Hjælp
Log ind

Basic Tax-tjenesten i Canada

På denne side

Opdater dine afgiftsindstillinger

Hvis du allerede bruger Shopify til at sælge i Canada, kan du opdatere din butik, så den bruger de nye funktioner til canadisk omsætningsskat. Hvis din butik er kvalificeret til at blive opdateret, vises der et banner på siden Skatter og told, der beder dig om at opdatere dine afgiftsindstillinger.

Fremgangsmåde:

  1. Fra din Shopify-administrator skal du gå til Indstillinger > Skatter og told.

  2. Hvis der vises et banner, der beder dig om at opdatere, skal du klikke på Opdater afgiftsindstillinger.

  3. På siden Canada skal du klikke på Opkræv omsætningsskat, vælge det relevante område og angive dit registrerede momsnummer, hvis du har et.

  4. Klik på Opkræv omsætningsskat.

  5. Valgfrit: Hvis du vil tilføje yderligere områder for omsætningsskat, skal du klikke på Opkræv omsætningsskat og vælge de relevante provinsielle skatteområder.

Find ud af, om du skal registrere dig for et momsnummer

Om du skal registrere dig for et momsnummer afhænger af din virksomheds omstændigheder.

Hvis din butik er beliggende i Canada, skal du generelt registrere dig for en GST/HST-konto, hvis begge følgende gør sig gældende:

  • Du sælger eller leaser afgiftspligtige produkter eller tjenester.
  • Din indtægt fra afgiftspligtige salg i Canada er på mere end 30.000 CAD i løbet af de seneste fire afsluttede, sammenhængende kalenderkvartaler eller mere end 30.000 CAD i løbet af det nuværende kalenderkvartal.

Hvis din butik ikke er beliggende i Canada, skal du generelt registrere dig for en GST/HST-konto, hvis begge følgende gør sig gældende:

  • Du sælger afgiftspligtige produkter eller tjenester til kunder i Canada og klargør disse ordrer fra et lager i Canada.
  • Din indtægt fra afgiftspligtige salg i Canada er på mere end 30.000 CAD i løbet af de seneste tolv måneder.

Hvis et af de foregående tilfælde gælder for dig, skal du muligvis opkræve skat af dit salg, overføre disse skatter til den relevante skattemyndighed og indsende regelmæssige rapporter til skattemyndigheden. Hvis dit salg er lavere end grænsen, behøver du ikke at registrere dig for en GST/HST-konto, og du behøver ikke at opkræve eller overføre skatter.

Hvis en provins, hvor du sælger produkter og tjenester, opkræver en provinsiel omsætningsskat (PST) separat fra GST (Goods and Services Tax), skal du muligvis også registrere dig i den pågældende provins.

Hvis du ikke er sikker på, om du skal opkræve omsætningsskat, skal du kontakte en lokal skatterevisor eller en anden skattespecialist samt provinsielle og føderale skattemyndigheder.

Find ud af, om du skal registrere dig på provinsielt niveau

De provinser, der opkræver en separat provinsiel skat, er British Columbia, Manitoba, Quebec og Saskatchewan. Kravene varierer afhængigt af provinsen. Du kan få flere oplysninger i Referencen til canadiske skatter.

Du skal f.eks. muligvis registrere dig, hvis du driver virksomhed eller annoncerer i disse provinser.

Registrer dig, og tilføj dit momsnummer

For GST/HST kan du registrere dig på CRA's (Canada Revenue Agency) website. Hvis du har brug for at registrere dig på provinsniveau, kan du gøre det på den specifikke provins' website. Se listen over registrering hos canadiske skattemyndigheder.

Når du har registreret dig, skal du tilføje dit momsregistreringsnummer på siden Skatter og told.

Fremgangsmåde:

  1. Fra din Shopify-administrator skal du gå til Indstillinger > Skatter og told.

  2. Klik på Canada i afsnittet Skatteområder.

  3. Klik på Opkræv i nyt område, vælg det relevante område, og angiv dit registrerede momsnummer, hvis du har et.

  4. Klik på Opkræv omsætningsskat.

  5. Valgfrit: Hvis du vil tilføje yderligere områder for omsætningsskat, skal du klikke på Opkræv i nyt område og vælge de relevante provinsielle skatteområder.

Tilsidesæt afgiftsindstillinger

Du kan tilsidesætte indstillinger, der gælder specifikt for din butik, hvilket betyder, at det kun gælder for dem, du har angivet registreringsnumre for. Du kan få flere oplysninger om, hvordan canadiske afgiftstilsidesættelser påvirkes, når du opdaterer, i Krav til canadiske afgiftstilsidesættelser.

