Παρακάμψεις και απαλλαγές φόρου

Οι φόροι υπολογίζονται αυτόματα στο Shopify, αλλά μπορείτε να παρακάμψετε αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές για μεγαλύτερο έλεγχο των φόρων που χρεώνετε. Χρησιμοποιήστε παρακάμψεις αν χρειαστεί να κάνετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

• Έλεγχος του ποσού φόρου που χρεώνετε για ένα συγκεκριμένο προϊόν
• Διαχείριση φορολογικών εξαιρέσεων και απαλλαγών
• Καθορισμός μοναδικών φορολογικών συντελεστών για προορισμούς αποστολής
• Καθορισμός μοναδικών φορολογικών συντελεστών για πελάτες που απαλλάσσονται από τον φόρο

Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε παρακάμψεις για πολιτειακές φορολογικές απαλλαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, επαρχιακές φορολογικές απαλλαγές στον Καναδά ή απαλλαγές από τον ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για να ρυθμίσετε μια παράκαμψη φόρου, δημιουργήστε μια μη αυτόματη συλλογή για τα προϊόντα που απαλλάσσονται από τον φόρο και, στη συνέχεια, εφαρμόστε την παράκαμψη σε αυτήν τη συλλογή.

Αν δεν χρειάζεται να χρεώνετε φόρο επί των πωλήσεων, μπορείτε να δημιουργήσετε παρακάμψεις και να ορίσετε τους φορολογικούς συντελεστές στο 0%. Να συμβουλεύεστε πάντα μια τοπική φορολογική αρχή για να βεβαιωθείτε ότι χρεώνετε τους πελάτες σας με τους σωστούς φορολογικούς συντελεστές.

Στοιχεία προς εξέταση για τη διαμόρφωση παρακάμψεων και απαλλαγών φόρου

Πριν από τη διαμόρφωση των παρακάμψεων φόρου, εξετάστε τα παρακάτω στοιχεία:

• Οι φορολογικές απαλλαγές πελατών υπερισχύουν πάντα των παρακάμψεων φόρου. Αν ένας πελάτης έχει φορολογική απαλλαγή, τότε δεν θα χρεωθεί φόρος για τα ισχύοντα προϊόντα, ακόμη και αν υπάρχουν παρακάμψεις φόρου. Αυτό ισχύει για όλους τους τύπους παρακάμψεων φόρου, όπως προϊόντος ή αποστολής.
• Μπορείτε να διαμορφώσετε παρακάμψεις φόρου μόνο σε μη αυτόματες συλλογές. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρακάμψεις φόρου με αυτόματες συλλογές.
• Οι παρακάμψεις φόρου ισχύουν για τις διαδικτυακές πωλήσεις και για τις πωλήσεις μέσω Shopify POS.

Ορισμός ενός προϊόντος ώστε να απαλλάσσεται από τον φόρο επί των πωλήσεων

Αν έχετε μόνο μερικά προϊόντα που απαλλάσσονται από φόρους, τότε μπορείτε να αποτρέψετε την εφαρμογή φόρων σε αυτά τα προϊόντα μεμονωμένα.

Βήματα:

1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Προϊόντα.

2. Κάντε κλικ στο προϊόν που θέλετε να ενημερώσετε.

3. Στην ενότητα Τιμή, κάντε κλικ στο εικονίδιο .

4. Καταργήστε την επιλογή Χρέωση φόρου για αυτό το προϊόν.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Δημιουργία μη αυτόματης συλλογής προϊόντων που χρειάζονται παράκαμψη φόρου

Αν έχετε μια ομάδα προϊόντων που χρειάζονται όλα την ίδια παράκαμψη φόρου, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε μια συλλογή που περιέχει τα προϊόντα και, στη συνέχεια, να εφαρμόσετε την παράκαμψη στη συλλογή.

