Usluga osnovnog poreza u SAD-u

Ako već upotrebljavate Shopify za prodaju u Sjedinjenim Američkim Državama, možete ažurirati postavke američkog poreza na promet kako bi one odražavale vaše porezne registracije. Ova promjena ne utječe na način na koji se porez na promet naplaćuje u vašoj trgovini.

Prilikom ažuriranja postavki poreza od vas će se tražiti unos broja porezne registracije. Nakon što ga dodate, Shopify automatski postavlja porezne stope koje se primjenjuju na područja za koja ste registrirani. Ako niste registrirani za prikupljanje poreza na promet u nekoj od saveznih država navedenih u vašim postavkama poreza, možete ih ukloniti.

Zahtjevi za poreznu registraciju

Općenito ste obavezni prikupljati porez u bilo kojoj američkoj saveznoj državi u kojoj imate ekonomski neksus i prodajete oporezivu robu ili usluge.

Za više informacija pogledajte Referentne informacije o porezima u SAD-u. Ako niste sigurni trebate li registrirati porezni račun, obratite se američkim državnim poreznim tijelima ili lokalnom poreznom stručnjaku.

Zahtjevi za porezni identifikacijski broj

Porezni identifikacijski broj je broj koji vam dodjeljuje državno porezno tijelo nakon što se kod njih registrirate za prikupljanje poreza. Države izdaju taj broj kako bi vam omogućile naplaćivanje poreza na svojem području.

Porezni identifikacijski broj potreban vam je samo ako utvrdite da trebate naplaćivati porez u određenoj državi.

Utvrdite trebate li se registrirati

Obično se trebate registrirati ako u državi imate gospodarski neksus. Što predstavlja neksus može se razlikovati od države do države. Neke države zahtijevaju registraciju i prikupljanje poreza samo ako se vaša tvrtka fizički nalazi u toj državi, dok druge mogu zahtijevati registraciju na temelju distribucijskih centara ili oglašavanja u tim državama.

Ako imate značajniju prisutnost u nekoj državi, trebali biste se obratiti njezinom poreznom tijelu kako biste potvrdili trebate li se registrirati za prikupljanje poreza. Za više detalja pogledajte Referentne informacije o porezima u SAD-u.

Registrirajte se za naplatu poreza

Ako se trebate registrirati za naplatu državnih poreza, možete to učiniti na mrežnom mjestu te države. Za izravne poveznice na porezno tijelo svake države pogledajte referentne informacije o državnim porezima.

Nakon što dovršite registraciju, dodajte svoj porezni identifikacijski broj na stranici Porezi i carine.

Dodajte novu poreznu registraciju

1. U administratorskom alatu za Shopify idite na Postavke > Porezi i carine.

2. U odjeljku Upravljanje prikupljanjem poreza na promet kliknite Sjedinjene Američke Države.

3. U odjeljku Regije u kojima prikupljate porez kliknite Prikupi porez na promet.

4. Odaberite državu ili regiju u kojoj ste registrirani.

5. U polje Porezni identifikacijski broj unesite svoj porezni identifikacijski broj. Ako ste zatražili porezni identifikacijski broj, ali ga još nemate, ostavite ovo polje praznim. Možete ga ažurirati kada primite svoj porezni identifikacijski broj.

6. Neobavezno: ako se vaša tvrtka nalazi u državi u kojoj se porezni zakoni u vezi s dostavom razlikuju, možete odabrati želite li naplaćivati porez na dostavu.

   1. Kliknite Napredne opcije.
   2. U odjeljku Porez na dostavu odaberite želite li primijeniti porez na dostavu.

7. Kliknite Prikupi porez na promet.

8. Neobavezno: dodajte više regija i brojeva računa klikom na Prikupi porez na promet.

Uređivanje ili uklanjanje porezne registracije

U bilo kojem trenutku možete ažurirati porezni identifikacijski broj ili ukloniti registraciju.

Koraci:

1. U administratorskom alatu za Shopify idite na Postavke > Porezi i carine.

2. U odjeljku Upravljanje prikupljanjem poreza na promet kliknite Sjedinjene Američke Države.

3. U odjeljku Regije u kojima prikupljate porez pronađite državu koju želite ažurirati.

4. Kliknite pokraj naziva države.

5. Odaberite Uredi postavke kako biste ažurirali porezni identifikacijski broj ili napredne opcije, ili odaberite Prestani prikupljati kako biste uklonili registraciju.

Upravljanje poreznim kategorijama proizvoda

Kategorije proizvoda pomažu osigurati točne izračune poreza prepoznavanjem proizvoda koji ispunjavaju uvjete za oslobođenja od poreza ili posebne porezne stope. Na primjer, odjevni predmeti mogu biti oslobođeni od poreza u određenim državama ako su pravilno kategorizirani.

Dodavanje ili ažuriranje kategorija proizvoda

1. U administratorskom alatu za Shopify idite na Proizvodi.

2. Odaberite proizvod koji želite kategorizirati.

3. U odjeljku Organizacija proizvoda pronađite Kategorija proizvoda.

4. Kliknite polje kategorije i na popisu odaberite odgovarajuću kategoriju.

5. Kliknite Spremi.

Skupno uređivanje kategorija proizvoda

Ako morate kategorizirati mnogo proizvoda, upotrijebite alat za skupno uređivanje.

