שירות מס בסיסי בקנדה

עדכון הגדרות המס שלך

אם יש לך כבר שימוש ב-Shopify כדי למכור בקנדה, אפשר לעדכן את החנות שלך כדי להשתמש בתכונות החדשות של מס המכירה בקנדה. אם החנות שלך זכאית לעדכון, יופיע באנר בעמוד מיסים ומכסים עם בקשה לעדכן את הגדרות המס שלך.

שלבים:

1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל הגדרות > מיסים ומכסים.

2. אם מופיע באנר המבקש ממך לעדכן, יש ללחוץ על עדכון הגדרות מס.

3. בעמוד קנדה, יש ללחוץ על גביית מס מכירה, לבחור את האזור הרלוונטי ולהזין את מספר המס הרשום שלך, אם יש לך.

4. יש ללחוץ על גביית מס מכירה.

5. אופציונלי: כדי להוסיף אזורי מס מכירה נוספים, יש ללחוץ על גביית מס מכירה ולבחור את אזורי המס המחוזיים הרלוונטיים.

בדיקה אם עליך להירשם לקבלת מספר מס

הצורך להירשם לקבלת מספר מס תלוי בנסיבות של העסק שלך.

אם החנות שלך מבוססת בקנדה, באופן כללי יהיה עליך להירשם לחשבון GST/HST אם שני התנאים הבאים מתקיימים:

• העסק שלך מוכר או משכיר מוצרים או שירותים החייבים במס.
• ההכנסה שלך ממכירות החייבות במס בקנדה גבוהה מ-30,000 דולר קנדי (CAD) בארבעת הרבעונים הקלנדריים הרצופים האחרונים שהושלמו, או גבוהה מ-30,000 דולר קנדי (CAD) ברבעון הקלנדרי הנוכחי.

אם החנות שלך אינה מבוססת בקנדה, באופן כללי יהיה עליך להירשם לחשבון GST/HST אם שני התנאים הבאים מתקיימים:

• העסק שלך מוכר מוצרים או שירותים החייבים במס ללקוחות בקנדה, וממלא הזמנות אלו ממחסן הממוקם בקנדה.
• ההכנסה שלך ממכירות החייבות במס בקנדה גבוהה מ-30,000 דולר קנדי (CAD) ב-12 החודשים האחרונים.

אם אחד מהמקרים הקודמים חל עליך, ייתכן שיהיה עליך לגבות מיסים על המכירות שלך, לשלם את המיסים האלה לרשות המיסים המתאימה ולהגיש דוחות שוטפים לרשות המיסים. אם המכירות שלך נמוכות מהסף הזה, אין לך צורך להירשם לחשבון GST/HST, ואין לך צורך לגבות או לשלם מיסים.

אם מחוז שבו יש לך מכירות של מוצרים ושירותים גובה מס מכירה מחוזי (PST) בנפרד ממס סחורות ושירותים (GST), ייתכן שיהיה עליך להירשם גם באותו מחוז.

אם אינך בטוח אם עליך לגבות מס מכירה, התייעץ עם רואה חשבון מקומי או מומחה מס אחר, וכן עם סוכנויות מס פדרליות ומחוזיות.

בדיקה אם עליך להירשם ברמה המחוזית

המחוזות שגובים מס מחוזי נפרד הם קולומביה הבריטית, מניטובה, קוויבק וססקצ'ואן. דרישות אלה משתנות בהתאם למחוז. לפרטים נוספים, יש לעיין בחומר עזר בנושא מס בקנדה.

לדוגמה, ייתכן שתצטרך להירשם אם אתה פועל או מפרסם במחוזות אלה.

רישום והוספה של מספר המס שלך

עבור מס מסוג GST/HST, אפשר להירשם באתר האינטרנט של סוכנות המסים הקנדית (CRA). אם עליך להירשם ברמה המחוזית, תוכל לעשות זאת באתר האינטרנט הספציפי של המחוז. עיין ברשימה של רישום מול סוכנויות מס קנדיות.

לאחר הרישום, יש להוסיף את מספר רישום המס שלך בדף מסים ומכס.

שלבים:

1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל הגדרות > מיסים ומכסים.

2. במקטע אזורי מס, לחץ על קנדה.

3. לחץ על גבייה באזור חדש, בחר את האזור הרלוונטי והזן את מספר המס הרשום שלך, אם יש לך.

4. יש ללחוץ על גביית מס מכירה.

5. אופציונלי: כדי להוסיף אזורי מס מכירה נוספים, יש ללחוץ על גבייה באזור חדש ולבחור את אזורי המס המחוזיים הרלוונטיים.