Μπορείτε να κάνετε τις συλλογές παράκαμψης φόρου κρυφές, ώστε η συλλογή να μην είναι ορατή στους πελάτες σας. Αφού εφαρμόσετε μια παράκαμψη φόρου στη συλλογή, τυχόν προϊόντα που προσθέτετε στη συλλογή θα απαλλάσσονται από τον φόρο σε ολόκληρο το κατάστημά σας, είτε η συλλογή είναι κρυφή είτε όχι.

Βήματα:

1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Προϊόντα > Συλλογές.

2. Κάντε κλικ στην Προσθήκη συλλογής και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα όνομα για αυτή.

3. Στην ενότητα Τύπος συλλογής, επιλέξτε Μη αυτόματη.

4. Προαιρετικό: Για να αποκρύψετε τη συλλογή από οποιοδήποτε από τα ενεργά κανάλια πωλήσεών σας, κάντε κλικ στη Διαχείριση στην ενότητα Δημοσίευση και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή των καναλιών πωλήσεων για να αποκρύψετε τη συλλογή. Μάθετε περισσότερα για τη διαθεσιμότητα των καναλιών πωλήσεων.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

6. Στην ενότητα Προϊόντα, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.

7. Επιλέξτε τα προϊόντα που θέλετε να προσθέσετε στη συλλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Αφού προσθέσετε όλα τα προϊόντα που χρειάζονται παράκαμψη φόρου στη συλλογή, μπορείτε να εφαρμόσετε μια παράκαμψη φόρου στη συλλογή.

Κατηγορίες προϊόντων

Οι κατηγορίες προϊόντων είναι ετικέτες που εκχωρούνται σε προϊόντα ή σε συλλογές προϊόντων. Για τους εμπόρους που χρησιμοποιούν το Shopify Tax, υποδεικνύουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις απαλλαγές που έχουν οι πελάτες όταν αγοράζουν αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η χρήση των κατηγοριών προϊόντων αυξάνει την ακρίβεια των υπολογισμών φόρου και μειώνει την ανάγκη για παρακάμψεις φόρου. Οι κατηγορίες προϊόντων επιλέγονται από την Τυπική ταξινομία προϊόντων του Shopify, η οποία είναι μια προκαθορισμένη και τυποποιημένη λίστα. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στις Κατηγορίες προϊόντων.

Εάν ορίσετε μια κατηγορία προϊόντος για ένα προϊόν για το οποίο ισχύει παράκαμψη, τότε η παράκαμψη υπερισχύει των υπολογισμών φόρου της κατηγορίας προϊόντος. Εξετάστε το ενδεχόμενο να καταργήσετε τυχόν παρακάμψεις φόρου προϊόντων που έρχονται σε σύγκρουση με τις κατηγορίες προϊόντων σας. Ωστόσο, εάν γνωρίζετε φορολογικούς κανόνες που δεν υπολογίζονται από τις κατηγορίες προϊόντων, διατηρήστε τις παρακάμψεις φόρου των προϊόντων σας.

Παράκαμψη των φόρων σε μια συλλογή ή σε χρεώσεις αποστολής

Μπορείτε να καθορίσετε μοναδικούς φορολογικούς συντελεστές για μια συλλογή προϊόντων ή για χρεώσεις αποστολής.

Όταν δημιουργείτε μια παράκαμψη φόρου, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε την περιοχή στην οποία θα εφαρμοστεί η παράκαμψη φόρου. Για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε μια παράκαμψη φόρου για τις ΗΠΑ, πρέπει να καθορίσετε την πολιτεία στην οποία εφαρμόζεται.

Βήματα:

Διαμόρφωση πελατών που απαλλάσσονται από φόρους

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη μη συλλογή φόρου ή τη συλλογή φόρου, εκτός από τις ισχύουσες απαλλαγές από τους πελάτες σας. Οι πελάτες που απαλλάσσονται από φόρους δεν χρεώνονται με κανέναν φόρο όταν ολοκληρώνουν μια αγορά. Αυτοί οι πελάτες πρέπει να ολοκληρώνουν την αγορά χρησιμοποιώντας την ίδια διεύθυνση email με αυτήν που αναφέρεται στον λογαριασμό πελάτη τους.

