Afgiftstilsidesættelser og -fritagelser

Skatter beregnes automatisk i Shopify, men du kan tilsidesætte disse skatteprocenter for at få større kontrol over de afgifter, du opkræver. Brug tilsidesættelser, hvis du har brug for at gøre noget af følgende:

• Styr, hvor meget du opkræver i skat for et bestemt produkt
• Håndter skatteundtagelser og -fritagelser
• Angiv unikke skatteprocenter for leveringsdestinationer
• Angiv unikke skatteprocenter for skattefritagne kunder

Du kan f.eks. angive tilsidesættelser for skattefritagelser i delstater i USA, provinsielle skattefritagelser i Canada eller momsfritagelser i EU eller Storbritannien.

Hvis du vil opsætte en afgiftstilsidesættelse, skal du oprette en manuel kollektion for de produkter, der er afgiftsfritaget, og derefter anvende tilsidesættelsen på den pågældende kollektion.

Hvis du ikke behøver at opkræve omsætningsskat, kan du oprette tilsidesættelser og sætte skatteprocenterne til 0 %. Tjek altid med en lokal skattemyndighed for at sikre, at du opkræver de korrekte skatteprocenter fra dine kunder.

Overvejelser i forbindelse med konfiguration af afgiftstilsidesættelser og -fritagelser

Gennemgå følgende overvejelser, før du konfigurerer afgiftstilsidesættelser:

• Skattefritagelser for kunder har altid forrang for afgiftstilsidesættelser. Hvis en kunde har en skattefritagelse, vil vedkommende ikke blive opkrævet skat på gældende produkter, selvom der er afgiftstilsidesættelser på plads. Dette gælder for alle typer afgiftstilsidesættelser, f.eks. for produkter eller forsendelse.
• Du kan kun konfigurere afgiftstilsidesættelser på manuelle kollektioner. Du kan ikke bruge afgiftstilsidesættelser med automatiske kollektioner.
• Afgiftstilsidesættelser gælder for onlinesalg og for Shopify POS-salg.

Angiv, at et produkt skal være fritaget for omsætningsskat

Hvis du kun har nogle få produkter, der er skattefritaget, kan du forhindre, at der pålægges skat på disse produkter enkeltvist.

Fremgangsmåde:

1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

2. Klik på det produkt, du vil opdatere.

3. I afsnittet Pris skal du klikke på .

4. Fravælg Opkræv skat for dette produkt.

5. Klik på Gem.

Opret en manuel kollektion af produkter, der skal have en afgiftstilsidesættelse

Hvis du har en gruppe af produkter, der alle skal have den samme afgiftstilsidesættelse, kan du oprette en kollektion, der indeholder produkterne, og derefter anvende tilsidesættelsen på kollektionen.

Du kan gøre kollektioner med afgiftstilsidesættelser skjulte, så kollektionen ikke er synlig for dine kunder. Når du har anvendt en afgiftstilsidesættelse på kollektionen, bliver alle produkter, du føjer til kollektionen, afgiftsfritaget overalt i din butik, uanset om kollektionen er skjult eller ej.

Fremgangsmåde:

1. Gå til Produkter > Kollektioner i din Shopify-administrator.

2. Klik på Tilføj kollektion, og angiv derefter et navn til den.

3. Under Kollektionstype skal du vælge Manuel.

4. Valgfrit: Hvis du vil skjule kollektionen fra nogen af dine aktive salgskanaler, skal du klikke på Administrer i afsnittet Udgivelse, og derefter fravælge salgskanalerne for at skjule kollektionen. Få mere at vide om tilgængelighed for salgskanaler.

5. Klik på Gem.

6. Klik på Gennemse i afsnittet Produkter.

7. Vælg de produkter, du vil føje til kollektionen, og klik derefter på Færdig.

Når du har føjet alle de produkter til kollektionen, der skal have en afgiftstilsidesættelse, kan du anvende en afgiftstilsidesættelse på kollektionen.

Produktkategorier

Produktkategorier er labels, som tildeles produkter eller produktkollektioner. For shopejere, der bruger Shopify Tax, angiver de kundernes skatteforpligtelser og -fritagelser ved køb af disse specifikke produkter.

Brug af produktkategorier øger nøjagtigheden af skatteberegninger og mindsker behovet for afgiftstilsidesættelser. Produktkategorier vælges fra Shopifys standardprodukttaksonomi, som er en foruddefineret og standardiseret liste. Du kan få mere at vide under Produktkategorier.

