Βοήθεια
Σύνδεση

Υπηρεσία Βασικού φόρου στον Καναδά

Σε αυτήν τη σελίδα

Ενημερώστε τις ρυθμίσεις φόρου

Εάν χρησιμοποιείτε ήδη το Shopify για πωλήσεις στον Καναδά, τότε μπορείτε να ενημερώσετε το κατάστημά σας για να χρησιμοποιήσετε τις νέες δυνατότητες του καναδικού φόρου επί των πωλήσεων. Εάν το κατάστημά σας πληροί τις προϋποθέσεις για ενημέρωση, τότε εμφανίζεται ένα banner στη σελίδα Φόροι και δασμοί που σας προτρέπει να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις φόρων σας.

Βήματα:

  1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί.

  2. Εάν εμφανιστεί ένα banner που σας ζητά να κάνετε ενημέρωση, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση ρυθμίσεων φόρου.

  3. Στη σελίδα Καναδάς, κάντε κλικ στην επιλογή Είσπραξη φόρου επί των πωλήσεων, επιλέξτε την περιοχή που ισχύει και εισαγάγετε τον καταχωρισμένο ΑΦΜ σας, εάν έχετε.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Είσπραξη φόρου επί των πωλήσεων.

  5. Προαιρετικά: Για να προσθέσετε επιπλέον περιοχές φόρου επί των πωλήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Είσπραξη φόρου επί των πωλήσεων και επιλέξτε τις επαρχιακές φορολογικές περιοχές που ισχύουν.

Καθορίστε εάν πρέπει να κάνετε εγγραφή για ΑΦΜ

Το αν πρέπει να κάνετε εγγραφή για ΑΦΜ εξαρτάται από τις συνθήκες της επιχείρησής σας.

Εάν το κατάστημά σας έχει έδρα στον Καναδά, τότε γενικά πρέπει να κάνετε εγγραφή για λογαριασμό GST/HST εάν ισχύουν και τα δύο από τα παρακάτω:

  • Πουλάτε ή μισθώνετε φορολογητέα προϊόντα ή υπηρεσίες.
  • Τα έσοδά σας από φορολογητέες πωλήσεις στον Καναδά είναι πάνω από 30.000 CAD κατά τα τελευταία τέσσερα ολοκληρωμένα διαδοχικά ημερολογιακά τρίμηνα ή πάνω από 30.000 CAD κατά το τρέχον ημερολογιακό τρίμηνο.

Εάν το κατάστημά σας δεν έχει έδρα στον Καναδά, τότε γενικά πρέπει να κάνετε εγγραφή για λογαριασμό GST/HST εάν ισχύουν και τα δύο από τα παρακάτω:

  • Πουλάτε φορολογητέα προϊόντα ή υπηρεσίες σε πελάτες στον Καναδά και διεκπεραιώνετε αυτές τις παραγγελίες από μια αποθήκη που βρίσκεται στον Καναδά.
  • Τα έσοδά σας από φορολογητέες πωλήσεις στον Καναδά είναι πάνω από 30.000 CAD τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Εάν ισχύει για εσάς οποιαδήποτε από τις προηγούμενες περιπτώσεις, τότε μπορεί να χρειαστεί να εισπράττετε φόρους από τις πωλήσεις σας, να αποδίδετε αυτούς τους φόρους στην αρμόδια φορολογική αρχή και να υποβάλλετε τακτικές αναφορές στη φορολογική αρχή. Εάν οι πωλήσεις σας είναι χαμηλότερες από το όριο, τότε δεν χρειάζεται να κάνετε εγγραφή για λογαριασμό GST/HST και δεν χρειάζεται να εισπράττετε ή να αποδίδετε φόρους.

Εάν μια επαρχία όπου πουλάτε προϊόντα και υπηρεσίες χρεώνει επαρχιακό φόρο επί των πωλήσεων (PST) ξεχωριστά από τον φόρο επί αγαθών και υπηρεσιών (GST), τότε μπορεί να χρειαστεί να κάνετε εγγραφή και σε αυτήν την επαρχία.

Αν δεν είστε βέβαιοι αν πρέπει να χρεώνετε φόρο επί των πωλήσεων, τότε συμβουλευτείτε έναν τοπικό λογιστή-φοροτεχνικό ή άλλον ειδικό σε φορολογικά θέματα, καθώς και τις επαρχιακές και ομοσπονδιακές φορολογικές αρχές.