Στοιχεία προς εξέταση κατά τη διαμόρφωση πελατών που απαλλάσσονται από φόρους

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες επιπτώσεις πριν από τη διαμόρφωση πελατών που απαλλάσσονται από φόρους:

• Αν ορίσετε έναν πελάτη να απαλλάσσεται από φόρους, αλλά χρησιμοποιείτε τιμολόγηση με συμπεριλαμβανόμενο φόρο, τότε ο πελάτης θα εξακολουθεί να χρεώνεται την πλήρη αναγραφόμενη τιμή του προϊόντος.
• Αν έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση «συμπερίληψη ή εξαίρεση φόρων βάσει της χώρας του πελάτη σας», τότε η τιμολόγηση γίνεται δυναμική. Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος ενδέχεται να αφαιρεθεί από την τιμή που εμφανίζεται στον πελάτη, εκτός εάν προστεθεί σταθερή τιμολόγηση στο προϊόν σε έναν κατάλογο ή σε μια ρύθμιση αγοράς. Μάθετε περισσότερα για τη δυναμική τιμολόγηση που συμπεριλαμβάνει φόρους.

Βήματα:

1. Από τον διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Πελάτες.

2. Κάντε κλικ σε έναν πελάτη που θέλετε να απαλλάξετε από φόρους.

3. Στην ενότητα Πελάτης, κάντε κλικ στο εικονίδιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ρυθμίσεων φόρου.

4. Στην ενότητα Ρυθμίσεις φόρου, επιλέξτε αν θα εισπράττεται φόρος:

   • Για να συλλέξετε φόρο, επιλέξτε Συλλογή φόρου.
   • Για να μην συλλέγετε φόρο, επιλέξτε Να μη γίνεται συλλογή φόρου.
   • Για να εισπράξετε φόρο εκτός από τις ισχύουσες απαλλαγές, επιλέξτε Είσπραξη φόρου εκτός αν ισχύουν απαλλαγές και, στη συνέχεια, στο αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή απαλλαγών επιλέξτε τις φορολογικές απαλλαγές.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Διαμόρφωση τοποθεσιών εταιρείας που απαλλάσσονται από φόρους

Αν το κατάστημά σας έχει πρόγραμμα που υποστηρίζει το Shopify B2B, τότε μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε φορολογικές απαλλαγές σε τοποθεσίες εταιρείας.

Βήματα

1. Από τον διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Πελάτες > Εταιρείες.

2. Κάντε κλικ στην εταιρεία με την τοποθεσία που θέλετε να ενημερώσετε.

3. Στην ενότητα Τοποθεσίες, κάντε κλικ στην τοποθεσία που θέλετε να ενημερώσετε.

4. Στην ενότητα λεπτομερειών τοποθεσίας εταιρείας, κάντε κλικ στο εικονίδιο .

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία φορολογικών στοιχείων και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον σχετικό κωδικό φόρου στο πεδίο Κωδικός φόρου. Εάν χρησιμοποιείτε το Shopify tax και έχετε τοποθεσίες εταιρείας με διευθύνσεις αποστολής στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αυτό το πεδίο φέρει την ετικέτα Αριθ. ΦΠΑ.

6. Στην ενότητα Ρυθμίσεις φόρου, επιλέξτε αν θα εισπράττεται φόρος:

   • Για να συλλέξετε φόρο, επιλέξτε Συλλογή φόρου.
   • Για να μην συλλέγετε φόρο, επιλέξτε Να μη γίνεται συλλογή φόρου.
   • Για να εισπράξετε φόρο εκτός από τις ισχύουσες απαλλαγές, επιλέξτε Είσπραξη φόρου εκτός αν ισχύουν απαλλαγές και, στη συνέχεια, στο αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή απαλλαγών επιλέξτε τις φορολογικές απαλλαγές.