שינוי הגדרות מס

תוכל לשנות הגדרות החלות באופן ספציפי על החנות שלך, כלומר רק את ההגדרות שעבורן הזנת מספרי רישום. למידע נוסף על האופן שבו שינויי מס קנדיים מושפעים בעת עדכון, יש לעיין בדרישות לגבי שינויי מס בקנדה.

אימות הגדרות המס שלך בעזרת טיוטת הזמנה

לפני עיבוד הזמנות פעילות, ניתן לאמת שהגדרות המס מחושבות כראוי על ידי יצירת טיוטת הזמנה. כך תוכל לבדוק את חישובי המס מבלי להשפיע על עסקאות אמיתיות.

שלבים:

1. במנהל המערכת של Shopify, יש לעבור אל הזמנות > טיוטות.

2. לחץ על יצירת הזמנה.

3. הוסף מוצר להזמנה.

4. הוסף לקוח עם כתובת לשילוח בקנדה במחוז שבו נרשמת לגביית מס.

5. בדוק את המקטע מס כדי לוודא שמוחלים שיעורי המס הנכונים.

6. אם חישוב המס נראה תקין, ניתן למחוק את טיוטת ההזמנה. אם חישוב המס שגוי, יש לבדוק את הגדרות המס ואת מספרי הרישום.

פתרון בעיות נפוצות בהגדרות המס

אם אתה נתקל בבעיות בהגדרות המס הקנדיות, עיין בבעיות ובפתרונות הנפוצים הבאים.

מכירה ללקוחות באזורים אחרים

אם אתה מוכר ללקוחות מחוץ לקנדה, ייתכן שתצטרך להירשם ולגבות מע"מ באזורים אלה. הדרישות משתנות בהתאם למקום המכירה ולערך ההזמנות שלך.

מכירה ללקוחות בבריטניה

אם אתה מוכר ללקוחות בבריטניה, ייתכן שתצטרך להירשם למע"מ בבריטניה בהתאם לערך המכירות שלך. דרישות המע"מ משתנות בהתאם לשאלה אם ערך ההזמנה גבוה או נמוך מ-£135 GBP.

לפרטים מלאים על דרישות מע"מ בבריטניה, מספרי EORI, ספי רישום ואופן הטיפול במע"מ ומכס, יש לעיין במידע עזר בנושא מיסים בבריטניה.

מכירה ללקוחות באיחוד האירופי

בעת משלוח הזמנות ללקוחות במדינות החברות באיחוד האירופי, חלים כללי יבוא ומכס המבוססים על ערך ההזמנה. הזמנות בשווי של עד €150 EUR חייבות במע"מ, בעוד שהזמנות שערכן עולה על €150 EUR חייבות במע"מ על יבוא ובמכס.

אם אינך גובה מע"מ ומכס במהלך התשלום, הלקוח שלך ישלם אותם לחברת השילוח בעת המסירה. כדי לגבות מע"מ בשלב התשלום, תוכל להירשם לתוכנית Import One-Stop Shop (IOSS).

לפרטים מלאים על דרישות מע"מ באיחוד האירופי, אפשרויות רישום, ספי רישום והגדרת IOSS, יש לעיין במידע עזר בנושא מיסים באיחוד האירופי.

שאלות נפוצות

הכנה לקראת פנייה אל התמיכה של Shopify בנוגע לבעיות מס בקנדה

לפני הפנייה אל התמיכה של Shopify, הכן את המידע הבא כדי לעזור לנו לפתור את הבעיה מהר יותר:

• תיאור של מה שציפית שיקרה ושל מה שקורה בפועל
• קישור למנהל של הזמנה שבה מופיעה הבעיה (עבור אל הזמנות, לחץ על ההזמנה, והעתק את כתובת ה-URL מהדפדפן שלך)
• במידת האפשר, קישור במנהל של הזמנה שבה המיסים חושבו כראוי לצורך השוואה
• מספר הרישום שלך ל-GST/HST וכל מספר רישום למס פרובינציאלי (PST, QST, RST)
• כתובת הלקוח לשילוח (פרובינציה ומיקוד)
• מתי הבעיה החלה להתרחש
• שלבים שכבר ניסית לבצע מסעיף פתרון בעיות

קישורים קשורים

• מידע עזר בנושא מיסים בקנדה
• ניהול המיסים שלך בקנדה
• בחירת שירות מס
• שינויי מס ופטורים
• רשות ההכנסות של קנדה - GST/HST
• רשות ההכנסות של קנדה - מתי כדאי להירשם