Καθορίστε εάν πρέπει να κάνετε εγγραφή σε επαρχιακό επίπεδο

Οι επαρχίες που χρεώνουν ξεχωριστό επαρχιακό φόρο είναι η Βρετανική Κολομβία, η Μανιτόμπα, το Κεμπέκ και το Σασκάτσουαν. Αυτές οι απαιτήσεις διαφέρουν ανάλογα με την επαρχία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Αναφορά για τους καναδικούς φόρους.

Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε εγγραφή εάν δραστηριοποιείστε ή διαφημίζεστε σε αυτές τις επαρχίες.

Κάντε εγγραφή και προσθέστε τον ΑΦΜ σας

Για τον GST/HST, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στον ιστότοπο της CRA (Υπηρεσία Εσόδων του Καναδά). Αν χρειάζεται να κάνετε εγγραφή σε επαρχιακό επίπεδο, τότε μπορείτε να το κάνετε στον εκάστοτε επαρχιακό ιστότοπο. Ανατρέξτε στη σελίδα Εγγραφή σε καναδικές φορολογικές αρχές.

Αφού κάνετε εγγραφή, προσθέστε τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας στη σελίδα Φόροι και δασμοί.

Βήματα:

  1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί.

  2. Στην ενότητα Φορολογικές περιοχές, κάντε κλικ στην επιλογή Καναδάς.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Είσπραξη σε νέα περιοχή, επιλέξτε την περιοχή που ισχύει και εισαγάγετε τον καταχωρισμένο ΑΦΜ σας, εάν έχετε.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Είσπραξη φόρου επί των πωλήσεων.

  5. Προαιρετικά: Για να προσθέσετε επιπλέον περιοχές φόρου επί των πωλήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Είσπραξη σε νέα περιοχή και επιλέξτε τις επαρχιακές φορολογικές περιοχές που ισχύουν.

Παράκαμψη ρυθμίσεων φόρου

Μπορείτε να παρακάμψετε ρυθμίσεις που ισχύουν ειδικά για το κατάστημά σας, δηλαδή, μόνο για τις περιοχές για τις οποίες έχετε καταχωρίσει αριθμούς εγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι παρακάμψεις καναδικών φόρων κατά την ενημέρωση, ανατρέξτε στην ενότητα Απαιτήσεις παράκαμψης καναδικού φόρου.

Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις φόρου με μια πρόχειρη παραγγελία

Πριν από την επεξεργασία ζωντανών παραγγελιών, μπορείτε να επαληθεύσετε ότι οι ρυθμίσεις φόρου υπολογίζονται σωστά δημιουργώντας μια πρόχειρη παραγγελία. Αυτό σας επιτρέπει να δοκιμάσετε τους υπολογισμούς φόρου χωρίς να επηρεάσετε τις πραγματικές συναλλαγές.

Βήματα:

  1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στις Παραγγελίες > Προσχέδια.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία παραγγελίας.

  3. Προσθέστε ένα προϊόν στην παραγγελία.

  4. Προσθέστε έναν πελάτη με καναδική διεύθυνση αποστολής σε μια επαρχία όπου έχετε κάνει εγγραφή για είσπραξη φόρων.

  5. Ελέγξτε την ενότητα Φόρος για να επιβεβαιώσετε ότι εφαρμόζονται οι σωστοί φορολογικοί συντελεστές.

  6. Εάν ο υπολογισμός του φόρου φαίνεται σωστός, τότε μπορείτε να διαγράψετε την πρόχειρη παραγγελία. Εάν ο υπολογισμός του φόρου είναι λανθασμένος, τότε ελέγξτε τις ρυθμίσεις φόρου και τις εγγραφές σας.

Αντιμετώπιση συνήθων προβλημάτων με τις ρυθμίσεις φόρου

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις ρυθμίσεις φόρου του Καναδά, τότε ελέγξτε τα ακόλουθα συνήθη προβλήματα και λύσεις.