Ενσωματωμένες φορολογικές απαλλαγές

Το Shopify διαθέτει ενσωματωμένες παρακάμψεις φόρου για δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις:

• Έμποροι από τις ΗΠΑ που πωλούν είδη ένδυσης στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, τη Μασαχουσέτη και το Ρόουντ Άιλαντ
• Καναδοί έμποροι που πωλούν προϊόντα ατμίσματος στη Βρετανική Κολομβία και το Σασκάτσουαν

Κανόνες φορολόγησης ειδών ένδυσης στις πολιτείες των ΗΠΑ

Οι ακόλουθες πολιτείες έχουν φορολογικές απαλλαγές για ορισμένα προϊόντα ένδυσης:

Λεπτομέρειες για τη δικαιοδοσία της Νέας Υόρκης

Στη Νέα Υόρκη, η εξαίρεση για τα είδη ένδυσης ισχύει για τους τοπικούς φορολογικούς συντελεστές των ακόλουθων δικαιοδοσιών:

• Μπρονξ
• Brooklyn
• Σατόκουα
• Σενάνγκο (εκτός από την πόλη του Νόργουιτς)
• Κολούμπια
• Ντέλαγουερ
• Κομητεία Ντάτσες
• Greene
• Χάμιλτον
• Μανχάταν
• Κουίνς
• Στάτεν Άιλαντ
• Τιόγκα

Για να υπολογίζει το Shopify τους σωστούς φορολογικούς συντελεστές, το κατάστημά σας πρέπει να έχει ρυθμιστεί για τη συλλογή φόρου επί των πωλήσεων στην πολιτεία και πρέπει να δημιουργήσετε μια συλλογή για τα ισχύοντα προϊόντα ένδυσης με τίτλο tax:clothing.

Βήματα:

1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Προϊόντα > Συλλογές.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία συλλογής.

3. Στο πεδίο Τίτλος, εισαγάγετε το tax:clothing με πεζά γράμματα.

4. Στην ενότητα Τύπος συλλογής, επιλέξτε Μη αυτόματη

5. Προσθέστε προϊόντα στη συλλογή με μη αυτόματο τρόπο.

6. Προαιρετικά: Για να αποκρύψετε τη συλλογή από οποιοδήποτε από τα ενεργά κανάλια πωλήσεών σας, αλλάξτε τη διαθεσιμότητα της συλλογής.

7. Αποθηκεύστε τη συλλογή σας.

Αφού αποθηκεύσετε τη συλλογή tax:clothing, ο ισχύων κανόνας για τα είδη ένδυσης θα εφαρμοστεί αυτόματα και το σωστό ποσό φόρου θα συλλεχθεί για τα προϊόντα αυτής της συλλογής.

Χρησιμοποιήστε τη συλλογή tax:clothing για τις πολιτείες με εξαιρέσεις ένδυσης που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα. Αν στην περιοχή σας ισχύει άλλη εξαίρεση για τα είδη ένδυσης, τότε χρησιμοποιήστε άλλες μεθόδους παράκαμψης φόρου ή επισημάνετε τα προϊόντα σας ως μη φορολογητέα στην ενότητα Τιμή της σελίδας προϊόντος.

Κανόνες φορολόγησης προϊόντων ατμίσματος της Βρετανικής Κολομβίας

Η Βρετανική Κολομβία εφαρμόζει υψηλότερο συντελεστή PST (Επαρχιακός Φόρος Πωλήσεων) στα προϊόντα ατμίσματος. Επιπλέον, ο GST (Φόρος Αγαθών και Υπηρεσιών) ανατοκίζεται επί του PST. Για να υπολογίζει το Shopify τους σωστούς φορολογικούς συντελεστές, πρέπει να δημιουργήσετε μια συλλογή για τα ισχύοντα προϊόντα ατμίσματος με τίτλο tax:eliquid_vaporizers.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συντελεστή PST για τα προϊόντα ατμίσματος, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Κυβέρνησης της Βρετανικής Κολομβίας.

Πριν ξεκινήσετε

Για να εφαρμοστεί σωστά η παράκαμψη, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τους φορολογικούς λογαριασμούς σας για τον Καναδά και τη Βρετανική Κολομβία.