Hvis du angiver en produktkategori for et produkt, der allerede har en tilsidesættelse, har tilsidesættelsen forrang for skatteberegninger for produktkategorier. Overvej at fjerne eventuelle afgiftstilsidesættelser for produkter, der er i konflikt med dine produktkategorier. Hvis du kender til skatteregler, som ikke beregnes af produktkategorier, skal du dog beholde dine afgiftstilsidesættelser for produkter.

Tilsidesæt skatterne på en kollektion eller på leveringsgebyrer

Du kan angive unikke skatteprocenter for en kollektion af produkter eller for leveringsgebyrer.

Når du opretter en afgiftstilsidesættelse, skal du muligvis vælge det område, afgiftstilsidesættelsen skal anvendes på. Når du f.eks. opretter en amerikansk afgiftstilsidesættelse, skal du angive, hvilken stat den gælder for.

Fremgangsmåde:

Konfigurer skattefritagne kunder

Du kan konfigurere, at der ikke skal opkræves skat, eller at der skal opkræves skat med undtagelse af gældende fritagelser fra dine kunder. Skattefritagne kunder opkræves ingen skat, når de gennemfører en betaling. Disse kunder skal betale med den samme mailadresse, som er angivet på deres kundekonto.

Overvejelser i forbindelse med konfiguration af skattefritagne kunder

Overvej følgende konsekvenser, før du konfigurerer skattefritagne kunder:

• Hvis du angiver, at en kunde er skattefritaget, men du bruger prissætning inklusive skat, vil kunden stadig blive debiteret den fulde angivne produktpris.
• Hvis du har aktiveret "inkluder eller ekskluder skat baseret på kundens land", bliver priserne dynamiske. Det betyder, at skat muligvis fjernes fra den pris, der vises for kunden, medmindre der er tilføjet faste priser for produktet i en katalog- eller markedsindstilling. Få mere at vide om dynamiske priser inklusive skat.

Fremgangsmåde:

1. Gå til Kunder i din Shopify-administrator.

2. Klik på en kunde, som du vil fritage for skat.

3. Klik på i afsnittet Kunde, og klik derefter på Administrer skatteindstillinger.

4. Vælg, om du vil opkræve afgift, i afsnittet Skatteindstillinger:

   • Vælg Opkræv skat for at opkræve skat.
   • Vælg Opkræv ikke skat for ikke at opkræve skat.
   • Hvis du vil opkræve afgift undtagen for gældende fritagelser, skal du vælge Opkræv afgift, medmindre der gælder fritagelser og derefter vælge afgiftsfritagelserne i rullemenuen Vælg fritagelser.

5. Klik på Gem.

Konfigurer skattefritagne firmalokationer

Hvis din butik har et abonnement, der understøtter Shopify B2B, kan du også anvende skattefritagelser for firmalokationer.

Trin

1. Gå til Kunder > Virksomheder i din Shopify-administrator.

2. Klik på det firma, der har den lokation, du vil opdatere.

3. Klik på den lokation, du vil opdatere, i afsnittet Lokationer.

4. Klik på i afsnittet med oplysninger om firmalokation.

5. Klik på Rediger afgiftsoplysninger, og angiv derefter det tilknyttede momsnummer i feltet Momsnummer. Hvis du bruger Shopify Tax og har firmalokationer med leveringsadresser i Storbritannien eller EU, hedder dette felt Momsnummer i stedet.

6. Vælg, om du vil opkræve afgift, i afsnittet Skatteindstillinger:

   • Vælg Opkræv skat for at opkræve skat.
   • Vælg Opkræv ikke skat for ikke at opkræve skat.
   • Hvis du vil opkræve afgift undtagen for gældende fritagelser, skal du vælge Opkræv afgift, medmindre der gælder fritagelser og derefter vælge afgiftsfritagelserne i rullemenuen Vælg fritagelser.

Indbyggede skattefritagelser

Shopify har indbyggede afgiftstilsidesættelser til to specifikke tilfælde:

• Amerikanske shopejere, der sælger tøj i New York, New Jersey, Massachusetts og Rhode Island
• Canadiske shopejere, der sælger dampprodukter i British Columbia og Saskatchewan

Skatte- og afgiftsregler for tøj i amerikanske stater

Følgende stater har skattefritagelser for visse tøjprodukter:

Oplysninger om jurisdiktionen New York

I New York gælder tøjfritagelsen for de lokale skatteprocenter i følgende jurisdiktioner:

• Bronx
• Brooklyn
• Chautauqua
• Chenango (undtagen byen Norwich)
• Columbia
• Delaware
• Dutchess County
• Greene
• Hamilton
• Manhattan
• Queens
• Staten Island
• Tioga

For at Shopify kan beregne de korrekte skatteprocenter, skal din butik være konfigureret til at opkræve omsætningsskat i delstaten, og du skal oprette en kollektion til de relevante tøjprodukter med titlen tax:clothing.