Bekræft dine afgiftsindstillinger med en ordrekladde

Inden du behandler liveordrer, kan du bekræfte, at dine afgiftsindstillinger beregnes korrekt, ved at oprette en ordrekladde. Dette giver dig mulighed for at teste skatteberegninger uden at påvirke rigtige transaktioner.

Fremgangsmåde:

  1. Fra din Shopify-administrator skal du gå til Ordrer > Kladder.

  2. Klik på Opret ordre.

  3. Føj et produkt til ordren.

  4. Tilføj en kunde med en canadisk leveringsadresse i en provins, hvor du har registreret dig til skatteopkrævning.

  5. Gennemgå afsnittet Skat for at bekræfte, at de korrekte skatteprocenter anvendes.

  6. Hvis skatteberegningen ser korrekt ud, kan du slette ordrekladden. Hvis skatteberegningen er forkert, skal du gennemgå dine afgiftsindstillinger og registreringer.

Fejlfinding af almindelige problemer med afgiftsindstillinger

Hvis du oplever problemer med dine canadiske afgiftsindstillinger, kan du gennemgå følgende almindelige problemer og løsninger.

Fejlfinding af, at afgiftsindstillinger ikke gemmes

Hvis dine afgiftsindstillinger ikke gemmes, kan du tjekke følgende mulige årsager:

Problemer med browsercache

  1. Prøv den samme handling i en anden browser eller i et inkognitovindue.
  2. Hvis det virker der, skal du rydde din browsers cache og cookies og prøve igen.

Browserudvidelser forstyrrer

  1. Deaktiver browserudvidelser midlertidigt.
  2. Brug en browser uden udvidelser eller et inkognitovindue.

Netværksforbindelse

  1. Tjek, om andre administratorsider indlæses korrekt.
  2. Opdater siden, eller prøv på en anden netværksforbindelse.
Fejlfinding af, at momsregistrering ikke vises

Hvis din momsregistrering ikke vises, efter du har tilføjet den, kan du tjekke følgende mulige årsager:

Ugyldigt momsnummerformat

  1. Sammenlign dit nummer med CRA's formatkrav.
  2. Angiv dit GST/HST-nummer i formatet: 123456789RT0001.

Forkert område valgt

  1. Gennemgå det valgte område i rullemenuen.
  2. Vælg Canada for GST/HST eller den specifikke provins for PST/QST/RST.

Manglende provinsiel registrering

  1. Tjek, om du har tilføjet provinsielle konti for BC, MB, QC eller SK.
  2. Tilføj separate registreringer for hver provins, hvor du skal opkræve provinsiel skat.
Fejlfinding af forkerte skatteprocenter

Hvis dine skatteprocenter virker forkerte, kan du tjekke følgende mulige årsager:

Produktkategorier er ikke tildelt

  1. Gå til siden Produkter, og tjek feltet Kategori.
  2. Tildel relevante produktkategorier til dine produkter.

Afgiftstilsidesættelser er på plads

  1. Gå til Indstillinger > Skatter og told > Canada > Afgiftstilsidesættelser.
  2. Gennemgå og fjern eventuelle tilsidesættelser, der ikke bør gælde.

Kunde er markeret som skattefritaget

  1. Tjek kundeprofilen for indstillinger for skattefritagelse.
  2. Gennemgå indstillinger for skattefritagelse, og fjern dem, hvis de ikke er relevante.

Produkter er angivet til ikke at opkræve skat

  1. Tjek afsnittet Priser for produktet for indstillingen Opkræv skat for dette produkt.
  2. Aktivér indstillingen Opkræv skat for dette produkt, hvis produktet skal beskattes.
Fejlfinding af, at der ikke opkræves skat ved betaling

Hvis der ikke opkræves skat ved betaling, kan du tjekke følgende mulige årsager:

Der er ikke tilføjet nogen registrering for området

  1. Gennemgå dine afgiftsindstillinger.
  2. Tilføj dine GST/HST- og provinsielle momsregistreringer.

Kundens adresse er ikke i et registreret område

  1. Tjek provinsen for kundens leveringsadresse.
  2. Hvis du er forpligtet til at opkræve skat i den pågældende provins, skal du tilføje den relevante registrering.

Butikken er angivet til “Ikke registreret til at opkræve”

  1. Tjek dine canadiske afgiftsindstillinger for denne status.
  2. Hvis du skal opkræve skat, skal du tilføje dine registreringsnumre.

Sælg til kunder i andre områder

Hvis du sælger til kunder uden for Canada, skal du muligvis registrere dig for og opkræve moms i disse områder. Kravene varierer afhængigt af, hvor du sælger, og værdien af dine ordrer.