Βήματα:

1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Προϊόντα > Συλλογές.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία συλλογής.

3. Στο πεδίο Τίτλος, εισαγάγετε το tax:eliquid_vaporizers με πεζά γράμματα.

4. Στην ενότητα Τύπος συλλογής, επιλέξτε Μη αυτόματη

5. Προσθέστε προϊόντα στη συλλογή με μη αυτόματο τρόπο.

6. Προαιρετικά: Για να αποκρύψετε τη συλλογή από οποιοδήποτε από τα ενεργά κανάλια πωλήσεών σας, αλλάξτε τη διαθεσιμότητα της συλλογής.

7. Αποθηκεύστε τη συλλογή σας.

Αφού αποθηκεύσετε τη συλλογή tax:eliquid_vaporizers, οι ισχύοντες φόροι επί των πωλήσεων εφαρμόζονται αυτόματα και το σωστό ποσό φόρου θα εισπράττεται για τα προϊόντα αυτής της συλλογής.

Κανόνες φορολόγησης προϊόντων ατμίσματος του Σασκάτσουαν

Το Σασκάτσουαν επιβάλλει Φόρο Προϊόντων Ατμίσματος (VPT) στα προϊόντα ατμίσματος. Από την 1η Ιουνίου 2025, ο PST χρεώνεται επιπλέον του VPT και ο GST συνυπολογίζεται αθροιστικά πάνω στην τιμή προϊόντος μαζί με τον VPT. Για να υπολογίζει το Shopify τους σωστούς φορολογικούς συντελεστές, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια συλλογή για τα αντίστοιχα προϊόντα ατμίσματος με τον τίτλο tax:eliquid_vaporizers.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον VPT για τα προϊόντα ατμίσματος, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Κυβέρνησης του Σασκάτσουαν.

Απαιτήσεις για τον φόρο προϊόντων ατμίσματος του Σασκάτσουαν

Για να εφαρμοστεί σωστά η παράκαμψη, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τους φορολογικούς λογαριασμούς σας για τον Καναδά και το Σασκάτσουαν.

Βήματα:

1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Προϊόντα > Συλλογές.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία συλλογής.

3. Στο πεδίο Τίτλος, εισαγάγετε το tax:eliquid_vaporizers με πεζά γράμματα.

4. Στην ενότητα Τύπος συλλογής, επιλέξτε Μη αυτόματη

5. Προσθέστε προϊόντα στη συλλογή με μη αυτόματο τρόπο.

6. Προαιρετικά: Για να αποκρύψετε τη συλλογή από οποιοδήποτε από τα ενεργά κανάλια πωλήσεών σας, αλλάξτε τη διαθεσιμότητα της συλλογής.

7. Αποθηκεύστε τη συλλογή σας.

Αφού αποθηκεύσετε τη συλλογή tax:eliquid_vaporizers, ο VPT εισπράττεται για τα προϊόντα της συλλογής επιπλέον του GST και του PST. Ο VPT και ο PST εφαρμόζονται στη βασική τιμή του προϊόντος, με τον GST να συνυπολογίζεται στην ενημερωμένη τιμή.

Ορισμός φορολογικού συντελεστή 0% για τα περισσότερα από τα προϊόντα σας

Αν τα περισσότερα ή όλα τα προϊόντα σας απαλλάσσονται από τον φόρο επί των πωλήσεων και βρίσκεστε σε μια χώρα που έχει τόσο ομοσπονδιακό φόρο όσο και περιφερειακούς φόρους, τότε μπορείτε να παρακάμψετε τις προεπιλογές στο 0% στην ενότητα Βασικοί φόροι.

Ωστόσο, για τα προϊόντα σας που είναι φορολογητέα, θα πρέπει να προσθέσετε αυτά τα προϊόντα σε μια συλλογή και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε μια παράκαμψη φόρου για αυτήν τη συλλογή.

Βήματα

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις παρακάμψεις φόρου

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες για να διαγνώσετε και να επιλύσετε συνήθη προβλήματα με τις παρακάμψεις φόρου.