Fremgangsmåde:

1. Gå til Produkter > Kollektioner i din Shopify-administrator.

2. Klik på Opret kollektion.

3. Indtast tax:clothing med små bogstaver i feltet Titel.

4. Vælg Manuel under Kollektionstype

5. Tilføj produkter til kollektionen manuelt.

6. Valgfrit: Du kan ændre kollektionens tilgængelighed for at skjule den fra dine aktive salgskanaler.

7. Gem din kollektion.

Når du har gemt kollektionen tax:clothing, anvendes den relevante tøjregel automatisk, og det korrekte skattebeløb vil blive opkrævet for produkterne i den pågældende kollektion.

Brug kollektionen tax:clothing for delstater med tøjfritagelser, der er angivet på denne side. Hvis en anden tøjfritagelse gælder i din jurisdiktion, skal du bruge andre metoder til afgiftstilsidesættelse eller markere dine produkter som skattefrie i afsnittet Pris på produktsiden.

Skatte- og afgiftsregler for dampprodukter i British Columbia

British Columbia anvender en højere PST-sats på vaporizer-produkter. Derudover lægges GST oven i PST. For at Shopify kan beregne de korrekte skatteprocenter, skal du oprette en kollektion til de relevante vaporizer-produkter med titlen tax:eliquid_vaporizers.

Du kan finde flere oplysninger om PST-satsen for vaporizer-produkter på British Columbias regerings website.

Inden du begynder

For at tilsidesættelsen kan anvendes korrekt, skal du først konfigurere dine skattekonti for Canada og British Columbia.

Fremgangsmåde:

1. Gå til Produkter > Kollektioner i din Shopify-administrator.

2. Klik på Opret kollektion.

3. Indtast tax:eliquid_vaporizers med små bogstaver i feltet Titel.

4. Vælg Manuel under Kollektionstype

5. Tilføj produkter til kollektionen manuelt.

6. Valgfrit: Du kan ændre kollektionens tilgængelighed for at skjule den fra dine aktive salgskanaler.

7. Gem din kollektion.

Når du har gemt kollektionen tax:eliquid_vaporizers, anvendes de gældende omsætningsskatter automatisk, og det korrekte afgiftsbeløb opkræves for produkterne i den pågældende kollektion.

Skatte- og afgiftsregler for dampprodukter i Saskatchewan

Saskatchewan pålægger en Vapour Products Tax (VPT) på dampprodukter. Fra den 1. juni 2025 opkræves der PST ud over VPT, og GST lægges oven i produktprisen inkl. VPT. For at Shopify kan beregne de korrekte skatteprocenter, skal du oprette en kollektion til de relevante dampprodukter med titlen tax:eliquid_vaporizers.

Du kan finde flere oplysninger om VPT for vaporizer-produkter på Saskatchewans regerings website.

Krav til Saskatchewan-afgift på dampprodukter

For at tilsidesættelsen kan anvendes korrekt, skal du først konfigurere dine skattekonti for Canada og Saskatchewan.

Fremgangsmåde:

1. Gå til Produkter > Kollektioner i din Shopify-administrator.

2. Klik på Opret kollektion.

3. Indtast tax:eliquid_vaporizers med små bogstaver i feltet Titel.

4. Vælg Manuel under Kollektionstype

5. Tilføj produkter til kollektionen manuelt.

6. Valgfrit: Du kan ændre kollektionens tilgængelighed for at skjule den fra dine aktive salgskanaler.

7. Gem din kollektion.

Når du har gemt kollektionen tax:eliquid_vaporizers, opkræves VPT på produkter i kollektionen ud over GST og PST. VPT og PST anvendes på produktets grundpris, og GST lægges oven i den opdaterede pris.

Angiv en skatteprocent på 0 % for de fleste af dine produkter

Hvis de fleste eller alle dine produkter er fritaget for omsætningsskat, og du befinder dig i et land, der har både føderal skat og regionale skatter, kan du tilsidesætte standardindstillingerne til 0 % i afsnittet Grundlæggende skatter.

For dine produkter, der er afgiftspligtige, skal du dog føje disse produkter til en kollektion og derefter oprette en afgiftstilsidesættelse for den pågældende kollektion.

Trin

Fejlfinding for afgiftstilsidesættelser

Brug følgende oplysninger til at diagnosticere og løse almindelige problemer med afgiftstilsidesættelser.