Sælg til kunder i Storbritannien

Hvis du sælger til kunder i Storbritannien, skal du muligvis registreres for britisk moms afhængigt af værdien af dit salg. Momskravene varierer, alt efter om ordreværdien er over eller under 135 GBP.

Du kan få alle oplysninger om krav til britisk moms, EORI-numre, grænser, og hvordan du håndterer moms og told, i Referencen til britiske skatter.

Sælg til kunder i EU

Når du afsender ordrer til kunder i EU-medlemslande, gælder import- og toldregler på baggrund af ordreværdien. Ordrer på 150 EUR eller derunder er pålagt moms, mens ordrer på over 150 EUR er pålagt importmoms og told.

Hvis du ikke opkræver moms og told på betalingssiden, betaler din kunde dem til fragtfirmaet ved levering. Hvis du vil opkræve moms på betalingssiden, kan du tilmelde dig IOSS-ordningen (Import One-Stop Shop).

Du kan få alle oplysninger om krav til EU-moms, registreringsmuligheder, grænser og opsætning af IOSS i Referencen til EU-skatter.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er forskellen på GST og HST?

GST (Goods and Services Tax) er en føderal skat på 5 %, der gælder i hele Canada. HST (Harmonized Sales Tax) kombinerer den føderale GST med provinsiel omsætningsskat til en enkelt skat i deltagende provinser (Ontario, New Brunswick, Newfoundland og Labrador, Nova Scotia og Prince Edward Island). Hvis du er registreret for GST, er du automatisk også registreret for HST. Få mere at vide om canadiske skatter.

Hvorfor har jeg brug for separate provinsielle registreringer?

British Columbia, Manitoba, Quebec og Saskatchewan opkræver provinsiel omsætningsskat separat fra GST. Hvis du sælger til kunder i disse provinser og opfylder deres registreringsgrænser, skal du registrere dig i hver provins enkeltvist og opkræve deres respektive provinsielle skatter (PST, RST eller QST) ud over GST.

Kan jeg bruge mine eksisterende afgiftstilsidesættelser efter opdatering?

Ja, med visse begrænsninger. Afgiftstilsidesættelser gælder kun i områder, hvor du har angivet registreringsnumre. Du kan se de detaljerede krav i Krav til canadiske afgiftstilsidesættelser.

Hvordan ved jeg, om mine skatteprocenter er korrekte?

Du kan bekræfte dine skatteprocenter ved at oprette en ordrekladde med produkter og en kundeadresse i dine registrerede områder. Sammenlign de beregnede skatteprocenter med de aktuelle satser, der er angivet i Referencen til canadiske skatter.

Hvorfor er mine samlede skattebeløb lidt anderledes efter opdatering?

Efter opdatering til de nye skattefunktioner afrundes skattebeløb på varelinjeniveau i stedet for på fakturaniveau. Dette kan medføre små afvigelser (normalt et par cent) i de samlede skattebeløb. Få mere at vide om afrunding af skat.

Få hjælp til canadiske afgiftsindstillinger

Hvis du har spørgsmål om canadiske skatter, afhænger det af, hvilken type hjælp du har brug for, hvem du skal kontakte.

Kontakt Shopify Support for at få hjælp til:

  • Sådan tilføjer eller ændrer du momsregistreringer i din Shopify-administrator
  • Tekniske problemer med skatteberegninger eller -indstillinger
  • Forståelse af, hvordan Shopifys skattefunktioner fungerer
  • Fejlfinding af fejlmeddelelser relateret til afgiftsindstillinger

Kontakt en skatteekspert eller lokal skattemyndighed for at få hjælp til:

  • Om du skal registrere dig for GST/HST eller provinsiel omsætningsskat
  • Fastlæggelse af dine skatteforpligtelser og overholdelseskrav
  • Spørgsmål om indsendelse af selvangivelser eller overførsel af skattebetalinger
  • Forståelse af skattelovgivning, der gælder for din specifikke situation

Forbered dig på at kontakte Shopify Support om canadiske skatteproblemer

Inden du kontakter Shopify Support, skal du indsamle følgende oplysninger for at hjælpe med at løse dit problem hurtigere:

  • En beskrivelse af, hvad du forventer, der skal ske, og hvad der sker i stedet
  • Et administratorlink til en ordre, der viser problemet (gå til Ordrer, klik på ordren, og kopiér webadressen fra din browser)
  • Hvis det er muligt, et administratorlink til en ordre, hvor skatterne er beregnet korrekt til sammenligning
  • Dit GST/HST-registreringsnummer og eventuelle provinsielle momsregistreringsnumre (PST, QST, RST)
  • Kundens leveringsadresse (provins og postnummer)
  • Hvornår problemet begyndte at opstå
  • Trin, du allerede har prøvet fra afsnittet om fejlfinding