Αντιμετώπιση προβλημάτων μη αποθήκευσης των ρυθμίσεων φόρου

Εάν οι ρυθμίσεις φόρων δεν αποθηκεύονται, τότε ελέγξτε τις ακόλουθες πιθανές αιτίες:

Προβλήματα με την κρυφή μνήμη του προγράμματος περιήγησης

  1. Δοκιμάστε την ίδια ενέργεια σε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή σε παράθυρο ανώνυμης περιήγησης.
  2. Εάν λειτουργεί εκεί, τότε καθαρίστε την κρυφή μνήμη και τα cookie του προγράμματος περιήγησής σας και προσπαθήστε ξανά.

Παρεμβολή επεκτάσεων προγράμματος περιήγησης

  1. Απενεργοποιήστε προσωρινά τις επεκτάσεις του προγράμματος περιήγησης.
  2. Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης χωρίς επεκτάσεις ή ένα παράθυρο ανώνυμης περιήγησης.

Συνδεσιμότητα δικτύου

  1. Ελέγξτε εάν άλλες σελίδες διαχειριστή φορτώνονται σωστά.
  2. Ανανεώστε τη σελίδα ή δοκιμάστε με διαφορετική σύνδεση δικτύου.
Αντιμετώπιση προβλημάτων μη εμφάνισης της εγγραφής σε φορολογικό μητρώο

Εάν η εγγραφή σας σε φορολογικό μητρώο δεν εμφανίζεται μετά την προσθήκη της, τότε ελέγξτε τις ακόλουθες πιθανές αιτίες:

Μη έγκυρη μορφή ΑΦΜ

  1. Συγκρίνετε τον αριθμό σας με τις απαιτήσεις μορφοποίησης της CRA.
  2. Εισαγάγετε τον αριθμό GST/HST σας στη μορφή: 123456789RT0001.

Επιλέχθηκε λάθος περιοχή

  1. Ελέγξτε την επιλογή στο αναπτυσσόμενο μενού της περιοχής.
  2. Επιλέξτε Καναδάς για GST/HST ή τη συγκεκριμένη επαρχία για PST/QST/RST.

Λείπει η επαρχιακή εγγραφή

  1. Ελέγξτε εάν έχετε προσθέσει επαρχιακούς λογαριασμούς για BC, MB, QC ή SK.
  2. Προσθέστε ξεχωριστές εγγραφές για κάθε επαρχία όπου πρέπει να εισπράττετε επαρχιακό φόρο.
Αντιμετώπιση προβλημάτων με εσφαλμένους φορολογικούς συντελεστές

Εάν οι φορολογικοί συντελεστές σας φαίνονται λανθασμένοι, τότε ελέγξτε τις ακόλουθες πιθανές αιτίες:

Δεν έχουν αντιστοιχιστεί κατηγορίες προϊόντων

  1. Μεταβείτε στη σελίδα Προϊόντα και ελέγξτε το πεδίο Κατηγορία.
  2. Αντιστοιχίστε κατάλληλες κατηγορίες προϊόντων στα προϊόντα σας.

Υπάρχουν παρακάμψεις φόρου

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί > Καναδάς > Παρακάμψεις φόρου.
  2. Ελέγξτε και καταργήστε τυχόν παρακάμψεις που δεν θα έπρεπε να ισχύουν.

Ο πελάτης έχει επισημανθεί ως απαλλασσόμενος από φόρους

  1. Ελέγξτε το προφίλ πελάτη για ρυθμίσεις φορολογικής απαλλαγής.
  2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις φορολογικής απαλλαγής και καταργήστε τις αν δεν ισχύουν.

Προϊόντα που έχουν οριστεί να μην χρεώνουν φόρο

  1. Ελέγξτε την ενότητα Τιμολόγηση του προϊόντος για τη ρύθμιση Χρέωση φόρου σε αυτό το προϊόν.
  2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Χρέωση φόρου σε αυτό το προϊόν εάν το προϊόν πρέπει να φορολογηθεί.
Αντιμετώπιση προβλημάτων μη χρέωσης φόρου κατά την ολοκλήρωση της αγοράς

Εάν δεν χρεώνεται φόρος κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, τότε ελέγξτε τις ακόλουθες πιθανές αιτίες:

Δεν έχει προστεθεί εγγραφή για την περιοχή

  1. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις φόρων σας.
  2. Προσθέστε τις εγγραφές σας σε φορολογικό μητρώο για GST/HST και για επαρχιακούς φόρους.

