale per ricevere aiuto su:

  • Se devi registrarti per la GST/HST o per l'imposta sulle vendite provinciale
  • Determinazione dei tuoi obblighi fiscali e requisiti di conformità
  • Domande sulla presentazione delle dichiarazioni fiscali o sul versamento delle imposte
  • Comprensione delle leggi fiscali che si applicano alla tua situazione specifica

Preparati a contattare l'Assistenza Shopify per problemi fiscali in Canada

Prima di contattare l'Assistenza Shopify, raccogli le seguenti informazioni per risolvere più velocemente il tuo problema:

  • Una descrizione di ciò che ti aspetti che accada e di ciò che invece sta accadendo
  • Un link del pannello di controllo a un ordine che mostra il problema (vai a Ordini, clicca sull'ordine e copia l'URL dal browser)
  • Se possibile, un link del pannello di controllo a un ordine in cui le imposte sono state calcolate correttamente per un confronto
  • Il tuo numero di registrazione GST/HST e qualsiasi numero di registrazione fiscale provinciale (PST, QST, RST)
  • L'indirizzo di spedizione del cliente (provincia e codice postale)
  • Quando il problema ha iniziato a verificarsi
  • I passaggi che hai già provato descritti nella sezione sulla risoluzione dei problemi