Basic Tax-tjeneste i USA

Hvis du allerede bruger Shopify til at sælge i USA, kan du opdatere dine indstillinger for amerikansk omsætningsskat, så de afspejler dine skatteregistreringer. Denne ændring påvirker ikke, hvordan der opkræves omsætningsskat i din butik.

Når du opdaterer dine afgiftsindstillinger, bliver du bedt om at angive et skatteregistreringsnummer. Når det er blevet tilføjet, angiver Shopify automatisk de skatteprocenter, der gælder i de områder, du har registreret dig for. Hvis du ikke er registreret til at opkræve omsætningsskat i nogen af de delstater, der er angivet i dine afgiftsindstillinger, kan du fjerne dem.

På denne side

Krav til skatteregistrering

Generelt er du forpligtet til at opkræve skat i enhver amerikansk delstat, hvor du både har beskatningsmæssig tilknytning og sælger afgiftspligtige varer eller tjenester.

Du kan finde flere oplysninger i Referencen til amerikanske skatter. Hvis du er usikker på, om du skal registrere dig med en skattekonto, skal du kontakte de amerikanske delstaters skattemyndigheder eller en lokal skatteekspert.

Krav til id for omsætningsskat

Et momsnummer er et nummer, som du får af din delstats skattemyndighed, efter du har registreret dig hos dem for at opkræve skat. Dette nummer udstedes af delstater for at give dig lov til at opkræve skat der.

Du skal kun bruge et momsnummer, hvis du vurderer, at du skal opkræve skat i en bestemt delstat.

Find ud af, om du skal registrere dig

Du skal typisk registrere dig, hvis du har en økonomisk tilknytning i en delstat. Hvad der udgør en beskatningsmæssig tilknytning, kan variere fra delstat til delstat. Nogle delstater kræver kun, at du registrerer dig og opkræver skat, hvis din virksomhed er fysisk placeret i den pågældende delstat, mens andre kan kræve, at du registrerer dig på baggrund af distributionscentre eller annoncering i disse delstater.

Hvis du har en væsentlig tilstedeværelse i en delstat, bør du kontakte dens skattemyndighed for at bekræfte, om du skal registrere dig for at opkræve skat. Du kan finde flere oplysninger i Referencen til amerikanske skatter.

Registrer dig for at opkræve skatter

Hvis du skal registrere dig for at opkræve delstatsskat, kan du gøre det på den pågældende delstats website. Du kan finde direkte links til de enkelte delstaters skattemyndigheder i referencen til delstatsskat.

Når du har fuldført din registrering, skal du tilføje dit id-nummer for omsætningsskat på siden Skatter og told.

Tilføj en ny momsregistrering

Gå til Indstillinger > Skatter og told fra din Shopify-administrator.
Klik på USA i afsnittet Administrer opkrævning af omsætningsskat.
Klik på Opkræv omsætningsskat i afsnittet Områder, du opkræver i.
Vælg en delstat eller et område, hvor du er registreret.
Angiv dit id for omsætningsskat i Id for omsætningsskat. Hvis du har ansøgt om et id for omsætningsskat, men endnu ikke har fået et, skal du lade dette felt være tomt. Du kan opdatere det, når du modtager dit id for omsætningsskat.
Valgfrit: Hvis din virksomhed er placeret i en delstat, hvor afgiftslovgivningen vedrørende forsendelse varierer, kan du vælge, om du vil opkræve afgift på forsendelse.
1. Klik på Avancerede indstillinger.
2. Vælg under Moms på forsendelse, om du vil opkræve moms på forsendelse.
Klik på Opkræv omsætningsskat.
Valgfrit: Tilføj flere områder og kontonumre ved at klikke på Opkræv omsætningsskat.

Rediger eller fjern en skatteregistrering

Du kan til enhver tid opdatere dit id for omsætningsskat eller fjerne en registrering.

Trin:

Gå til Indstillinger > Skatter og told fra din Shopify-administrator.
Klik på USA i afsnittet Administrer opkrævning af omsætningsskat.
Find den delstat, du vil opdatere, i afsnittet Områder, du opkræver i.
Klik på ud for delstatens navn.
Vælg Rediger indstillinger for at opdatere id'et for omsætningsskat eller avancerede indstillinger, eller vælg Stop opkrævning for at fjerne registreringen.