Η διεύθυνση πελάτη δεν βρίσκεται σε καταχωρισμένη περιοχή

  1. Ελέγξτε την επαρχία της διεύθυνσης αποστολής του πελάτη.
  2. Εάν απαιτείται να εισπράττετε φόρο σε αυτήν την επαρχία, τότε προσθέστε την κατάλληλη εγγραφή.

Το κατάστημα έχει οριστεί σε «Χωρίς εγγραφή για χρέωση»

  1. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις φόρου του Καναδά για αυτήν την κατάσταση.
  2. Εάν πρέπει να εισπράττετε φόρο, τότε προσθέστε τους αριθμούς εγγραφής σας.

Πραγματοποιήστε πωλήσεις σε πελάτες σε άλλες περιοχές

Εάν πραγματοποιείτε πωλήσεις σε πελάτες εκτός Καναδά, τότε μπορεί να χρειαστεί να κάνετε εγγραφή και να συλλέγετε ΦΠΑ σε αυτές τις περιοχές. Οι απαιτήσεις ποικίλλουν ανάλογα με το πού πραγματοποιείτε πωλήσεις και την αξία των παραγγελιών σας.

Πραγματοποιήστε πωλήσεις σε πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αν πραγματοποιείτε πωλήσεις σε πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε εγγραφή για τον ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου, ανάλογα με την αξία των πωλήσεών σας. Οι απαιτήσεις για τον ΦΠΑ διαφέρουν ανάλογα με το αν η αξία της παραγγελίας είναι άνω ή κάτω των 135 £ GBP.

Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου, τους αριθμούς EORI, τα όρια και τον τρόπο διαχείρισης του ΦΠΑ και των δασμών, ανατρέξτε στην ενότητα Αναφορά για τους φόρους του ΗΒ.

Πραγματοποιήστε πωλήσεις σε πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Όταν αποστέλλετε παραγγελίες σε πελάτες σε χώρες-μέλη της ΕΕ, ισχύουν κανόνες εισαγωγής και δασμών βάσει της αξίας της παραγγελίας. Οι παραγγελίες ίσες ή μικρότερες από 150 € EUR υπόκεινται σε ΦΠΑ, ενώ οι παραγγελίες άνω των 150 € EUR υπόκεινται σε ΦΠΑ εισαγωγής και δασμούς.

Αν δεν χρεώνετε ΦΠΑ και δασμούς κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, τότε ο πελάτης σας τα καταβάλλει στη μεταφορική εταιρεία κατά την παράδοση. Για να εισπράττετε ΦΠΑ κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο καθεστώς Import One-Stop Shop (IOSS).

Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις ΦΠΑ της ΕΕ, τις επιλογές εγγραφής, τα όρια και την εγκατάσταση του IOSS, ανατρέξτε στην ενότητα Αναφορά για τους φόρους της ΕΕ.

Συχνές ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ GST και HST;

Ο GST (φόρος επί αγαθών και υπηρεσιών) είναι ένας ομοσπονδιακός φόρος 5% που ισχύει σε όλο τον Καναδά. Ο HST (εναρμονισμένος φόρος επί των πωλήσεων) συνδυάζει τον ομοσπονδιακό GST με τον επαρχιακό φόρο επί των πωλήσεων σε έναν ενιαίο φόρο στις συμμετέχουσες επαρχίες (Οντάριο, Νιου Μπράνσγουικ, Νέα Γη και Λαμπραντόρ, Νέα Σκωτία και Νήσος του Πρίγκιπα Εδουάρδου). Εάν είστε εγγεγραμμένοι για τον GST, τότε εγγράφεστε αυτόματα και για τον HST. Μάθετε περισσότερα για τους καναδικούς φόρους.