Koraci:

1. U administratorskom alatu za Shopify idite na Postavke > Porezi i carine.

2. U odjeljku Upravljanje prikupljanjem poreza na promet kliknite Sjedinjene Američke Države.

3. U odjeljku Porezne stope i oslobođenja kliknite poveznicu Kategoriziraj proizvode.

4. Upotrijebite alat za skupno uređivanje za ažuriranje kategorija više proizvoda odjednom.

Za više informacija pogledajte Kategorije proizvoda.

Poništavanje postavki poreza

Možete poništiti obračun poreza. Za više informacija o tome kako to utječe na poništavanje obračuna američkih poreza prilikom ažuriranja, pogledajte Poništavanje obračuna poreza.

Rješavanje problema s izračunom poreza

Ako se na narudžbama porezi ne naplaćuju kako ste očekivali, prije obraćanja Podršci za Shopify pregledajte sljedeći kontrolni popis.

Dodatni resursi za poreze u SAD-u

Resursi o postavkama poreza u SAD-u

Sljedeći resursi mogu vam pomoći u upravljanju postavkama poreza za SAD:

• Pregledajte postavke poreza u Postavke > Porezi i carine > Sjedinjene Američke Države.
• Informacije specifične za pojedine države potražite u članku Referentni podaci o porezima u SAD-u.
• Pregledajte kategorije proizvoda da biste osigurali točne izračune poreza.
• Saznajte više o poništavanju obračuna poreza ako trebate prilagoditi stope.

Stručni porezni resursi

Ako trebate pomoć pri odluci trebate li se registrirati kod poreznih agencija i naplaćivati porez kupcima, konzultirajte sljedeće resurse:

• Državna porezna tijela: obratite se izravno poreznom tijelu svoje države za specifične zahtjeve i pravila u vezi s registracijom.
• Porezni stručnjaci: surađujte s računovođom ili poreznim savjetnikom koji je specijaliziran za vašu vrstu poslovanja i lokaciju.
• Usluge usklađenosti s poreznim propisima: razmislite o upotrebi usluga automatskog podnošenja poreznih prijava ako imate složene obveze u više država.

Zatražite pomoć od Podrške za Shopify u vezi s postavkama poreza

Obratite se Podršci za Shopify ako ste pregledali korake za rješavanje problema i dalje trebate pomoć sa sljedećim:

• Uvođenje promjena u postavkama poreza
• Razumijevanje neočekivanih izračuna poreza nakon rješavanja problema
• Složene porezne migracije ili konfiguracije

Prodaja u Ujedinjeno Kraljevstvo

Ako prodajete korisnicima u Ujedinjenom Kraljevstvu, zahtjevi u vezi s PDV-om razlikuju se ovisno o tome je li vrijednost narudžbe veća ili manja od 135 GBP. Možda će vam biti potreban i britanski EORI broj.

Potpune pojedinosti o zahtjevima za PDV u UK-u, pragovima, EORI brojevima i načinu rukovanja PDV-om te carinama i povezanim pristojbama potražite u članku Referentni podaci o porezima u UK-u.

Prodaja u Europskoj uniji

Kada trgovci izvan Europske unije šalju narudžbe korisnicima u zemljama članicama EU-a, pravila o uvozu te carinama i pristojbama primjenjuju se ovisno o vrijednosti narudžbe. Narudžbe u iznosu do 150 EUR podliježu plaćanju PDV-a, dok narudžbe veće od 150 EUR podliježu plaćanju uvoznog PDV-a i carina koje se prikupljaju po dostavi.

Ako želite prikupljati PDV pri plaćanju, možete se registrirati za sustav Import One-Stop Shop (IOSS). Prije nego što dodate svoj IOSS broj u poreznu registraciju, provjerite jeste li postavili profil dostave za Europsku uniju.

Cjelovite pojedinosti o zahtjevima za PDV u EU-u, IOSS registraciji, pragovima i uputama za postavljanje korak po korak potražite u članku Referentni podaci o porezima u EU-u.

Razlike u iznosu poreza nakon ažuriranja postavki

Na nekim narudžbama mogli biste primijetiti mala odstupanja u ukupnim iznosima poreza nakon što ste ažurirali postavke poreza. Do tih odstupanja dolazi jer se iznosi poreza zaokružuju na razini pojedine stavke, a ne na razini cjelokupne fakture. Više o izračunima zaokruživanja možete saznati u odjeljku Postavljanje poreza za SAD.

Priprema za kontaktiranje Podrške za Shopify u vezi s problemima s porezom na promet u SAD-u

Prije nego što se obratite Podršci za Shopify, pripremite sljedeće informacije kako biste brže riješili problem:

• Opis onoga što očekujete i onoga što se zapravo događa
• Poveznicu na narudžbu iz administratorske ploče koja prikazuje problem (idite na Narudžbe, kliknite narudžbu i kopirajte URL iz preglednika)
• Ako je moguće, poveznicu na narudžbu iz administratorske ploče u kojoj su porezi ispravno izračunati radi usporedbe
• Vaše porezne identifikacijske brojeve (ID-ove za porez na promet) za obuhvaćene države
• Korisnikovu punu adresu za dostavu (država, grad i poštanski broj)
• Informaciju o tome je li proizvod fizički ili digitalni
• Kada se problem počeo pojavljivati
• Korake koje ste već isprobali iz odjeljka o rješavanju problema