Administrer produktskattekategorier

Produktkategorier hjælper med at sikre nøjagtige afgiftsberegninger ved at identificere, hvilke produkter der kvalificerer sig til fritagelser eller særlige skatteprocenter. For eksempel kan tøjvarer være fritaget i visse delstater, når de er korrekt kategoriseret.

Tilføj eller opdater produktkategorier

Gå til Produkter fra din Shopify-administrator.
Vælg det produkt, du vil kategorisere.
Find Produktkategori i afsnittet Produktorganisering.
Klik på kategorifeltet, og vælg den relevante kategori på listen.
Klik på Gem.

Masserediger produktkategorier

Hvis du har mange produkter, der skal kategoriseres, kan du bruge programmet til masseredigering.

Trin:

Gå til Indstillinger > Skatter og told fra din Shopify-administrator.
Klik på USA i afsnittet Administrer opkrævning af omsætningsskat.
Klik på linket til Kategoriser produkter i afsnittet Skattesatser og -fritagelser.
Brug programmet til masseredigering til at opdatere kategorier for flere produkter på én gang.

Du kan finde flere oplysninger i Produktkategorier.

Tilsidesæt afgiftsindstillinger

Du kan tilsidesætte afgiftsindstillinger. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan amerikanske afgiftstilsidesættelser påvirkes, når du opdaterer, kan du se Tilsidesæt afgifter.

Fejlfinding af problemer med afgiftsberegning

Hvis der ikke opkræves skat som forventet på ordrer, skal du gennemgå følgende tjekliste, inden du kontakter Shopify Support.

Fejlfinding: Skat opkræves ikke på betalingssiden

Bekræft følgende indstillinger:

Momsregistrering: Kontrollér, at du har opsat en registrering for kundens delstat under Indstillinger > Skatter og told > USA. Hvis du ikke har en registrering, opkræves der ikke skat for den pågældende delstat.
Produktindstillinger: Sørg for, at produktet er angivet som et fysisk produkt. Digitale produkter er skattefritaget i mange delstater.
Produktkategori: Kontrollér, at produktet har fået tildelt en bekræftet produktkategori. Produkter uden en bekræftet kategori beregner muligvis ikke skatter korrekt.
Kundefritagelser: Gennemgå kundeprofilen for eventuelle skattefritagelser, der måtte gælde.

Fejlfinding: Der anvendes en forkert skatteprocent

Hvis skatteprocenten ser ud til at være forkert, skal du overveje følgende faktorer:

Adresseformat: Kundens adresseformat påvirker registreringen af jurisdiktion. Forskellig formatering, f.eks. forkortelser, kan resultere i forskellige skatteberegninger.
Delstatsspecifikke regler: Nogle produkter og kategorier har delstatsfritagelser. F.eks. er tøj til under 110 USD fritaget for delstatsskat i New York.
Produktkategorier: Kontrollér, at produktkategorien er tildelt korrekt, da dette påvirker automatiske skattefritagelser.

Fejlfinding: Afgiftsfritagelser for tøj virker ikke

Flere amerikanske delstater har tøjfritagelser med specifikke grænser:

Massachusetts: Under 175 USD pr. vare
Minnesota: Alt tøj er fritaget
New Jersey: Alt tøj er fritaget
New York: Under 110 USD pr. vare
Pennsylvania: Det meste tøj er fritaget med undtagelse af festtøj og sportsudstyr
Rhode Island: Under 250 USD pr. vare
Vermont: Under 110 USD pr. vare

For at tøjfritagelser kan fungere korrekt:

Bekræft, at produktkategorien er angivet til Beklædning og tilbehør eller en specifik tøjkategori.
Bekræft, at der ikke findes nogen modstridende afgiftstilsidesættelser for produkter eller forsendelse. En tilsidesættelse af forsendelse på 0 USD kan deaktivere automatiske fritagelser.
Tjek, at varens pris er under delstatens grænse.
Bekræft, at du bruger Shopify Tax. Basic Tax tager ikke højde for produktkategorier for automatiske fritagelser.

Du kan finde flere oplysninger om produktkategorier i Produktkategorier.

Fejlfinding: Told tilsidesætter opkrævning af skat på internationale ordrer

For internationale ordrer kan dine indstillinger for told og importafgift tilsidesætte standardafgiftsopkrævning. Hvis der ikke opkræves afgifter som forventet på internationale ordrer:

Kontrollér toldindstillinger: Gå til Indstillinger > Skatter og told > Told og importafgifter for at gennemgå din internationale afgiftskonfiguration.
Opkrævningsmetode: Kontrollér, om du opkræver told ved betaling, eller om kunderne betaler ved levering, da dette påvirker, hvordan skatter vises.
Landespecifikke indstillinger: Nogle lande har specifikke toldgrænser eller skatteregler, som kan påvirke opkrævningen.

Du kan finde flere oplysninger i Told og importafgifter.

Yderligere ressourcer om amerikansk skat

Ressourcer til amerikanske afgiftsindstillinger

Følgende ressourcer kan hjælpe dig med at administrere dine amerikanske afgiftsindstillinger:

Gennemgå dine afgiftsindstillinger under Indstillinger > Skatter og told > USA.
Se referencen til amerikanske skatter for at få delstatsspecifikke oplysninger.
Gennemgå produktkategorier for at sikre korrekte skatteberegninger.
Få mere at vide om afgiftstilsidesættelser, hvis du har brug for at tilpasse satser.

Ressourcer til skatteeksperter

Hvis du har brug for hjælp til at afgøre, om du skal registrere dig hos skattemyndighederne og opkræve afgifter hos dine kunder, kan du se følgende ressourcer:

Delstatens skattemyndigheder: Kontakt din delstats skattemyndighed direkte for at få specifikke krav og regler for registrering.
Skatterådgivere: Samarbejd med en revisor eller skatterådgiver, der har specialiseret sig i din virksomhedstype og lokation.
Tjenester til overholdelse af skatteregler: Overvej at bruge automatiserede tjenester til skatteindberetning, hvis du har komplekse forpligtelser i flere delstater.

Få hjælp til dine afgiftsindstillinger fra Shopify Support

Kontakt Shopify Support, hvis du har gennemgået fejlfindingstrinene og stadig har brug for hjælp til:

Ændring af dine afgiftsindstillinger
Forståelse af uventede afgiftsberegninger efter fejlfinding
Komplekse skattemigreringer eller -konfigurationer

Salg til Storbritannien

Hvis du sælger til kunder i Storbritannien, er momskravene forskellige, afhængigt af om ordreværdien er over eller under 135 GBP. Du skal muligvis også bruge et britisk EORI-nummer.

Du kan finde alle oplysninger om krav til britisk moms, tærskler, EORI-numre og håndtering af moms og told i referencen til britiske skatter.

Salg i EU

Når shopejere uden for EU afsender ordrer til kunder i EU-medlemslande, gælder der import- og toldregler baseret på ordreværdien. Ordrer på 150 EUR eller derunder er pålagt moms, mens ordrer på over 150 EUR er pålagt importmoms og told, der opkræves ved levering.

Hvis du vil opkræve moms på betalingssiden, kan du registrere dig til Import One-Stop Shop-ordningen (IOSS). Inden du føjer dit IOSS-nummer til din momsregistrering, skal du sikre dig, at du har oprettet en forsendelsesprofil for EU.

Du kan finde alle oplysninger om krav til EU-moms, IOSS-registrering, tærskler og trinvise opsætningsvejledninger i referencen til EU-skatter.

Forskelle i skattebeløb efter opdatering af indstillinger

I nogle ordrer vil du måske bemærke en lille afvigelse i dine samlede skattebeløb, efter du har opdateret dine afgiftsindstillinger. Denne afvigelse skyldes, at skattebeløb afrundes på varelinjeniveau frem for på fakturaniveau. Du kan få mere at vide om afrundingsberegninger i Opsætning af amerikanske skatter.

Forbered dig på at kontakte Shopify Support om problemer med amerikansk omsætningsskat

Inden du kontakter Shopify Support, skal du indsamle følgende oplysninger for at hjælpe med at løse dit problem hurtigere:

En beskrivelse af, hvad du forventer, der skal ske, og hvad der sker i stedet
Et administratorlink til en ordre, der viser problemet (gå til Ordrer, klik på ordren, og kopiér webadressen fra din browser)
Hvis det er muligt, et administratorlink til en ordre, hvor skatterne blev beregnet korrekt, til sammenligning
Dit/dine momsnummer(e) for den/de berørte delstat(er)
Kundens fulde leveringsadresse (delstat, by og postnummer)
Om produktet er fysisk eller digitalt
Hvornår problemet begyndte at opstå
Trin, du allerede har prøvet fra afsnittet om fejlfinding