Γιατί χρειάζομαι ξεχωριστές επαρχιακές εγγραφές;

Η Βρετανική Κολομβία, η Μανιτόμπα, το Κεμπέκ και το Σασκάτσουαν χρεώνουν επαρχιακό φόρο επί των πωλήσεων ξεχωριστά από τον GST. Εάν πραγματοποιείτε πωλήσεις σε πελάτες σε αυτές τις επαρχίες και πληροίτε τα όρια εγγραφής τους, τότε πρέπει να κάνετε εγγραφή σε κάθε επαρχία ξεχωριστά και να συλλέγετε τους αντίστοιχους επαρχιακούς φόρους (PST, RST ή QST) επιπλέον του GST.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις υπάρχουσες παρακάμψεις φόρου μετά την ενημέρωση;

Ναι, με ορισμένους περιορισμούς. Οι παρακάμψεις ισχύουν μόνο για τις περιοχές όπου έχετε καταχωρίσει αριθμούς εγγραφής. Για αναλυτικές απαιτήσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Απαιτήσεις παράκαμψης καναδικού φόρου.

Πώς μπορώ να ξέρω αν οι φορολογικοί συντελεστές μου είναι σωστοί;

Μπορείτε να επαληθεύσετε τους φορολογικούς συντελεστές σας δημιουργώντας μια πρόχειρη παραγγελία με προϊόντα και μια διεύθυνση πελάτη στις εγγεγραμμένες περιοχές σας. Συγκρίνετε τους υπολογισμένους φορολογικούς συντελεστές με τους τρέχοντες συντελεστές που αναφέρονται στην ενότητα Αναφορά για τους καναδικούς φόρους.

Γιατί τα συνολικά ποσά φόρου μου είναι ελαφρώς διαφορετικά μετά την ενημέρωση;

Μετά την ενημέρωση στις νέες δυνατότητες φορολογίας, τα ποσά των φόρων στρογγυλοποιούνται σε επίπεδο στοιχείου γραμμής αντί για το επίπεδο τιμολογίου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μικρές αποκλίσεις (συνήθως μερικών σεντ) στα συνολικά ποσά των φόρων. Μάθετε περισσότερα για τη στρογγυλοποίηση φόρων.

Λάβετε βοήθεια με τις ρυθμίσεις φόρου του Καναδά

Για ερωτήσεις σχετικά με τους φόρους του Καναδά, ο τύπος της βοήθειας που χρειάζεστε καθορίζει με ποιον θα επικοινωνήσετε.

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Shopify για βοήθεια με:

  • Πώς να προσθέσετε ή να αλλάξετε εγγραφές σε φορολογικό μητρώο στον Διαχειριστή Shopify
  • Τεχνικά ζητήματα με τους υπολογισμούς ή τις ρυθμίσεις φόρου
  • Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των φορολογικών δυνατοτήτων του Shopify
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων με μηνύματα σφάλματος που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις φόρου

Επικοινωνήστε με έναν φοροτεχνικό ή την τοπική φορολογική αρχή για βοήθεια με:

  • Εάν πρέπει να κάνετε εγγραφή για GST/HST ή επαρχιακό φόρο επί των πωλήσεων
  • Προσδιορισμός των φορολογικών σας υποχρεώσεων και των απαιτήσεων συμμόρφωσης
  • Ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή την απόδοση φόρων
  • Κατανόηση της φορολογικής νομοθεσίας που ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωσή σας

Προετοιμαστείτε για να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Shopify σχετικά με ζητήματα φόρου του Καναδά

Πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Shopify, συγκεντρώστε τις παρακάτω πληροφορίες για να βοηθήσετε στην ταχύτερη επίλυση του ζητήματός σας:

  • Μια περιγραφή του τι περιμένετε να συμβεί και τι συμβαίνει αντ' αυτού
  • Ένας σύνδεσμος διαχειριστή σε μια παραγγελία που εμφανίζει το πρόβλημα (μεταβείτε στις Παραγγελίες, κάντε κλικ στην παραγγελία και αντιγράψτε τη διεύθυνση URL από το πρόγραμμα περιήγησής σας)
  • Εάν είναι δυνατόν, ένας σύνδεσμος διαχειριστή σε μια παραγγελία όπου οι φόροι υπολογίστηκαν σωστά για σύγκριση
  • Ο αριθμός εγγραφής σας για GST/HST και τυχόν αριθμοί εγγραφής για επαρχιακούς φόρους (PST, QST, RST)
  • Η διεύθυνση αποστολής του πελάτη (επαρχία και ταχυδρομικός κώδικας)
  • Πότε άρχισε να εμφανίζεται το πρόβλημα
  • Βήματα που έχετε ήδη δοκιμάσει από την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων